| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 357.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario oficial realizado no dia 14/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 387.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario oficial realizado no dia 22/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 7.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 6445-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 103.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao CAPS, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao Associacao das Comunidades Unidas - Sitio Lages, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgotos destinados a UBS - Rua Dr. Jose de Oliveira Pinto,S/N, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgotos destinados a Secretaria da Saude - Rua Jose Barbosa de Souza,numero 208, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgotos destinados a UBS - Rua N. Senhora do Desterro,numero 10, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgotos destinados ao CAPS - Rua Oliveira Ledo,S/N, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgotos destinados a Secretaria de Saude - Rua Pres. Epitacio Pessoa,numero 566, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinados a Associacao das Comunidades Unidas - Sitio Lages, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 1016.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinados ao Hospital Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinados ao CAPS-Residencia Masculina, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, Chassi 9BD1584AAC6644478, ano/modelo 2011/2012. no periodo de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de veiculo GM CHEVROLET CORSA SEDAN MAXX 1.4, ano modelo 2010/2010, no periodo de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 12000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 06 (seis) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 30 de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 13200.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 6000.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 2700.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, S/N, Centro - Boqueirao-Pb, inscrita no CNPJ sob o no 08.704.413/0014-83, destinadoao FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO. Sera 06 meses contratados, contados a partir do dia 02/01/2013, com termino previsto para o dia 30 de Junho 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 5400.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos do dia 02/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/01/2013 | 12000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 06 (seis) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 30 de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. contatos do dia 02/01/2013 a 31/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 9000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 06 (seis) meses contados a partir dodia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 30 de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 6000.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 7.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 7.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8.567-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2013 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8.567-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2013 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2013 | 175.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgotos destinados ao SAMU - Rua Felix Araujo,numero 06, referente aos meses de Novembro/2011 e Agosto,Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2013 | 86.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgotos destinados a Secretaria de Saude - Rua da Independencia,numero 06/A, referente aos meses de,Outubro,Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2013 | 2.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 16.185-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2013 | 7800.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUCAO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de servicos de locacao de veiculos Cacamba e Caminhao para remocao de entulhos, metralhas e residuos solidos das ruas da sede do municipio de Boqueirao em carater de emergencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2013 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2013 | 2.50 | 11059554000180 | CYBERNET INTERNET & SERVICES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de acesso a internet e impressao em uma lan house. Destinados a Secretaria de Administracao do Municipioa, referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2013 | 17.40 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Referentes ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 31971.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC./ADM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 25418.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 39436.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 60442.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 0.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2013 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2013 | 21.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a duas refeicoes de jantar, destinadas a Secretaria de Adminisracao. Referentes ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2013 | 72.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone (083-3391-2397) da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2013 | 162.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone (3391-2090) da Secretaria da Acao Social. referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2013 | 2997.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Farmacologico) destinados ao CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2013 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao LABORATORIO, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2013 | 10.00 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a Folhas de papel Filipaper, destinados a Secretaria de Administracao. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 4000.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a prestacao de servicos de Producao de Video Documentario mostrando a situacao de como se encontra o municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2013 | 9.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos cartoriais como autenticacoes, prestados a Secretaria da Administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2013 | 3685.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de servico de Energia Eletrica, destinado a secretaria de Educacao, referente a Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 74.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao CAPS, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 97.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao SAMU, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2013 | 1282.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de servico de Energia Eletrica, destinado a secretaria de saude, referente a Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 5175.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO-PB. Sera de 11 meses e 15 dias, contatos do dia 15/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 6900.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 11 meses e 15 dias, contatos do dia 15/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgotos destinados a Centro de Saude - Rua Nossa Senhora do Desterro,numero 10, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 10.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de dois vidros para a porta da Prefeitura Municipal. Referentes ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2013 | 283.05 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Referentes ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2013 | 148.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta corrente 6.514-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2013 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao CEO, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2013 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinados a SECRETARIA DE SAUDE, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000065 | 18/01/2013 | 60000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de assessoria contabeis, relativo ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 290.70 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Referentes ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2013 | 78.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone (3391-2318) do Gabinete da Prefeitura. referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2013 | 140.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone (083-3391-2180) destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone (83-3391-1299), da Secretaria da Saude. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2013 | 1400.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Sonorizacao,Iluminacao e apresentacao do Grupo FORRO NALDO SANTOS e NETO COSTA, nas festividades alusivas ao Padroeiro Sao Sebastiao na comunidade dos Canudos nos dias 19 e 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2013 | 130.05 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Referentes ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2013 | 445.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de copias de repasses. (0221505-66,0225.621-65,0255.737-82,0226.024-94) Referentes ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 300.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas a Banda Filarmonica de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2013 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao CAPS - Centro, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2013 | 565.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2013 | 3070.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de reposicao em veiculo D-20 de placa MND-4536,da Secrtaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinados ao PSF do Bairro Novo 2 referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2013 | 204.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinados ao CAPS - Residencia Feminina, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2013 | 135.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao Unidade Basica de Saude, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2013 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao PSF-Tabuado de Cima, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2013 | 536.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados a MATERNIDADE EDITE L. REGO, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2013 | 194.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados a SECRETARIA DE SAUDE, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2013 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados a POLICLINICA, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2013 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao PSF - Av. 30 de Abril S/N, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2013 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados a UBSF, Av. 30 de abril,S/N , referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao PSF - Canudos, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinados ao Posto Medico, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2013 | 168.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinados ao Posto de Saude, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2013 | 139.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinados ao CAPS-DNOCS, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgotos destinados a SECRETARIA DE SAUDE, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgotos destinados a SAMU, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2013 | 2000.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao a Festa de Padroeira de N.S. do Desterro-MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE-PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO situado no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2013 | 1850.00 | 09439231000170 | MANUEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados (BANCADA COMPLETA, FORRO DE PORTAS, RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS, ETC.) em veiculo destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica, referente a competencia 1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2013 | 432.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas (BARRAS DE LIGACAO E FAROL) destinada a reposicao no veiculo tipo TRATOR da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2013 | 345.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas (PARAFUSO CABECOTE) destinada a reposicao no veiculo ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2013 | 740.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de recapagem de 02 pneus de um Trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2013 | 660.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas a revisao de 40.000 KM do Onibus Escolar placa OFD-5068 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2013 | 3675.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de impressora HP-LASERJET PROM1212, HI PROTECT 1050VA BIV. PROT/AUTR e NOTEBOOK SONY VAIO SVE14114FX/B. Destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2013 | 205.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de TONER HP PRETO 85A. Destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 17.200-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2013 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2013 | 1202.10 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Hospitalar) destinados a Atencao Basica de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto, destinados ao CREAS, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2013 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica, destinadas aoCREAS, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2013 | 7.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Referentes ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2013 | 4075.00 | 10815551000167 | G.P.DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas (VALVULA, CABECOTE, JUNTA, E OUTROS.) destinada a reposicao no veiculo ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2013 | 720.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao Fiat Uno de placa OFG-6988 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2013 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de 04 recapagens de pneus (900X20 CT162) destinados ao Onibus Escolar de placa OFD-5068 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2013 | 360.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para o veiculo de placa, OFD-7558. Destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2013 | 620.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa. MNZ-7786, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2013 | 4178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2013 | 2500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da secretaria municipal de saude-SMS - SAMU. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2013 | 54171.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2013 | 5745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da secretaria municipal de saude-SMS - Polilinica Municipal. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da secretaria municipal de saude-SMS - Polilinica Municipal. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2013 | 3500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS. Depart. Medica e Enfermagem. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS. Departamento de Odontologia. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Profissionais da Saude - P.S.F. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2013 | 14000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria Municipal de Saude - Profissionais da Saude - P.S.F. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS. Departamento de Vigilancia Sanitaria. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2013 | 13560.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS. Departamento de Vigilancia Epidemiologica. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2013 | 83887.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS. Profissionais da Saude - P.S.F. ,Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 3050.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS. CEO-Centro Espec. de Odontologia. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2013 | 37080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS. Agentes de Saude. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2013 | 1603.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS. SAMU. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2013 | 7390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS. CAPS-Centro de Assist. Psicossocial. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2013 | 22129.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - (Auxiliares), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2013 | 4209.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - (Auxiliares - E S F), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2013 | 28224.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2013 | 8921.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria Municipal de Saude - CAPS - Centro de Assist. Psicossocial. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2013 | 8256.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da secretaria municipal de saude-SMS - SAMU. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2013 | 1900.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Servicos Funerarios de Urnas destinadas para distribuicao gratuita da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da secretaria municipal de assistencia social-SEMAS -CRAS-(Centro Referencial Assistencia Social). Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2013 | 5559.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2013 | 3484.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS - CREAS-Centro de Ref. Espec. de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2013 | 4369.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Assistencia Social - SEMAS - (Secretarias), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistencia Social - SEMAS - (Secretarias), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Cultura - Departamento de Cultura. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2013 | 108762.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da secretaria municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Depart. De Ens. Fund.-Auxiliares-40%. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2013 | 15491.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Assistencia ao Estudante- MDE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2013 | 626.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da secretaria municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Depart. De Professores-Fundeb-60%. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2013 | 8470.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da secretaria municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Depart. Planej. Coord. Sup.Pedagogica-60%. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2013 | 6949.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica- MDE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2013 | 1174.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da secretaria municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Depart. Ensino Fundamental-Professores 60%. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 610.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Assistencia ao Estudante- MDE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2013 | 23736.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da secretaria municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Depart. Professores-Educ. Infantil-60%. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2013 | 4407.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Cultura- MDE, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2013 | 1252.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da secretaria municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Professores CONTRATADOS-60%. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2013 | 200035.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da secretaria municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Depart. De Professores-Fundeb-60%. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2013 | 2504.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da secretaria municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Depart. Planej. Coord. Sup. Pedagogica 60%. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2013 | 3130.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da secretaria municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Depart. Professores-Educ. Infantil-60%. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da secretaria municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2013 | 366.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2013 | 2361.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da secretaria municipal de administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2013 | 4881.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2013 | 2915.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivamento Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2013 | 9318.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2013 | 2169.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao - SEMAD - Divisao de Contratos e Convenios, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Procuradoria Geral do Municipio -PROGEM, Assessoria Juridica, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2013 | 3500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2013 | 8339.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2013 | 5559.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2013 | 14102.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo - Departamento de Turismo. Referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico - Departamento de Geracao de Emprego e Renda referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2013 | 1423.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Economico - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Via e Logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000182 | 29/01/2013 | 55514.56 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados na pavimentacao em paralelepipedos no Distrito do Marinho em Boqueirao-PB, convenio do Ministerio das Cidades, contrato n. 0225621-65.2007. | 10012010 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2013 | 7619.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Materiais Eletricos) destinados a Iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000187 | 29/01/2013 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos ADVOCATICIOS prestados ao Municipio relativo a competencia janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2013 | 1200.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Materiais de Expediente) destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2013 | 739.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2013 | 445.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao do Certificado Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2013 | 920.99 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Suprimentos de informatica) para a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2013 | 755.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de recarga de toner, de cartuchos jato de tinta, manutencao de impressoras da administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2013 | 20.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos cartoriais como certidao de registro, prestados a Secretaria da Administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2013 | 795.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas ao Banco do Brasil da folha de pagamento da Saude, debitado na conta corrente 400010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2013 | 1421.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas ao Banco do Brasil da folha de pagamento da Prefeitura debitado na conta corrente 400010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2013 | 1557.61 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de expediente) destinados a reposicao para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 150.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Reboque do veiculo Ambulancia destinado a Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 800.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de gravacao, sonorizacao e divulgacao de acoes da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 735.00 | 00040524795487 | MARCIO ROSSANI FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos medicos de anestesista-cirurgia toracica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 1470.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Medicos prestados de Cirurgiao (cirurgia toracica). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente aos servicos Medico-hospitalares prestadas ao paciente Fernando Manoel de Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 735.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos medicos como 2o auxiliar - Cirurgia Toracica, prestados ao paciente Fernando Manoel de Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 735.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos medicos como 1o auxiliar - Cirurgia Toracica, prestados ao paciente Fernando Manoel de Macedo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 1417.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Elaboracao e impressao do Jornal Oficial do municipio referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a prestacao de servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc. Como tambem, operacao junto ao SICOV, referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 6055.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS descontado na Guia de Previdencia Social-GPS relativo a competencia Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000210 | 31/01/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacao, contratos administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio no controle interno conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 494.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/08/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 157.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de juros e multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/08/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 2112.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 138.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/07/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 27.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de MULTA DO PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/07/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 645.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/06/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 218.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/06/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 70.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/03/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 25.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/03/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 70.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/01/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 27.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Juros e Multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/01/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 56.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/12/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 22.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/12/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 1499.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 603.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 83.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/10/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 34.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/10/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 133.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/06/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 59.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/06/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 42.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/03/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 20.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multa do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/03/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 84.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/09/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 26.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multas do PASEP correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/09/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 660.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados no preparo de lanches e refeicoes destinados aos servicos internos na Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 580.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como: Troca de amortecedores, Embuchamento de estabilizador e Feixo de Molas do Onibus Escolar placa MOA-0172 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como:remocao de rodas traseiras c/substituicao de jogo de pastilhas de freio/disco de freio, freio de estacionamento c/substituicao de jogo de sapata de freio, troca deoleo motor e filtros, remocao e instalacao do carter do motor e solda no carter do motor do Onibus Escolar placa NPS-0293 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como:remocao de rodas traseiras c/substituicao de jogo de pastilhas de freio/disco de freio, freio de estacionamento c/substituicao de jogo de sapata de freio, troca deoleo motor e filtros, remocao e instalacao do carter do motor e solda no carter do motor do Onibus Escolar placa OFB-0169 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 584.29 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Onibus escolar placa OFB-0169 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 257.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Onibus escolar placa NPS-0293 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 653.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Onibus escolar placa MOA-0172 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 1423.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Onibus escolar placa NPS-0293 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Onibus escolar placa OFB-0169 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 1065.56 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Onibus escolar placa MOA-0172 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 700.00 | 00009823872457 | HEMERSON PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos, prestados no Veiculo FIAT UNO de placa NQG-0933, Destinado a Secretaria de Educacao do Municipio de Boqueirao referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 100232013 | 0000268 | 31/01/2013 | 211402.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMER. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mobiliario escolar da educacao basica de acordo com as especificacoes, quantitativos e condicoes constantes deste Edital e seus anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 1169.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (pecas automotivas) destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia de placa NQE-7845-PB Renault Master da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 1995.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com a revisao da parte eletrica, troca de motor do limpador e alternador, chave de seta, filtro de ar, costeleta da cabine e servico de pintura do capo do veiculo D-20 placa MND-4536 destinado a Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 680.00 | 00097838586453 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de servicos prestados na moto de placa, KHH-6531 destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 600.00 | 00048630993472 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela execucao de servicos de roco de mato e limpeza das margens dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2013 | 660.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pela execucao dos servicos de pintura do predio onde funciona a residencia Terapeutica Feminina do Municipio de Boqueirao. CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 250.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2013 | 350.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2013 | 300.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 1200.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de RECONDICIONAMENTO DE CAMBOTA DO VEICULO ENCHEDEIRA, destinada a Secretaria de Trasnportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000248 | 31/01/2013 | 19009.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de coleta de residuos solidos, entulhos e metralhas conforme planilha anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 12600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de servicos diversos de limpeza nas ruas e logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao) realizado no periodo de 02 „ 31 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00005278167440 | JUSSARA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos servicos prestados, no levantamento e elaboracao de planilha orcamentaria para recuperacao de calcamento de diversas ruas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2013 | 250.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do reservatorio que faz abastecimento Dagua singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento pelos servicos prestados, na repetidora local da Comunidade do Mirador referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2013 | 650.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pintura executados nos meio-fios de ruas da sede do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2013 | 600.00 | 00010083384430 | ADRIANO VIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pela execucao dos servicos de dessobstrucao de galerias junto a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. Referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2013 | 2600.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de limpeza nas ruas e logradouros do municipio de Boqueirao (MUTIRAO), de 02 a 11 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2013 | 4800.00 | 00007004637476 | CICERA VICENTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de servicos diversos de limpeza nas ruas e logradouros do municipio de Boqueirao (mutirao), no periodo de 02 „ 31 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2013 | 300.00 | 00097969788491 | IVANILDA SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a execucao dos servicos de cuidadora do cemiterio publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2013 | 300.00 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de motosserra, nas margens do balde do Acude Epitacio Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2013 | 250.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza e manutencao do reservatorio que faz abastecimento sigelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 3055.00 | 00000928300480 | MIKAEL LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo abastecimento de agua atraves de 47 Carros Pipa com o veiculo GM/Chevrolet 12000 de placas HVB-6799, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme atestados derecebimentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 3055.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo abastecimento de agua atraves de 47 Carros Pipa com o veiculo Mercedes Benz de placas KHT-2268, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme atestados de recebimentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 1560.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo abastecimento de agua atraves de 24 Carros Pipa com o veiculo Ford/F14000 HD de placas MNE-7729, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao conforme atestados de recebimentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 380.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de uma Maquina Patrol do municipio de Campina Grande para Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 3600.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N - Centro Boqueirao, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 03 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 1050.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais (Oleo Diesel B. 5500) destinados a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Fevereiro/2013). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Pecas de Veiculos) destinados ao veiculo Caminhoneta Chevrolet D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 5800.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis (Oleo Diesel e Gasolina) destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 6600.00 | 00002376481481 | OLIONEIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999, Bairro Novo em Boqueirao, para fins de uso: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, pelo periodo de 11 (onze) meses, contados a partir do dia 01 de Fevereiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 2689.15 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Hospitalar) destinados ao C.E.O. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 399.60 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Hospitalar) destinados ao C.E.O. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 950.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria Municipal da Educacao referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 1283.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 01/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 1152.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 28/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de assinatura do Diario Oficial do Estado pelo periodo de 18/01/2013 „ 18/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 70.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 06/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2013 | 50.00 | 07429241000108 | CIA DO CARTUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de Recarga de Toner para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2013 | 80.00 | 07429241000108 | CIA DO CARTUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Toner) para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2013 | 1350.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos diversos, pela participacao de professores no PNAIC-PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2013 | 548.52 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de expediente) destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2013 | 600.00 | 00035950927400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos Servicos prestados, no veiculo PARATI de placa MNH-2295, destinadas a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2013 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de processamento de dados e preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2013 | 850.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PEÇAS ACESSORIOS LTDA - ME JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Retirada de caroceria para substituicao de todos os calcos e desmontagem das 04 portas para reposicao dos pinos e buchas do veiculo Chevrolet D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2013 | 300.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de preparo de lanches e refeicoes quando em trabalho interno a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2013 | 2959.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Hospitalar) destinados a Secretaria M. de Saude - Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2013 | 1900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Retifica da Maquina Escavadeira da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.567-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2013 | 256.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2013 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na COTA do CFM-Departamento de Producao Mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000299 | 06/02/2013 | 2365.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos em Kit de Pistao, Bronze de Biela, Bronze Fixo, 02 Bielas, Junta do Tucho e demais servicos em geral no motor do veiculo BOX Ambulancia de placas MNZ-7786 e Ambulancia Master de placas NQE-7845 destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000300 | 06/02/2013 | 8674.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Pecas de Veiculos) destinados ao veiculo BOX Ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2013 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental,correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 08,26 e 26 deFevereiro de 2013 conforme recibos e autorizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 2200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (04 Pneus Nexen Borrachudos 31x10.5R15 RO-M/T) destinados ao veiculo Caminhoneta Chevrolet D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 9.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de envio de faxsimile. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de montagem de palco, sonorizacao, iluminacao e apresentacao da Banda Forrozao D-10 nas festividades alusivas a Padroeira da Comunidade do Mirador nos dias 02 e 03 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na COTA do FPM-Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 0.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na COTA do ITR - Imposto Territorial Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 41468.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC./ADM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 44467.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 2400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (02 pneus Michelin XZE2+ 275/80R22) destinado ao onibus de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de GLP em Botijao de 13 Kg. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao com manutencao de uma MAQUINA BROTHER-8085 na Secretaria M. de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2013 | 377.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Oxigenio Comprimido), destinado a Secretaria M. de Soude - Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2013 | 826.00 | 00032214758453 | ALONSO FRANCISCO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Frango Caipira), destinados a Secretaria M. de Infra-Estrutura, no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2013 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica do predio em funciona o Bolsa Familia, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2013 | 29.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS na Guia de Previdencia Social - GPS, relativo a competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2013 | 5.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Juros e Multa na GPS relativo a competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2013 | 300.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conserto de Porta e Para-choques traseiro do Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2013 | 641.98 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material escolar destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2013 | 7.50 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de autenticacoes de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2013 | 1755.44 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Acucar, Arroz, Feijao, etc.) Destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2013 | 7499.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2013 | 877.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipalde Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2013 | 2436.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2013 | 2595.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2013 | 11721.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2013 | 770.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2013 | 2105.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2013 | 1350.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte patronal da folha de vencimento dos servidores da Secretaria Municipal de Saude-SMS - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2013 | 70.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2013 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF CENTRO, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2013 | 61.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF CENTRO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2013 | 39.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2013 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1299, destinado a Secretaria Municipal de Saude - , referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto, destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF CENTRO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2013 | 200.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de capas de processos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2013 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel onde funcionou o conselho tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2013 | 317.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos de 3.170 Copias xerograficas destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2013 | 20.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos fornecimento de certidao de registro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2013 | 140.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2180 da Secretaria de Educacao referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2013 | 2095.38 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios) destinado a realizacao da Semana Pedagogica no Municipio atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2013 | 368.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios) destinados a realizacao da Semana Pedagogica atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 17.200-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2013 | 1600.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais (Pecas para a Enchedeira) destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2013 | 300.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Sonorizacao na Semana Pedagogica nos dias 07 e 08 de Fevereiro atraves da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2013 | 300.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Sonorizacao na Semana Pedagogica nos dias 07 e 08 de Fevereiro de 2013 neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2013 | 797.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na COTA do FPM-Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2013 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na COTA do ITR - Imposto Territorial Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2013 | 7046.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2013 | 705.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela publicacao no Diario Oficial do Estado nos dias 01, 05 e 08 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2013 | 1020.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Impressora HP LASERJET PRO M1212 e TONER HP(CE 285A) PRETO 85A. Destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao - LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2013 | 500.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2013 | 670.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, no veiculo Fiat Uno Mille de placas MNN-0547, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2013 | 115.00 | 12224498000155 | COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRAO AGUAS DA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria M. de Saude-CEO, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2013 | 250.00 | 00048687698712 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2013 | 157.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na COTA do FEP-Fundo Especial do Petroleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2013 | 3330.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Armario Alto Fechado, Mesa de Reuniao Redonda, Mesa Para Fax Carvalho Dakar, Cadeira Fixa, Cadeira Secretaria, Mesas com Gavetas, Cadeira Executiva em tela preta. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca II referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2013 | 320.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na comunidade de Lajes,referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Limpeza e Manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2013 | 360.00 | 00003897402416 | ALEX MACIEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais (Luvas de Raspa de Couro Forradas) destinadas a Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aparelhamento dos Servicos Deinfra Estrutura | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2013 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma lavadora WAP SUPER, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2013 | 2717.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria M. de Infra-Estrutura - Pocos Artesianos, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2013 | 21774.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Iluminacao Publica do municipio, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2013 | 33297.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica destinado a Varias Secretarias, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2013 | 1963.97 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material escolar destinado as creches do municipio pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2013 | 136.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material escolar (Bolas de Futebol) destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2013 | 4150.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material (Lencois e toalhas de banho) destinado as creches do municipio pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2013 | 605.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado as creches do municipio pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 17.200-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2013 | 2698.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria M. de Educacao e Cultura - Varios Grupos Escolares, Escolas, Creches e Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos Advocaticios na Procuradoria Juridica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2013 | 136.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria M. de Acao Social - CRAS e CAPS, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2013 | 80.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000370 | 22/02/2013 | 3896.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a aquisicao de mercadorias (Pecas) destinadas ao veiculo SAVEIRO (AMBULANCIA) de Placas MOK-2353-PB. Destinada a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000372 | 22/02/2013 | 1890.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos (Retifica, Esmerilamento de valvula, Calibragem, etc.) Destinado ao veiculo SAVEIRO (AMBULANCIA) de Placas MOK-2353-PB, destinada a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2013 | 500.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos (Reparo de Motor de Partida,Troca de Indusido, etc.) feitos no Veiculo DUCATO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2013 | 980.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a aquisicao de uma (LAVADORA WAP SUPER IIABW-VA90 1850W e MANGUEIRA P/JARDIM IBIRa 1/2 PT-120 VERMELHA), Destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2013 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria M. de Saude - PSF Tabuado de Cima, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2013 | 360.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria M. de Saude - Unidades Basicas de Saude diversas, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2013 | 125.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria M. de Saude - PSF diversas, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2013 | 371.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria M. de Saude - Secretaria, Maternidade Municipal, Policlinica e Unidades diversas, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2013 | 3522.00 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE A.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto de engenharia do hospital municipal localizado a rua Jose de Sousa Barbosa, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2013 | 585.00 | 00001995296473 | JOSIAS MACEDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados „ Secretaria M. de Saude, como transporte de pessoas doentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2013 | 150.00 | 00007462009439 | MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2013 | 144.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de carimbos de madeira destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2013 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Aluguel do imovel onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2013 | 330.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 08 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 17.200-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2013 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao do Sistema de Folha de Pagamento dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2013 | 2843.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2013 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica do predio em funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2013 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica do predio em funciona o CREAS, referente ao mes Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2013 | 3661.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Farmacologico)destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2013 | 400.00 | 00008843628410 | RENATO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de retirada e instalacao de 04 Ar Condicionados sendo 03 no laboratorio e 01 do PSF para o Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2013 | 1100.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Cavaletes em Metalon), destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2013 | 152.80 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Luvas de borracha e Pistola de pintura)destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2013 | 321.65 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Hidraulico) destinados ao Abastecimento D„gua da Comunidade dos Canudos, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2013 | 1612.80 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Hidraulico) destinados ao Abastecimento D„gua da Comunidade da Pedra Branca II, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Elaboracao de planilhas orcamentarias para recuperacao de calcamento em diversas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2013 | 750.00 | 00005492500422 | KLEIDILENE DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de gestao em RTs. do Departamento Pessoal no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2013 | 560.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de 80 (oitenta) refeicoes destinadas ao Pessoal do Corpo de Bombeiros, durante o periodo do Carnaval neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2013 | 7.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de reconhecimento de firmas em documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 2980.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Administracao - Departamento de Arquiv. Patrim. e Almoxarifado, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 5078.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Administracao - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 8736.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Administracao - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 2169.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Administracao - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Administracao - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Administracao - Divisao de Contratos e Convenios, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Administracao - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Administracao - Departamento de Arquiv.Patrim. e Almoxarifado, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Administracao - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos para a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 150.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de fotografia, no momento de posse do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - Assessoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito - Departamento Chefe de Gabinete, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 0.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Planejamento e Financas - Tesouraria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Planejamento e Financas - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Planejamento e Financas - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Planejamento e Financas - Tesouraria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Planejamento e Financas - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 2784.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria na conta corrente 6.345-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000413 | 28/02/2013 | 9790.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 1050.00 | 00087281040482 | FLAVIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos atraves do veiculo F-4000 de placas CAJ-2511, na reposicao de carteiras e bureaus escolares quebrados, por carteiras escolares recuperadas e ou novas para as escolas Jose Augusto Lira, Grupo Escolar Virginio da Gama e Melo, Escola Padre Inacio, Grupo Escolar Joao Agripino Neto e Escola Municipal do Distrito do Marinho , da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 2262.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Pintura, Eletrico e Hidrico)destinados a Escola Agricola da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 2756.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Pintura) destinados as Creches das Malvinas e Bela Vista da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 31648.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Professores-Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 261078.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Professores- FUNDEB-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 109533.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares-40%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 1565.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Ensino Fundamental - Professores-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 13141.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 8470.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Planejamento, Coordenacao.Sup. Pedagogica-60%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 6159.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 4407.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 3522.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Educacao - Professores- Contratados -60%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 7827.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Professores-Educacao Infantil - 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 1565.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Professores- FUNDEB - 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 4696.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Planejamento Coordenacao e Sup.Pedagogica - 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Educacao - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000415 | 28/02/2013 | 11691.26 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos de 11 consultorios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 2413.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Pintura e outros)destinados ao PSF-I e PSF-II Bairro Novo, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 30647.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 9941.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 13198.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Departamento Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Departamento Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 81990.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Profissionais da Saude-P.S.F, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 22659.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Auxiliares, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 38007.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 6518.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - CAPS-Centro de Assist.Psicossocial, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 56854.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 5875.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 3330.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - NASF-Nucleo de Apoio a Saude na Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 2741.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - Auxiliares E.S.F, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 1422.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 1175.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Saude - CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 3500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Saude - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Saude - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Saude - Profissionais da Saude - P.S.F., referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Saude - CAPS-Centro de Assist. Psicossocial, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 14000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Saude - Profissionais da Saude - P.S.F, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 21986.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 27764.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Saude - Auxiliares - E S F, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 10892.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Saude - SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 7511.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Saude - CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000411 | 28/02/2013 | 289.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 4188.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria M. de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 7458.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Assistencia Social - Departamento do Programa Bolsa Familia , referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 3174.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Assistencia Social - CRAS-Centro Referencial Assist. Social, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Assistencia Social - PROJOVEM, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Assistencia Social - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 4356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Assistencia Social - CREAS-Centro de Ref. Espec.de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Assistencia Social - CRAS-Centro de Ref. de Assistencia Social-FPM, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Assistencia Social-Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria M. de Assistencia Social-SEMAS - Departamento de Assist. a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 1571.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria M. de Assistencia Social - CRAS-Centro Referencial Assist. Social, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 497.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Cultura - Departamento de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 15123.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal descontado na folha de vencimentos dos funcionarios da Secretaria M. de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 1257.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Hospitalar), destinados a Secretaria M. de Saude - Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 2300.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Transporte dos Profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do Bento, no veiculo FIAT UNO de placas OFB-0994, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Transporte dos Profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do Taboado no veiculo FORD FIESTA de placas MOU-0901, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 3900.00 | 00002373337401 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Transporte dos profissionais da Secretaria M. de Saude - PSF da Unidade Basica de Saude do Distrito do Marinho, no veiculo FIAT UNO de placas MUX-5964, referente aosmeses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 135.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinada ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 135.00 | 00002283278490 | LINDON JOHNSON SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias, referente ao transporte de pessoas para tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 135.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias, referente ao transporte de pessoas para tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 135.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias, referente ao transporte de pessoas para tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 261.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias, referente ao transporte de pessoas para tratamento de saude na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio-COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000414 | 28/02/2013 | 7285.94 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal Infra-Estrutura e Urbanismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 13950.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta de residuos solidos, entulhos e metralhas no perimetro urbano e rural do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 15068.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Infra-Estrutura - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 5779.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Infra-Estrutura - Departamento de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2013 | 8559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Infra-Estrutura - Departamento de Transportes, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2013 | 3500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Infra-Estrutura - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria M. de Infra-Estrutura - Departamento de Transportes, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 376.00 | 12251926000139 | WENDELL SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Pulverizador Jacto e Inseticida Roundup), para a Secretaria M. de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 10800.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 497.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Turismo - Departamento de Turismo, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000412 | 28/02/2013 | 1994.23 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 1491.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Desenvolvimento Economico - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios Efetivos da Secretaria M. de Desenvolvimento Economico - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 23.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua destinado a Secretaria Municipal de Acao Social-CREAS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua destinado a Secretaria Municipal de Acao Social-BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 7700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Felix Araujo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, o prazo sera de 11 (onze) meses contados a partir do dia 01 de Fevereiro de 2013 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2013, com um valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 12000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 (tres) hectares de terra, localizado na Fazenda Sao Jorge no municipio de Boqueirao para fins de utilizacao pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo (residuos solidos) produzidos pelo municipio, exceto o lixo hospitalar, e o prazo sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013 e com o valor de R$ 1.000,00 (Hum | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2013 | 600.00 | 00009289037458 | TIAGO VICENTE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos de 11 consultorios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 14750.12 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recuperacao, pequenos reparos hidraulicos, eletricos e pintura geral dos predios onde funcionam o Hospital Municipal, Policlinica e NASF, conforme planilha orcamentaria em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Oliveira Ledo, s/n no Centro de Boqueirao, para fins de funcionamento da Unidade Basica de Saude da Familia UBS do Bairro Novo II, pelo prazo de 02 (dois) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino para o dia 28 de Fevereiro de 2013, e com valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos Reais). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2013 | 1012.80 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de mercadorias (Material de Expediente) destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00016131231400 | SEVERINO GEMINIANO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Um Imovel Residencial situado na Rua Ivanilda Rodrigues, 22 no centro da cidade de Boqueirao, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, pelo periodo de 06 (seis) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro e com termino para o dia 30 de Junho do ano de 2013, com um valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2013 | 638.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de materiais hospitalares (filmes e fixador para raio X) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2013 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF das Lajes, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS , referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2013 | 57.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Masculina, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 162.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS- Masculino, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 34.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 77.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2013 | 2959.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Hospitalar) destinados a Secretaria M. de Saude - Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de licenciamento, bombeiros e seguro obrigatorio do ano de 2013 do veiculo de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de licenciamento, bombeiros e seguro obrigatorio do ano de 2013 do veiculo de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro emplacamento, bombeiros, Licenciamento atrasado, Par de Placas Oficial, seguro obrigatorio do ano de 2012 do veiculo de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro Emplacamento, bombeiros, Licenciamento Atrasado, Par de Placas Oficial e seguro obrigatorio do ano de 2012 do veiculo de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2013 | 354.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de licenciamento, bombeiros e seguro obrigatorio e Multa STTP do ano de 2013 do veiculo de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 396.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de licenciamento, bombeiros e seguro obrigatorio e multas da PRF-PB do ano de 2013 do veiculo de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 373.98 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de suprimentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2013 | 624.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta, destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. QSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000901 | 01/03/2013 | 9790.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2013 | 2262.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Pintura, Eletrico e Hidrico)destinados a Escola Agricola da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2013 | 2756.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Pintura) destinados as Creches das Malvinas e Bela Vista da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2013 | 115.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 79.00 | 41207762000140 | ELETRO NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 aparelho telefonico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato firmado, referente ao mes de Fevereirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 5400.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Uma Sala Comercial situada na Av. Manoel Tavares, n. 1735 sala 02 no bairro do Alto Branco em Campina Grande-PB., para fins de uso: Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Boqueirao no municipio de Campina Grande, pelo periodo de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2013 e termino para 31 de Janeiro de 2014 e valor mensal de R$ 450,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de um TONER AFICIO 2015, destinado a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 265.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacoes no Diario Oficial conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (LOCACAO) de sistema de Informatica, referente a competencia Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2013 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de processamento de dados e preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2013 | 799.50 | 16870236000119 | JUSSARA ARNAUD FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Luvas de latex) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 08, 20 e 26/03/2013, conforme recibos anexos e autorizacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2013 | 431.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2013 | 900.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de Sinal de Internet (Provedor), para atender a Secretaria Municipal de Saude, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2013 | 600.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de Sinal de Internet (Provedor), para atender a Secretaria Municipal de Administracao e Conselho Tutelar, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2013 | 6.60 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de envio de correspondencias registradas da Secretaria Municipal de Administracao para o IPC e Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2013 | 150.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEASNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 01 Grinalda de Flores Naturais media, destinada a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2013 | 1260.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Baners e Panfletos oficio impresso) mesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2013 | 900.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de Sinal de Internet (Provedor), para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2013 | 200.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de Sinal de Internet (Provedor), para atender a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2013 | 400.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de Sinal de Internet (Provedor), para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000609 | 05/03/2013 | 0.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar NE 411-pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2013 | 7000.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento pelo abastecimento de cem (100) carros pipas, no veiculo Caminhao Ford F14000 HD de placa MNE-7729, destinadas a beneficiarios da zona rural do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2013 | 7000.00 | 00062405560410 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo abastecimento de cem (100) carros Pipas, no veiculo Caminhao Mercedes Benz de Placa MMS-3179, destinadas a beneficiarios da zona rural do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2013 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente pela prestacao de Servicos, na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao Mes de Fevereiro do corrente ano, em conformidade com contrato firmado com este Municipio em 02 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2013 | 263.70 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Elasticos e Lanternas) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Vigilancia Epidemiologica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2013 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2013 | 39.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2013 | 500.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEASNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 200 Botoes de Rosas Hornamentais para serem entregues como lembranca as mulheres no evento de comemoracao do dia internacional da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2013 | 150.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao a Geomar Paulino de Sousa para tratamento de saude, pois e pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2013 | 100.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao a Elisangela Maria da Silva, para tratamento de saude, pois se trata de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2013 | 100.00 | 00005260618475 | ANDREIA BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao a Andreia Brito Barbosa, para tratamento de saude, pois se trata de pessoa reconhecidamente carente do municipio - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2013 | 91.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria Municipal de Acao Social-BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2013 | 600.00 | 00004778914465 | MARIA ALIVANIA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de lanches e refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social, a servico do orgao em cumprimento de horas extras durante o mes de Fevereiro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2013 | 90.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Esportivo) destinadas a Secretaria Municipaal de Esporte. nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2013 | 320.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de poda de arvores em diversas ruas do Municipio, no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do cemiterio do Distrito do Marinho durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2013 | 600.00 | 00022551352487 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento pelos Servicos de Roco e Limpeza de Mato, no trecho da Estrada Vicinal que liga as comunidades de Bredos a Cavaco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2013 | 500.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos Servicos de Limpeza de meio-fio (Caiacao), de diversas ruas da cidade no Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2013 | 700.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de roco de mato e limpeza no trecho da estrada vicinal que da acesso as Comunidades de Bento de Cima, Bento de Baixo, Pedra Branca I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2013 | 215.00 | 00006677091422 | JUERP BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto e enrolamento da Bomba dagua da Comunidade das Lajes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com o veiculo FIAT UNO de placas MNG-8931 que fica a disposicao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2013 | 235.00 | 00005869726417 | IOLANILSON KENER SILVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza de meio fio e calcadas das ruas do municipio de Boqueirao, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos na sede do municipio, no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2013 | 6600.00 | 00007004637476 | CICERA VICENTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Folha de Pagamento pela prestacao de servicos diversos de limpeza nas ruas e logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre 06:00 e 09:00 da manha, pelo periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2013 | 1238.00 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente fornecimento de mercadorias (Material de Expediente) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2013 | 100.00 | 07429241000108 | CIA DO CARTUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas recargas de TONER 85 HP, destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2013 | 600.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com o veiculo D-20 de placas HPB-1529, a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2013 | 714.42 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Expediente) destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, para as escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2013 | 528.71 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Higiene e Limpeza) destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, para as Creches do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2013 | 1344.83 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de mercadorias (Material de Expediente) destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2013 | 48549.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC/ADM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2013 | 31775.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2013 | 4.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2013 | 700.00 | 00087283093400 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de pessoas para tratamento de Hemodialise na cidade de Campina Grande-PB., no veiculo CORSA de placas MMW-9835, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2013 | 2050.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e pintura do predio da Secretaria Municipal de Saude, onde funciona o Programa Saude da Familia - PSF do Bairro Novo II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2013 | 600.35 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Expediente), nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2013 | 680.00 | 00097838586453 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com a motocicleta de placa KHH-6531, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2013 | 680.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de viagens 09 (nove) da cidade de Boqueirao conduzindo pessoas doentes para Campina Grande no veiculo de placas KKG-1956 durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2013 | 126.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2013 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS - Feminina, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2013 | 966.00 | 00032214758453 | ALONSO FRANCISCO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente generos alimenticios (frango caipira) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2013 | 588.50 | 00005937251407 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo firnecimento de mercadorias (Material de Limpeza), destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Escolas Municipais nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameno Referente a LOCACAO E MANUTENCAO de uma Maquina (BROTHER-8085)No mes de Fevereiro de 2013 destinada a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2013 | 23.50 | 08702615000171 | FARMACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Medicamentos), destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2013 | 700.00 | 00009709768441 | JAILSON SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Roco e limpeza do mato na estrada vicinal no trecho que liga as Comunidades de Bento de Cima, Bento de Baixo, Pedra Branca I, II e III, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2013 | 3500.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Inquerito Sanitario realizado nas comunidades do Sangradouro, Taboado, Bela Vista, Campo redondo e Bento de cima para construcao de casas populares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2013 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2013 | 1350.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a veiculacao de materias institucionais do poder executivo do municipio de Boqueirao no periodo de 11 de Janeiro „ 12 de Marco de 2013 no programa FM Rural da Radio Correio FM 98.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2013 | 20.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de certidoes de registro e reconhecimento de firmas, para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2013 | 1864.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento das publicacoes que constarem nos seguintes Diarios Eletronicos: Diario da Justica Eletronico do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, Diario da Justica Eletronico SSJ/PB-5 Regiao, Diario Eletronico da Justica do Trabalho - TRT da 13 Regiao, Diario da Justica Eletronico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba - TRE e Diario Eletronico do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE. pelo periodo de 01 de Fev | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2013 | 302.85 | 00005937251407 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Limpeza), nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2013 | 3.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2013 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2013 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda para o Sr. JOSE GOMES DE SOUSA, com a finalidade de realizar exames medicos para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2013 | 360.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Exame Anatomopatologico realizado para Jose Gomes de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2013 | 1475.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto e manutencao de Geladeira e Tanquinho de lavar roupas da Residencia Terapeutica Masculina, restauracao do Fogao Industrial, duas Geladeiras e Maquina de Lavar do Hospital Municipal, conserto e manutencao da Geladeira do PSF do Centro e conserto da Geladeira do CAPS, todos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2013 | 126.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2013 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.200-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2013 | 1210.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento de taxas bancarias debitada na c/c 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2013 | 1499.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a taxas de bancos debitada na c/c 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Repetidora Local, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.762-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2013 | 600.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sonorizacao e locucao durante as festividades alusivas ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2013 | 794.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Tecidos diversos e Linhas) Destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social para os Cursos e Oficinas do Pro-Jovem e Artesanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2013 | 346.50 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de fogao e ventilador para a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2013 | 432.14 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de mercadorias (Panelas, garfos, xicaras, jarras) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social para uso do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2013 | 250.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2013 | 250.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2013 | 340.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de sonorizacao volante em divulgacoes e anuncios da Secretaria Municipal de Acao Social pelo Programa Cozinha Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2013 | 401.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as taxas da folha (segunda parcela) Dezembro/2012 debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2013 | 1428.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as taxas debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2013 | 720.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de sonorizacao em divolgacoes volantes de anuncios da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente as matriculas escolares do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2013 | 49.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2013 | 150.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de reboque de um veiculo D20 pertencente a Prefeitura municipal, do municipio do Riachao de Bacamarte para o distrito de servicos mecanicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2013 | 397.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2013 | 195.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Limpeza) destinados a Secretaria Municipal de Saude-Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2013 | 1424.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2013 | 150.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 01 Grinalda de flores naturais media, destinada a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2013 | 3790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORAS DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de uma Brinquedoteca Didatica Master Pedagogica c/34 itens destinada „ Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2013 | 479.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de mercadorias (Pratos e Canecas) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2013 | 145.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Esportivo) neta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.762-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2013 | 1423.01 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de mercadorias (Material de Expediente) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | Areas de Lazer | Contrucao e Recuperacao de Pracas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000707 | 18/03/2013 | 87121.86 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 1amedicao de conclusaao de uma Praca e Memorial da Seca, Recursos CR 0221505 - 66/2007 MTUR / CEF edital TP 052012. | 10072012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2013 | 149.69 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Expediente), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2013 | 600.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de hospedagem, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2013 | 3204.49 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de limpeza) destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2013 | 3953.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Carne e Frango), destinados a Merenda Escolar atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000708 | 18/03/2013 | 65843.77 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao da reforma de uma Unidade Basica de Saude no Municipio de Boqueirao referente a 2a medicao. | 10052012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000714 | 19/03/2013 | 6550.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Farmacologico) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2013 | 500.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ornamentacao e organizacao do evento Semana Pedagogica da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, do ano letivo de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2013 | 550.00 | 00035745312491 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao em 11 (onze) computadores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura instalados nas escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2013 | 2.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 18.351-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos desta municipalidade junto aos Ministerios,Secretarias Estaduais, Caixa economica Federal, Funasa e outros bem como operacoes junto ao Sicov referente ao Mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000709 | 19/03/2013 | 16700.05 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material Eletrico de Iluminacao Publica), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2013 | 1153.75 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de mercadorias (Oleo Lubrificante, filtros de oleo e de ar) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2013 | 520.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de hospedagem, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2013 | 320.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de impressao de panners e panfletos comemorativos ao Dia Internacional da Mulher e divulgacao do CREAS pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2013 | 66.00 | 10948193000160 | PAULO SERGIO BARBOSA - LOJAO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (fraldas, toalha, conjunto entre outros) destinados a atender as atividades da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2013 | 488.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (baldes, cola silicone). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000720 | 20/03/2013 | 5659.00 | 12868371000179 | N. DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (ferramentas e material eletrico de alta tensaO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2013 | 1900.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento por servicos de Operador de patrolamento nas estradas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2013 | 8.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2013 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel onde funciona a Delegacia de Policia Civil no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2013 | 683.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2013 | 3072.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Dezembro de 1993 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2013 | 3842.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Novembro de 1993 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2013 | 6987.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2013 | 150.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de gravacao de informativo de interesse da Secretaria Municipal de Saude, veiculado em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2013 | 160.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamenmto pelos Servicos prestados no transporte de pessoas doentes no total de (02) viagens do Hospital local do Municipio de Boqueirao, a Campina Grande, no veiculo Fiat Uno de placa MMM-7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/03/2013 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2013 | 995.70 | 00005937251407 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Limpeza) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.200-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/03/2013 | 156.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2013 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2013 | 7156.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS descontado na Guia de Previdencia Social GPS, relativo a competencia Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2013 | 1150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 14 e 16 de Marco de 2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.200-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2013 | 800.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como manutencao (solda do monobloco, travessa e base do radiador e etc.) no veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Educacao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2013 | 1925.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Instrumentos Musicais e Pecas para Instrumentos Musicais, destinados „ Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, para as Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2013 | 435.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente exame imuno-Histoquimica realizado para Jose Gomes de Sousa, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2013 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Oxigenio Comprimido), destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2013 | 700.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao a Festa de Sao Jose Padroeiro da Comunidade das Malvinas atraves da MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, situado no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2013 | 950.00 | 00005492500422 | KLEIDILENE DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de REFEICOES para os funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2013 | 190.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria Municipal de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2013 | 1000.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao apoio ao esporte do municipio na quinta maratona aquatica cidade das Aguas, realizada no dia 24 de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua destinado a Secretaria Municipal de Acao Social-CREAS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua destinado a Secretaria Municipal de Acao Social-BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2013 | 1700.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Computador completo destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2013 | 45.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de instalacao e formatacao de um computador da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2013 | 1440.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 (um) computador completo para a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2013 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2013 | 378.00 | 00007406921438 | ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a concessao de diarias para deslocamento para Joao Pessoa com a finalidade de participar de um treinamento do IPC ocorrido no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Arquiv. Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2013 | 3808.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2013 | 3763.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Arquiv. Patrim. e Almoxarifado, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2013 | 8684.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2013 | 2169.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Divisao de Almoxarifado e Material, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Divisao de Contratos e Convenios, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2013 | 94.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de certidoes de registro e reconhecimento de firmas, para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2013 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - Assessoria Juridica, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimentos dos Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito - Departamento Chefe de Gabinete, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2013 | 904.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2013 | 651.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Materiais de higiene e limpeza), neta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2013 | 2046.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 11 ventiladores destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura para as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2013 | 6253.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2013 | 2983.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2013 | 6102.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2013 | 8218.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2013 | 5876.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2013 | 28837.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Professores Contratados FUNDEF 60%, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2013 | 16950.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Ensino Fundamental Auxiliares FUNDEF 40%, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2013 | 102094.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares FUNDEF 40%, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2013 | 10170.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Programa Jovens e Adultos - FUNDEF 60%, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2013 | 237288.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Professores FUNDEF 60%, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2013 | 23736.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Professores Educacao Infantil-FUNDEF 60%, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2013 | 3522.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Planejamento e Coordenacao Sup. Pedagogica 60%, referente ao mes de Marco de2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2013 | 2683.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Departamento de Planejamento Coordenacao e Sup. Pedagogica 60%, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2013 | 1498.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria M. de Educacao e Cultura - SEEC do Departamento de professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Marco/2013. Folha complementar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2013 | 861.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2013 | 2367.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivosos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2013 | 1533.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento de taxas debitada na C/C 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2013 | 826.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento de taxas de banco, debitada na C/C 400.010-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2013 | 3000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos prestados referente a tratamento cirurgico realizado no paciente KILDSON RONIELE PEREIRA GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2013 | 3470.00 | 35496595000100 | DI DINAH- IND.COM.DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de mercadorias (Macacoes, Camisas e Botas) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2013 | 5800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2013 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2013 | 38007.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Agentes de Saude, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2013 | 1785.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento do SAMU, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2013 | 11989.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento do SAMU, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2013 | 8678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2013 | 9034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Profissionais de Saude-PSF, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Profissionais de Saude-PSF, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2013 | 79949.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Profissionais de Saude-PSF, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2013 | 2820.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares-ESF, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2013 | 2323.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2013 | 655.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Ass. Psicosocial, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2013 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Ass. Psicosocial, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2013 | 27263.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Ass. Psicosocial, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2013 | 12204.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2013 | 54531.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Medico e Enfermagem, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2013 | 25018.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Medico e Enfermagem, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2013 | 9941.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2013 | 22913.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Auxiliares, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Auxiliares, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2013 | 21846.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2013 | 5847.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2013 | 3276.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Limpeza), destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SMS Departamento Auxiliares E S F contratados, referente ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2013 | 1745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SMS do departamento medica e enfermagem, referente ao mes de Marco/2013. Folha de complemento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2013 | 4178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Transportes, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2013 | 9024.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Transportes, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2013 | 5101.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Obras, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2013 | 13964.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.185-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Marco/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2013 | 320.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de decoracao de evento realizado em comemoracoes alusivas ao Dia Internacional da Mulher realizado no dia 08 de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PROJOVEM, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2013 | 4356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2013 | 3691.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2013 | 6780.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2013 | 6045.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2013 | 2248.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2013 | 3356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00031326641468 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e roco de mato no cemiterio Padre Ibiapina (Cemiterio Antigo), deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao e limpeza de reservatorio de agua do Distrito do Marinho deste municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2013 | 2860.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de processamento de dados e preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2013 | 2400.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao do veiculo Chevrolet D-20 de placa 6234 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.200-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2013 | 54001.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal incidente sob as FOPAGs. da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-FUNDEB 60%, relativo a competencia Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2013 | 1513.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2013 | 1300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Assessoria Administrativa prestados em prol do municipio com o objetivo de atender as necessidades do orgao durante o mes de Marco d 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2013 | 42.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de reconhecimento de firmas, para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2013 | 17.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacoes de contas e apoio ao controle interno durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2013 | 1838.00 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de equipamentos como:01Refrigerador e 01 Ar condicionado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no DOU referente a prorrogacao de vigencia 14/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2013 | 715.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa do parecer de analise tecnica 057/2012 de 12/11/2012, referente a analise de pendencias da reprogramacao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2013 | 450.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a analise de novo processo licitatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no DOU referente a alteracao de contrapartida para R$ 47.344,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2013 | 240.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2013 | 489.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Filmes para Raio X) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2013 | 525.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo servico de concerto, enrolamento e reposicao de casca de bomba, buchas de vedacao e etc. Na bomba que faz abastecimento d agua do Distrito do Marinho para a Comunidade dos Canudos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000875 | 28/03/2013 | 14412.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a coleta de residuos solidos, lixo domiciliar, entulhos e metralhas, realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2013 | 210.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa de inscricao da copa Cariri - apoio ao esporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2013 | 247.53 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social para o Curso Cozinha Brasil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2013 | 638.96 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticio) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, para as comemoracoes do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2013 | 550.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Servicos Funerarios de Urnas destinadas para distribuicao gratuita da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2013 | 2250.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2013 | 420.00 | 00073834645400 | CLAUDEIR DO NASCIMENTO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de Fornecimento de Refeicoes destinadas ao pessoal da Secretaria de Financas quando em expedientes internos no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2013 | 1271.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP para a Secretaria Municipal de Educacao do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2013 | 1570.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente compra de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2013 | 224.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP para a Secretaria Municipal de Acao Social do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2013 | 230.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos alimenticios) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Curso Cozinha Brasil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2013 | 2080.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Urnas funerarias destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Socia, para sepultamento de pessoa reconhecidamente carente do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2013 | 550.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente abastecimento de combustiveis dos veiculos da Secretaria Municipal de Acao Social do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2013 | 9442.89 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente abastecimento de combustiveis dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2013 | 4400.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente abastecimento de combustiveis dos veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2013 | 14776.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente abastecimento de combustiveis dos veiculos da Secretaria Municipal de Saude do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2013 | 26071.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente abastecimento de combustiveis dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2013 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - CEFAR-Centro Educacional F. Artistico, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2013 | 184.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2013 | 337.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Creches Municipais, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2013 | 1788.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Escolas do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2013 | 203.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Grupos Escolares do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2013 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Sede da Filarmonica, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2013 | 1721.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de uma grade e um portao para a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000966 | 01/04/2013 | 3574.04 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000967 | 01/04/2013 | 2267.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000968 | 01/04/2013 | 1154.86 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000970 | 01/04/2013 | 511.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Botijoes de agua mineral) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000971 | 01/04/2013 | 37540.80 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos de medio porte e Onibus que executam transporte escolar no mes de Marco de 2013, conforme processo 020/2013 - Pregao 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000972 | 01/04/2013 | 195.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Botijoes de Agua Mineral) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2013 | 200.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Igreja de Sao Sebastiao no Sitio Moita, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2013 | 104.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Forum Ministerio Publico, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2013 | 378.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Cartorio Eleitoral, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2013 | 242.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Compra de (44) Botijao Agua Mineral (20L) de 2013, destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Elvira Chagas, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2013 | 215.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Almoco disponibilizado para o Encontro do Conselho Tutelar, referente a Secretaria de ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2013 | 195.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2013 | 92.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Registros de Ata de Assembleia (SERVICOS DE TABELIONATO) , referentes a secretaria de ACAO SOCIAL do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-Policlinica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-PSF Centro, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2013 | 23.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-PSF Centro, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-NASF, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-CAPS Masculina, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-CAPS Masculina, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2013 | 44.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-Laboratorio Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-CEO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-CEO, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2013 | 121.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-Policlinica Municipal, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2013 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-SAMU, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-SAMU, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2013 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Centro , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2013 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Bairro Novo , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2013 | 88.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - CEO , referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2013 | 91.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - CEO , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2013 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS Feminino , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2013 | 75.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2013 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Secretaria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2013 | 1571.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2013 | 106.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CAPS DNOCS, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de Manutrencao preventiva e corretiva em 11 (onze) consultorios odontologicos do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000969 | 01/04/2013 | 566.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Botijoes de agua mineral) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF`s., nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2013 | 5500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua Jose de Souza Barbosa, s/n, no Bairro Novo neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, pelo periodo de 11(onze) meses com inicio em 01 de Fevereiro de 2013 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2013 e no valor mensal de R$ 500,00 (Quinhentos reais). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL situado na Rua do Sangradouro, s/n, na Vila do Sangradouro, neste municipio para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PSF DO MARINHO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 12(doze)meses com inicio em 01 de Janeiro de 2013 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2013 e no valor mensal de R$ 150,00 (Cento e Ciquenta reais). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 06 (seis) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 30 de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2013 | 9743.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica do Municipio Parcelamento 02/10 , referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2013 | 6524.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2013 | 183.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Estacao Rodoviaria, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2013 | 416.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Matadouro Publico, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2013 | 882.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Repetidora, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2013 | 91.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Boxes do Centro Turistico, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2013 | 183.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem Publica, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2013 | 2310.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Poco Artesiano das Lajes e Bomba do Sitio Canudos, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2013 | 247.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Distritos do Marinho,Pedra Branca,Lajes,Bredos e Relva, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2013 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Praca dos Quiosques, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2013 | 496.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Mercado Publico, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Departamento de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Departamento de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Assistência Comunitária | Protecao ao Homem do Campo | Incentivo e Contribuicao para as Asso.Comunitarias Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2013 | 80.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda para custo de viagem do Tabuado a Joao Pessoa, na data de 06 de marco, para a Sr. MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO, Com finalidade de representar a Associacao dos Pequenos Produtores Rurais e Artesoes do Tabuado, Zona rural do Municipio de Boqueirao em um evente na capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2013 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Quadra de Esportes, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2013 | 82.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Esportes - Campo de Futebol o Dungao Vestiario, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente as parcelas do mes de Abril de 2013, conforme recibos em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0000983 | 02/04/2013 | 86.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Recarga de Tonner e de Cartuchos Jato de tinta para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000984 | 02/04/2013 | 244.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a COMPRA de MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER DE IMPRESSORA) para a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0000980 | 02/04/2013 | 120.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente ( TONNER, CARTUCHO) destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000981 | 02/04/2013 | 110.99 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente (CARTUCHO HP 901 PRETO E TONNER HP) Destinado para a Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2013 | 200.00 | 00004793774482 | WANDERLEY DE FARIAS PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda para WANDERLEY DE FARIAS PAULA, por ser reconhecidamente carente neste municipio, recebeu este valor para ajuda-lo a pagar aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000978 | 02/04/2013 | 236.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente ( TONNER, CARTUCHO) destinados a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0000979 | 02/04/2013 | 92.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente ( TONNER, CARTUCHO) destinados a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2013 | 21.75 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de passagem de Onibus de campina grande para Joao Pessoa, para Funcionario a servico da Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0000985 | 02/04/2013 | 260.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Expediente) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0000986 | 02/04/2013 | 269.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2013 | 13000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de depositos judiciais do Processo 00003306020138150741 Reus Clodoaldo do Nascimento ID 081230000001100325,Flavio do Nascimento ID 081230000001100333,Joseano do Nascimento ID 081230000001100406,Ana Paula Nascimento ID 081230000001100449,e Ana Maria do Nascimento ID 081230000001100465 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2013 | 25.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 6.345-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2013 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de elaboracao e impressao de Jornal Oficial do Municipio referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.766-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000991 | 03/04/2013 | 4601.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (medicamentos) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Atencao Basica nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000992 | 03/04/2013 | 15397.97 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Medicamentos) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Atencao Basica, neta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2013 | 580.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos de consertos de pneus, lubrificacao e lavagem das Ambulancias lotadas na Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2013 | 3149.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de HORTIFRUTIGRANJEIROS ( Material de Consumo , FRUTAS e VERDURAS) Destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2013 | 4075.46 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo (Sabao em po, Sabao em pedra, Agua Sanitaria, Papel Higienico e etc.) Destinados ao CAPS da Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2013 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2013 | 540.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela prestacao de servicos de consertos de pneus e lavagens de carros da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Boqueirao, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2013 | 6025.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS descontado na Guia de Previdencia Social GPS, relativo a competencia ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2013 | 754.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS descontado na Guia de Previdencia Social GPS, relativo a competencia ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2013 | 6220.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as contas negociadas com a empresa TELEMAR (OI) que estavam em atraso de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2013 | 270.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Instalacao De um AR-CONDICIONADO, na sala onde funciona a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2013 | 600.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Lavagem e Consertos de Pneus dos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001003 | 04/04/2013 | 12804.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0001004 | 04/04/2013 | 4220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Pecas para veiculos) destinados ao Micro Onibus de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0001005 | 04/04/2013 | 6065.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Pecas para veiculos) destinados ao Onibus de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao ,nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2013 | 213.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Igreja de Sao Sebastiao no Sitio Moita, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2013 | 125.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - CEFAR-Centro Educacional F. Artistico, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2013 | 156.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Secretaria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2013 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Sede da Filarmonica, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2013 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Distrito do Marinho, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2013 | 384.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Creches Municipais, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2013 | 516.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Grupos Escolares Municipais, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2013 | 2240.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Escolas Municipais, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001048 | 05/04/2013 | 580.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento pelo fornecimento de mercadorias (Lampadas,reatores e projetores) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2013 | 4652.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefones diversos da Secretaria Municipal de Educacao, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2013 | 1.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao com Manutencao de Uma Maquina BROTHER-8085 no mes de Marco, destinada a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2013 | 438.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Cartorio Eleitoral, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2013 | 132.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Forum Ministerio Publico, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - EM Belas Artes Agente Jovem, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001009 | 05/04/2013 | 417.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de LUBRIFICANTES AUTOMOTORES para a ENCHEDEIRA MASSEY FERGUSSON 1978 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2013 | 891.40 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Compra de Materiais de Expediente (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABAO EM PO, VASSOURA, RODO E PANOS DE CHAO.) destinados a Secretaria de Infra-estrutura do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2013 | 180.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Estacao Rodoviaria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2013 | 515.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Mercado Publico, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2013 | 409.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Matadouro Publico, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2013 | 89.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Boxes do Centro Turistico, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2013 | 8968.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica , referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2013 | 10159.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica - Parcelamento 03/10, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2013 | 130.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2013 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Praca dos Quiosques, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2013 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Sitio Bredos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2013 | 697.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba Sitio Canudos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2013 | 1231.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Poco Artesiano do Sitio Lajes, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2013 | 1123.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Repetidora, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2013 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS Elvira Chagas, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2013 | 284.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Secretaria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2013 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2013 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS DNOCS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2013 | 157.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Centro, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2013 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Tabuado de Cima, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2013 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bento de Cima, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2013 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Sitio Mirador, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2013 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Sitio Canudos, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2013 | 204.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2013 | 600.00 | 00045616493449 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento pela prestacao de servicos de cobertura de colchoes, sofas e banca. Destinados a POLICLINICA do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2013 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Quadra de Esportes, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2013 | 73.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Esportes - Campo de Futebol o dungao Vestiario, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento Economico | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2013 | 800.00 | 00087238047420 | JOSE OLIVEIRA MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de Conserto de equipamentos para aulas praicas (5 Maquinas de Costura), destinado a aulas de corte e costura para alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2013 | 8050.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Abastecimento de 115 (cento e quinze) carros Pipas no veiculo caminhao Ford / F14000 HD de Placa MNE-7729, destinadasa beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2013 | 6020.00 | 00062405560410 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Abastecimento de 86 (Oitenta e Seis) carros Pipas no veiculo caminhao Mercedes Bens / de Placa MNS-3179, destinadasa beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2013 | 2793.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2013 | 600.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de controle e mapeamento com o Exercio Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipas nos meses de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2013 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - NASF , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2013 | 162.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2013 | 160.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pela realizacao de (02) Duas viagens de Boqueirao a Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para tratamento de Hemodialise no Veiculo Fiat de Placa MMM-7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de Adaptacao e reparos na parte hidraulica dos predios onde funcionam o PSF do Bairro Novo II e Laboratorio do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2013 | 800.00 | 00099245361420 | LIDINALDO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de adaptacao e reparos em parte eletrica no PSF do Bairro Novo II e Laboratorio Municipal de Boqueirao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2013 | 570.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de (03) tres viagens de Boqueirao a Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para tratamento de Saude no veiculo Fiat de Placa KKG-1956 no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2013 | 120.00 | 00088606570400 | ISRAEL DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos Servicos a disposicao da Secretaria de Saude no Veiculo Motocicleta de Placa MNT-8716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2013 | 509.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de emplacamentos, bombeiros, Licenciamento atrasado, seguro obrigatorio do ano de 2013 do veiculo Ambulencia SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2013 | 215.00 | 35496595000100 | DI DINAH- IND.COM.DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTOS E UTENSILIOS) Destinados a SAMU - Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao no mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2013 | 350.00 | 00006085811438 | ALZIRA LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2013 | 500.00 | 00010378224476 | DONIZETTY WESLEY MEDEIROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2013 | 300.00 | 00072759909468 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Urna Funeraria de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2013 | 180.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2013 | 700.00 | 00008105440407 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Passagens de onibus para viagem ao estado do Rio de Janeiro, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2013 | 700.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude em outro estado de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2013 | 100.00 | 00097695181404 | LUIZ ANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2013 | 250.00 | 00010274167484 | ANDREZA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2013 | 100.00 | 00011095151460 | JOSE ROBSON FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Material de Construcao para reforna de residencia de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2013 | 160.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para suprir as necessidades basicas de alimentacao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2013 | 250.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2013 | 100.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao para reforma de residencia de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2013 | 250.00 | 00009163602458 | DILMA DE FREITAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2013 | 250.00 | 00007270809704 | JOSEFA DALVA PEREIRA BATISTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2013 | 250.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para passagens para visitar a mae que se encontra enferma, pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2013 | 250.00 | 00001968757490 | CELIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao para reforma de residencia de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2013 | 800.00 | 00062202707468 | MARLUCE DE ANDRADE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para passagens para viagem com destino a cidade do Rio de Janeiro-RJ, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2013 | 150.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2013 | 800.00 | 00097706000400 | GEORGETE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Exame de Diagnostico de Doenca Genetica) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2013 | 130.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2013 | 300.00 | 00002807633447 | JOEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2013 | 300.00 | 00006255036430 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2013 | 300.00 | 00004277673422 | JOSE MISSIAS FIGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2013 | 320.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Urna Funeraria de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2013 | 1200.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos Servicos de Retelhamento, Colocacao de Bica (calha) e pequenos reparos na Escola de Artes do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2013 | 250.00 | 00021997276453 | JOSENILDA VENTURA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2013 | 4270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas para o Trator (Trava Eixo Grade Aradora, Mancal Grade Aradora 12/1, Disco 26x6MM Grade Arador, Reparo Bomba Sist. Hidraulico.) destinado a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2013 | 900.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos no veiculo Fiat Uno de Placa MNG-8931 a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura no mes de Marcco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento pelos Servicos de desobstrucao de esgotos e galerias na Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Pintura e Caiacao dos meio fios nas ruas do Bairro das Malvinas para as festividades de Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2013 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Pintura e Caiacao dos meio fios nas ruas do Bairro das Malvinas para as festividades de Sao Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de Poda de arvores das Pracas, Escolas e demais predios Publicos do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos na Limpeza e Manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos na Repetidora Local no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2013 | 600.00 | 00067653570410 | GEOVANILDO RICARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados como encarregado do pessoal que realizam os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio de Boqueirao no Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos referente ao Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2013 | 250.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2013 | 250.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade do Moita referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2013 | 320.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2013 | 840.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos servicos prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos servicos prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade das Lages referente ao mes de e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos servicos prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade do Pedra Branca II referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2013 | 2000.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), no periodo de 01 a 28 de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2013 | 5100.00 | 00007004637476 | CICERA VICENTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), no periodo de 01 a 28 de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2013 | 9000.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), no periodo de 01 a 28 de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2013 | 675.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Veiculacao de Materiais Institucionais do Poder Executivo do Municipio de Boqueirao PB, no periodo de 12/03/2013 a 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2013 | 680.00 | 00097838586453 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo MOTO de placa KHH-6531, a disposicao da Secretaria de Administracao do Municipio no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2013 | 600.00 | 00004778914465 | MARIA ALIVANIA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao preparo de Lanches e Refeicoes para Funcionarios, quando em servicos Internos na Prefeitura , no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2013 | 660.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos de pintura na Sede da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2013 | 660.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de Pintura do Predio da Sede da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2013 | 700.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos servicos prestados de Pintura do Predio da Sede da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2013 | 120.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitio Canudos e Marinho para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2013 | 240.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitio Ramada a Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2013 | 192.00 | 00009361912445 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitio Campo Redondo para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2013 | 480.00 | 00004486444442 | JOSE NAILTON BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Salgadinho, Mineiro e Tres Lagoas para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2013 | 444.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Bento de Cima, Bento de Baixo e Relva para Boqueirao nos dias 25 „ 28 deFevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2013 | 396.00 | 00001499915764 | ROMERO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Marinho, Lajes, Sangradouro para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereirode 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2013 | 456.00 | 00002021419428 | REGINALDO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Campo Comprido, Tanques, Quarenta e Marinho para Boqueirao nos dias 25 „28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2013 | 504.00 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Pedra Branca I, II e III e Bento para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2013 | 312.00 | 00021816875449 | CLAUDIO ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Lajes, Maravilha I e II, Perna, Sangradouro e Alagamar para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2013 | 228.00 | 00001003699448 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitio Taboado de Cima para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2013 | 280.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Moita, Bento de Cima para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2013 | 88.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitio Carcara I, II e III para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2013 | 600.00 | 00087280183468 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Carcara III, Catingueira, Mirador, Pasmado e Urubu para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2013 | 304.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Tatu, Fazenda Nova e Marinho para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2013 | 312.00 | 00098073710404 | FRANCISCO EDSON MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Lajes, Maravilha I, II e III, Perna, Sangradouro e Alagamar para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2013 | 512.00 | 00002737274435 | MARCOS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Salgadinho, Tres Lagoas, e Mineiro para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2013 | 636.00 | 00003687746437 | LASARO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Canudos e Marinho para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2013 | 670.00 | 00004840781435 | FAUSTO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Campo Comprido, Tanques, Quarenta para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2013 | 708.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Transporte Escolar para s Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, fazendo a rota Sitios Acude da Onca, Assentamento e Relva para Boqueirao nos dias 25 „ 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2013 | 1380.00 | 00001995296473 | JOSIAS MACEDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de professores da Secretaria Municipal de Educacao, no periodo de 25 de Fevereiro „ 27 de Marco de 2013 no veiculo FIAT de placas KHV-3355 no turno da tarde da cidade para o distrito do Marinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2013 | 300.00 | 00009361912445 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos servicos a disposicao da Secretaria de Educacao no Veiculo Fiat Uno de Placa MNX-9919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2013 | 1140.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de professores da Secretaria Municipal de Educacao, no periodo de 25 de Fevereiro „ 27 de Marco de 2013 no veiculo FIAT UNO MILLE de placas MNN-0547 no turno da noite da cidade para o distrito do Marinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2013 | 1260.00 | 00036751804415 | JOAO DA CRUZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de solda prestados para conserto de 84 (oitenta e quatro) carteiras escolares da Secretaria Municipal de Educacao - Escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2013 | 300.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Cartucho de toner) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2013 | 1300.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Producao de Video Documentario para estudo de solucoes acerca da problematica da seca do acude Epitacio Pessoa, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Via e Logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0001143 | 09/04/2013 | 24132.50 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUCOES LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada, linpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre o colchao de areia/po de pedra com espessura de 10cm, rejuntado com argamassa no traco 1:3 (cimento+areia) e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas: Nossa Senhora do Desterro,Jose Cordeiro dos Santos,Heraclito do Rego,Joao da Cruz Cavalcante,Francisco Aprigio Maciel,Independencia,Felix Araujo,Frei Caneca,Severino Macedo,Baldo do Acude,Jose Farias de Maciel,Manoel Barbosa de Lucena, Oliveira L | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2013 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Centro , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2013 | 1150.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do distrito do Bento no veiculo FIAT UNO de placas OFB-0994, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2013 | 1100.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do Sitio Tabuado no veiculo FIESTA de placas MOU-0901, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2013 | 1950.00 | 00002373337401 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do distrito do Marinho no veiculo FIAT UNO de placas MUX-5964, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2013 | 200.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de ( Material de Consumo ) Destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao - POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2013 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO) Destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao referente aos Meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001150 | 09/04/2013 | 1261.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo (farmaceuticos) Destinados ao CAPS da Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001151 | 09/04/2013 | 33067.48 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a. Medicao dos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude da Familia, localizada no bairro da Bela Vista no Municipio de Boqueirao-PB. | 10052012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2013 | 154.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2013 | 3615.12 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo (CARNES, FRANGOS, CHARQUES, FIGADOS, MORTANDELAS E LINGUICAS) Destinados aO hospital municipal, Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2013 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2013 | 1420.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mecanicos na caixa de marcha do veiculo Onibus Escolar da Prefeiura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2013 | 38648.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s de Secretarias do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2013 | 2464.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C 17.200-6, referente a tarifas da Fopag, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2013 | 0.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2013 | 13.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CIDE-Contr. Intervencao no Dominio Economico nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2013 | 23333.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: CAGEPA, Terezinha Gaudencio de Queiroz e outra, Livaldo Albino de Araujo, Jose Herculano Marinho Irmao, Maria Lucia Oliveira Brito e Francisco Antonio Alves Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2013 | 21517.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC/RET.nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2013 | 56022.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC/ADM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2013 | 401.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sob folhas de pagamento realizadas nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2013 | 6490.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sob folhas de pagamento realizadas nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2013 | 1428.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sob folhas de pagamento realizadas nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2013 | 750.00 | 00009030086459 | CAROLINE VIDAL DE LUCENA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a prestacao de Servicos na edicao e digitacao de documentos relativos a empenhos referentes ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2013 | 1428.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 6.345-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2013 | 885.00 | 09382839000106 | MACKLEYN AMBIENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de mobiliario destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001170 | 11/04/2013 | 270.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Expediente) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.200-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2013 | 1000.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de CESTAS BASICAS destinadas a DOACOES da Secretaria de Assisencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00008695183483 | MIKAELLY HONORATO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte em visitas domiciliares no veiculo FIAT UNO de placas MNW-0917 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2013 | 112.00 | 00003449956400 | PEDRO DA COSTA VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a confeccao de cento e quarenta (140) ovos de Pascoa destinados ao Programa PETI nas Festiidades de Comemoracao da Pascoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2013 | 150.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda para JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ, por ser reconhecidamente carente neste municipio, recebeu este valor para ajuda-lo a pagar um tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2013 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Bairro Novo II , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2013 | 83.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - CEO , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2013 | 98.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2013 | 10.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2013 | 100.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda para MARIA DARIA DOS SANTOS, por ser reconhecidamente carente neste municipio, recebeu este valor para ajuda-la a comprar um material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001176 | 12/04/2013 | 2837.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Compra de Materiais de Consumo (LAMPADAS , LUMINARIAS, RELE FOTO CELULA, CABOS, ETC.) destinados a Secretaria de Infra-estrutura do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2013 | 70.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento ao servico de gesso (moldura de ar condicionado) realizado na sede da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2013 | 480.00 | 00005839546429 | CLAUDIO ONOFRE DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Recuperacao do telhado da Escola Municipal de Mineiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2013 | 7000.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente do FGTS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2013 | 1500.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de um Computador para o Bolsa Familia. Destinado a Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2013 | 180.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Geracao de arquivos de dados Online dos Contra Cheques mensais e das fichas financeiras e declaracoes de rendimento anuais referente ao mes de Abril de 2013, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento pelos Servicos no ndepartamento de pessoal em gestao de RT s, no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2013 | 500.00 | 00004840781435 | FAUSTO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de estudantes (duas viagens) no mes de Abril de 2013 de Boqueirao a Campina Grande e vice-versa no veiculo Onibus de placas HUT-1934 em substituicao aos onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2013 | 23.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-SAMU, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2013 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Caminhao Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/04/2013 | 1049.60 | 00005937251407 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Expediente) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/04/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao do Sistema de Folha de Pagamento Referente ao Mes de Abril de 2013, destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2013 | 16.80 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA- SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo, destinado a secretaria de financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2013 | 13.56 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo, destinado a secretaria de financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2013 | 32.00 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de refeicao para pessoal da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2013 | 9.00 | 03473681000101 | ACACIA RESTALRANTE E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios a servico da Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2013 | 9.70 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios a servico da Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2013 | 99.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as diarias para o deslocamento para Joao Pessoa e Recife em servico de conducao de pessoas para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos desta Municipalidade junto aos Ministerios , secretarias Estaduais, Caixa Economicas Federais, Funasae Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2013 | 100.00 | 00003921313406 | DANIEL SOELI SOARES FRASAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Reposicao dos Feixes de mola dianteira do Micro-Onibus escolar de placa MOF5324. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2013 | 300.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Servico de fornecimento do Sinal de INTERNET (provedor) para atender a Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar do municipio de Boqueirao, referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2013 | 10.50 | 03473681000101 | ACACIA RESTALRANTE E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios a servico da Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2013 | 12.50 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios a servico da Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/04/2013 | 2154.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2013 | 20.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo, destinado a secretaria de financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2013 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 6.345-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2013 | 450.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento do sinal de internet (provedor) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2013 | 100.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Servico de fornecimento do Sinal de INTERNET (provedor) para atender a Secretaria de Infra-estrutura do municipio de Boqueirao, referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2013 | 620.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo Transporte com pessoas doentes da Comunidade do Moita para o Hospital local conduzindo pessoas doentes para tratamento de saude, no veiculo Uno Mille KGM-3775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2013 | 450.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Servico de fornecimento do Sinal de INTERNET (provedor) para atender a Secretaria de Saude do municipio de Boqueirao, referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2013 | 195.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Limpeza) Destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF s, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2013 | 120.00 | 00008843628410 | RENATO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente aos servicos de retirada de ar-condicionado da maternidade para a policlinica. Destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2013 | 628.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2013 | 140.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos Prestados de Hospedagem de 16/04/2013 a 17/04/2013, destinado ao pessoal que fez Treinamento do Bolsa Familia da Secrearia de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2013 | 200.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Servico de fornecimento do Sinal de INTERNET (provedor) para atender a Secretaria de Acao Social do municipio de Boqueirao, referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2013 | 1437.89 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de materiais de consumo para a Secretaria Acao Social - Programa PETI do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001215 | 18/04/2013 | 808.99 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de LUBRIFICANTES a troca de Oleo e filtros da Ambulancia SAMU de Placa NGE-7845, e do Fiat UNO FIRE OFG-6988, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/04/2013 | 770.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2013 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001214 | 18/04/2013 | 905.08 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de LUBRIFICANTES AUTOMOTORES (Filtro psl,Filtro de ap, Lubrax Extra turbo, etc.) para a ENCHEDEIRA MASSEY FERGUSSON 1978, PATROL E CAMINHAO CACAMBA da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/04/2013 | 1500.00 | 00005278167440 | JUSSARA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos de levantamento e elaboracao de planilhas orcamentarias para recuperacao de calcamento de diversas ruas da sede do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2013 | 4504.60 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0001218 | 18/04/2013 | 2550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Pecas diversas para veiculos) destinadas ao veiculo Onibus de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001219 | 18/04/2013 | 1807.86 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Lubrificantes e filtros) destinados aos veiculos Onibus de placas OFD-5068,NPV-5611,NPS-0293,OFD-5068 e UNO FIRE OFD-7558 Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2013 | 59817.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Previdencia Social - GRPS codigo de pagamento 2402 da competencia Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Licenca de Uso (LOCACAO) de sistemas de Informatica referente ao mes de MARCO, destinados para a Secretaria de ADMINISTRACAO do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Licenca de Uso (LOCACAO) de sistemas de Informatica referente ao mes de ABRIL/2013, destinados para a Secretaria de ADMINISTRACAO do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/04/2013 | 16.85 | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios a servico da Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/04/2013 | 54.00 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2013 | 2165.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Pecas para Veiculos) destinados ao Onibus de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2013 | 896.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2013 | 137.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001228 | 19/04/2013 | 9464.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de MEDICAMENTOS (material de consumo) destinado ao CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Apoio as Acoes do Conselho de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2013 | 1980.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos de Assessoria Administrativa, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Abril de 2013, com o objetivo de atender as necessidades do orgao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2013 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Indústria | Turismo | Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2013 | 453.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 4 Ventiladores destinados para Secretaria de Agricultura do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2013 | 200.00 | 00032145012400 | AZENILDO CABRAL VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo com a Despesa da Equipe de Futsal da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira do municipio de Boqueirao na Cidade de Serra Branca pela Copa Cariri de FutSal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2013 | 800.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Servico na Grade Aradoura do Trator de Pneus da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2013 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Bairro Novo , referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2013 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2013 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Ambulancia de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2013 | 2382.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Ambulancia Boxer de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/04/2013 | 23.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/04/2013 | 640.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas para o Trator (Bucha Manga, Rolamento, Terminal c/ Adptador, Terminal Curto, Barra de Ligacao esquerda e direita, Haste p/ Manga Eixo.) destinado a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/04/2013 | 270.00 | 00003406463495 | CASSIA CILENE RAMOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as diarias para o deslocamento destinado ao treinamento de emissao de CTPS do Ministerio do Trabalho e Previdencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2013 | 149.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa do INMETRO para afericao do Tacografo do veiculo Onibus de placas MOF-5324 e Renavam 78781164 nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2013 | 149.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa do INMETRO para afericao do Tacografo do veiculo Onibus de placas MOA-0172 e Renavam 716612712 nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2013 | 121.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Botijoes de Agua Mineral) destinadas a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/04/2013 | 800.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Propaganda Volante em ac oes da Secretaria Municipal de Educacao no Municipio durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2013 | 150.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Propaganda Volante em acoes destinadas a Secretaria de Acao Social do municipio de Boqueirao no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2013 | 230.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Propaganda Volante em acoes destinadas a Secretaria de INFRA-ESTRUTURA do municipio de Boqueirao no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2013 | 350.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Propaganda Volante em acoes destinadas a Secretaria de SAUDE do municipio de Boqueirao no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2013 | 903.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de instrumentos musicais destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - Banda Filarmonica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2013 | 755.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas para o tacografo do Onibus de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2013 | 1455.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Assistencia do Estudante, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2013 | 1907.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Administracao Escolar e Estatistica, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/04/2013 | 1376.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Cultura, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/04/2013 | 24687.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2013 | 4162.00 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - BOULEVARD SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, DE JPA/BSB/JPA e 02 diarias no Hotel Bay Park em Brasilia, no periodo de 24/04 a 26/04 do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2013 | 272.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2013 | 5232.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Medico e Enfermagem, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2013 | 2339.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Odontologico, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2013 | 2562.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2013 | 284.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2013 | 13418.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento PSF, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2013 | 5096.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Auxiliares, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2013 | 7981.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Agentes de Saude, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2013 | 7090.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento CAPS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2013 | 5531.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2013 | 1116.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2013 | 1428.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento NASF, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2013 | 734.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Auxiliares ESF, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2013 | 2892.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento SAMU, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2013 | 1964.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento CEO, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2013 | 185.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento CAPS Feminina, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2013 | 137.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Saude - Departamento CAPS Masculina, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2013 | 155.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Exames realizados Anatomo Patologico, doado para Senhora Rita dos Santos Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2013 | 711.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Acao Social CRAS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2013 | 711.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Acao Social PROJOVEM, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2013 | 1281.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Acao Social BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2013 | 569.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Acao Social PETI, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2013 | 914.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Acao Social CREAS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2013 | 7500.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela realizacao de Curso Profissionalizante em Mosaico Artistico com Ceramica, para os beneficiados do Programa PRO JOVEM (CRAS), acompanhado de 02 Instrutores, durante 30 (trinta) dias, incluindo todo material necessario para 60 (sessenta) alunos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2013 | 976.23 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Beleza) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-PSF-Centro, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2013 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos Medicos prestados aos pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2013 | 400.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos de consertos de pneus, lubrificacao e lavagem das Ambulancias SAMU da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2013 | 13.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de expediente (EXTRATOR DE GRAMPO), destinado a secretaria de financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2013 | 25.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo (GRAMPEADOR), destinado a secretaria de financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2013 | 600.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos de consertos de pneus, lubrificacao e lavagem dos Onibus Escolares nos meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2013 | 30254.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Professores-Educacao Infantil-60% , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2013 | 290921.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Professores-FUNDEB-60%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/04/2013 | 2694.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Planejamento Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2013 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Planejamento Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2013 | 13560.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2013 | 31188.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Professores-Contratados-60%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2013 | 32058.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2013 | 77936.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares -40%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2013 | 11408.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2013 | 4407.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Administracao Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Administracao Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2013 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2013 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Fatura de Energia Eletrica, destinada a secretaria de administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2013 | 2400.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de MATERIAIS ESPORTIVOS (Bola, Cartoes de Arbitragem, Bomba sac, Luva, Trofeu, etc.) Destinados a Secretaria de Esportes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2013 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Trator New Holland da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2013 | 89.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 1 FILTRO HIDRAULICO destinado para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2013 | 4780.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2013 | 3763.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Arquivamento, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2013 | 8436.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Assessoria de Departamento ,referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2013 | 2169.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Tombamento e Cobtrole do Patrimonio Publico, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Arquivamento,Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2013 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - Assessoria Juridica, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.200-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2013 | 2677.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2013 | 813.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/04/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2013 | 2367.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2013 | 1349.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 6.345-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2013 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 1a Parcela da contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao, repassada ao Ciscor, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2013 | 1600.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de materiais de consumo para a Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao, destinado ao Programa PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2013 | 3940.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Funcionario Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2013 | 5390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - PROJOVEM, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2013 | 4390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria M. de Assistencia Social - SEMAS contratados, do departamento do CRAS - Centro Referencial Assistencia Social, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2013 | 4356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria M. de Assistencia Social - SEMAS contratados, do departamento do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Assis. Social, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2013 | 6780.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2013 | 860.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos Servicos de Recuperacao de uma unidade Hidrostatica do Trator Johndeere lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2013 | 8976.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura - Departamento de Transportes , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2013 | 5698.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura - Departamento de Obras , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2013 | 4178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura - Departamento de Servicos Urbanos , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura - Departamento de Transportes , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2013 | 14213.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura - Departamento de Servicos Urbanos , referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2013 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2013 | 2970.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de SAMU, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2013 | 10561.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de SAMU, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2013 | 9055.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2013 | 1000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2013 | 1769.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2013 | 2430.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2013 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2013 | 21132.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2013 | 10178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2013 | 42828.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Profissionais da Saude-PSF, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2013 | 80399.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Profissionais da Saude-PSF, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2013 | 9034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Profissionais da Saude-PSF, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2013 | 2850.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares-ESF, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2013 | 1621.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente as tarifas de Folhas de Pagamento - FOPAG Prefeitura do mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2013 | 856.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente as tarifas de Folhas de Pagamento - FOPAG Saude do mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2013 | 320.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de arbitragem no Torneio de Futebol de Campo alusivo as Festividades de 54 anos de emancipacao politica do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Departamento de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento Economico | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2013 | 600.00 | 00095308865434 | AILSON DE LACERDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda para incentivo a Instalacao de Mini-fabrico de fundo de quintal, incentivando assim a geracao de emprego e renda e a busca pelo primeiro emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2013 | 19.99 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo, destinado a secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2013 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2013 | 420.00 | 00073834645400 | CLAUDEIR DO NASCIMENTO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de Fornecimento de Refeicoes destinadas ao pessoal da Secretaria de Financas quando em expedientes internos no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2013 | 268.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 6.345-2 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2013 | 678.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Instrutor da Banda Filarmonica do Municipio - Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2013 | 678.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Instrutor da Banda Marcial do Municipio - Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2013 | 678.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pilotagem de profissional habilitado em veiculo aquatico (lancha) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, na realizacao do transporte de estudantes residentes nas comunidades ribeirinhas no veiculo pertencente a Municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2013 | 31.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude-CEO, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2013 | 7106.78 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos de Alimentacao) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2013 | 14402.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de coleta de residuos Solidos, entulhos e metralhas conforme planilhas em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2013 | 395.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Caminhao Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2013 | 9797.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel destinado para os Veiculos da Secretaria de INFRAESTRUTURA do Municipio de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2013 | 110.00 | 00027779769453 | SEVERINO LAURENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Torno e troca de pino da ponta de eixo do trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2013 | 745.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2013 | 163.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura Departamento de Transporte referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de Manutrencao preventiva e corretiva em 11 (onze) consultorios odontologicos do municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2013 | 1950.00 | 00002373337401 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do distrito do Marinho no veiculo FIAT UNO de placas MUX-5964, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2013 | 1150.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do distrito do Bento no veiculo FIAT UNO de placas OFB-0994, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do Sitio Tabuado no veiculo FIESTA de placas MOU-0901, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2013 | 7179.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de Material de Consumo (PRODUTOS ALIMENTICIOS) destinados para a Secretaria Municipal de SAUDE do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2013 | 15474.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel destinado para os Veiculos da Secretaria de SAUDE do Municipio de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2013 | 31955.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2013 | 58998.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2013 | 5847.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2013 | 22686.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2013 | 12204.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2013 | 9941.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2013 | 25152.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2013 | 42.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Ambulancia Peugeot de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2013 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Ambulancia SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2013 | 32.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 17.975-2 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2013 | 211.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos funcionarios da secretaria de Saude-SMS departamento Auxiliares, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2013 | 1771.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar da Secretaria de Saude departamento Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2013 | 666.66 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel destinado para os Veiculos da Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2013 | 1000.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de CESTAS BASICAS destinadas ao CRAS - da Secretaria de Assisencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2013 | 26764.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2013 | 248.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha compelmentar dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC Departamento de Cultura-MDE referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2013 | 9.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2013 | 0.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2013 | 28.50 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela confeccao de carimbos de madeira, destinados a secretaria de financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2013 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de elaboracao e impressao de Jornal Oficial do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de Assessoria Administrativa, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Abril de 2013, com o objetivo de atender as necessidades do orgao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2013 | 248.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - SEMAD Assessoria de Departamento, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2013 | 4917.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Combustivel destinado para os Veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Boqueirao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/05/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos desta Municipalidade junto aos Ministerios , secretarias Estaduais, Caixa Economicas Federais, Funasae Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/05/2013 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/05/2013 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/05/2013 | 23.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/05/2013 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Ancora do Bairro Novo II, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/05/2013 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/05/2013 | 1628.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/05/2013 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/05/2013 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/05/2013 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/05/2013 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/05/2013 | 131.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/05/2013 | 35.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/05/2013 | 26.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/05/2013 | 35.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001460 | 01/05/2013 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de processamento de dados e preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/05/2013 | 1134.00 | 00032214758453 | ALONSO FRANCISCO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de francgos caipiras destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/05/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 20 e 29 de Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/05/2013 | 14750.12 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recuperacao, pequenos reparos hidraulicos, eletricos e pintura geral dos predios onde funcionam o Hospital Municipal, Policlinica e NASF, conforme planilha orcamentaria em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/05/2013 | 1550.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Insumos para copiadora profissional de grande porte da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001459 | 01/05/2013 | 57540.30 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos de medio porte e Onibus que executam transporte escolar no mes de Abril de 2013, conforme processo 020/2013 - Pregao 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/05/2013 | 1188.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de Material de Consumo (PRODUTOS ALIMENTICIOS) destinados para MERENDA ESCOLAR - 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, da Secretria de Educacao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/05/2013 | 6293.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica do municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/05/2013 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2013 | 299.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP 13Kg 08 unidades destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2013 | 124.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo e Filtro de Ar, para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2013 | 2800.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n no Centro, Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 08 (oito) meses contados a partir do dia 02 de Maio de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. e com o valor mensal de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2013 | 550.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Servicos Funerarios de Urnas destinadas para distribuicao gratuita da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2013 | 74.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP 13Kg 02 unidades destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2013 | 400.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo Lubrificante , para os veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2013 | 5424.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato com o objetivo da prestacao de servicos de Instrutor de Banda, para atuar como INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, com vigencia de 09 (nove) meses iniciando em 01 de Abril de 2013 e com termino em 31 de Dezembro de 2013 e com o valor mensal de R$ 678,00 (Seiscentos e setanta e oito reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2013 | 5424.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato com o objetivo da prestacao de servicos de PROFISSIONAL HABILITADO EM PILOTAR VEICULO AQUATICO (LANCHA) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, com vigencia de 09 (nove) meses iniciando em 01 de Abril de 2013 e com termino em 31 de Dezembro de 2013 e com o valor mensal de R$ 678,00 (Seiscentos e setanta e oito reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2013 | 592.77 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, filtros de oleo e filtros de ar para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2013 | 513.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2013 | 84.82 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, filtros de oleo e filtros de ar para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2013 | 185.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, ar para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2013 | 150.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de vasilhames de P13kg.destinados a Escola Municipal Joao Agripino - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2013 | 1084.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas liquefeito de petroleo GLP destinados as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001488 | 02/05/2013 | 12061.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Farmacologico destinados a Atencao Basica da Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2013 | 136.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo lubrificante e filtro, destinados a Ambulancia Master da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2013 | 777.56 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante, filtros de ar e oleo, destinados aos veiculos Boxer Vida placa MNZ-7786 UNO Fire placa OFG-6988 e Moto Honda de placa MND-4918 da Secretaria Municipal deSaude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2013 | 972.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo GLP P 13Kg. destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. e Ancoras. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001492 | 02/05/2013 | 40030.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2013 | 623.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente, 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 06 (seis) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 30 de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2013 | 12000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 06 (seis) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 30 de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2013 | 489.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Filmes para Raio X) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. referente aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2013 | 900.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, referente aosmeses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2013 | 2200.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2013 | 112.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP 13Kg 03 unidades destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2013 | 5300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de girandolas, torta gran espetaculo e bombas para show pirotecnico para as festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao com manutencao de uma maquina Brother-8085DM referente ao mes de Abril de 2013 na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2013 | 750.00 | 00043145876449 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2013 | 750.00 | 00043145876449 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos auxiliares na edicao e digitacao da documentacao (recibos e empenhos), relativos ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2013 | 23333.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: CAGEPA, Terezinha Gaudencio de Queiroz e outra, Livaldo Albino de Araujo, Jose Herculano Marinho Irmao, Maria Lucia Oliveira Brito e Francisco Antonio Alves Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento da Primeira Parcela do Acordo Judicial do PROCESSO No:07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2013 | 391.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, para os veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2013 | 165.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Substituicao de reparo de uma Bomba Hidraulica do Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2013 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2013 | 29.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2013 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para reparos no veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2013 | 9880.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF Atencao Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001515 | 03/05/2013 | 16121.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material farmacologico destinsdos a Secretaria Municipal de Saude - PSF Atencao Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2013 | 2002.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF Atencao Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2013 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo, destinado a pessoa reconhecidamente carente do municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2013 | 0.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementar referente ao empenho 1391 pela compra de material de consumo (PRODUTOS ALIMENTICIOS) destinados para a Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Boqueirao, realizado no mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2013 | 720.00 | 00001995296473 | JOSIAS MACEDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte de professores com o automovel FIAT UNO de placas KHV-3355 para o distrito do Marinho durante o mes de Abril de 2013 para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/05/2013 | 840.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte de professores com o automovel FIAT UNO de placas MNN-0054 para o distrito do Marinho durante o mes de Abril de 2013 para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Via e Logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0001508 | 03/05/2013 | 17983.00 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUCOES LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada, linpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre o colchao de areia/po de pedra com espessura de 10cm, rejuntado com argamassa no traco 1:3 (cimento+areia) e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas: Nossa Senhora do Desterro,Jose Cordeiro dos Santos,Heraclito do Rego,Joao da Cruz Cavalcante,Francisco Aprigio Maciel,Independencia,Felix Araujo,Frei Caneca,Severino Macedo,Baldo do Acude,Jose Farias de Maciel,Manoel Barbosa de Lucena, Oliveira L | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2013 | 350.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de diferencial do Trator Retroescavadeira da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2013 | 100.00 | 00004112900708 | IVONETE JOSEFA DE LOURDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2013 | 400.00 | 00040608891720 | FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2013 | 300.00 | 00011331999413 | ELIAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2013 | 300.00 | 00089324668404 | JOSE MARCOS DA COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2013 | 300.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2013 | 200.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de medicamentos de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Abril/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00008695183483 | MIKAELLY HONORATO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte em visitas domiciliares no veiculo FIAT UNO de placas MNW-0917 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS no Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2013 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de uma bomba dAgua para o veiculo Ambulancia DUCATI PEUGEOT de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2013 | 341.99 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Paes destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001526 | 05/05/2013 | 445.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001523 | 05/05/2013 | 50.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001522 | 05/05/2013 | 109.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001524 | 05/05/2013 | 1060.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2013 | 1200.00 | 00009146669400 | PETRONILO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos de Pedreiro no embolso de pilares no centro da cidade para colocacao de mosaico proveniente do curso do PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2013 | 132.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Agua Mineral destinada a Secao do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2013 | 200.00 | 00007493121494 | GILSANDRO COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo (POTE DE PLASTICO QUADRADO 2,5 LITROS) referente ao consumo necessario ao desenvolvimento dos servicos Socios Assistenciais da Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C : 14.766-4 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2013 | 8166.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material para iluminacao publica nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2013 | 2680.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2013 | 13.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria (taxas) sob folhas de pagamento complementar referente ao Abril de Maio debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2013 | 2008.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de Expediente destinados aos PSF`S da Secretaria de SAUDE do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2013 | 2140.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de Expediente destinados aos PSF`S da Secretaria de SAUDE do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2013 | 297.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2013 | 323.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Secretaria, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2013 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2013 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Taboado de Cima, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2013 | 40.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Centro, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/05/2013 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bela Vista, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Canudos, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Mirador, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/05/2013 | 200.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/05/2013 | 143.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS DNOCS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2013 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2013 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ambulancia PEUGEOT de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2013 | 11.97 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materias de consumo destinados a secretaria de financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2013 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria (taxas) sob folhas de pagamento complementar referente ao mes de Abril debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2013 | 267.60 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de mercadorias (Generos Alimenticios), destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/05/2013 | 339.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Cartorio Eleitoral, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/05/2013 | 177.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Forum Ministerio Bublico, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2013 | 500.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao da praca do Bairro Novo nas festividades do Encontro de Bandas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/05/2013 | 583.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Mercado Publico, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/05/2013 | 431.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Matadouro Publico, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/05/2013 | 9994.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Parcelamento 04/10, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/05/2013 | 1306.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Poco Artesiano do Sitio Lajes, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2013 | 37.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba do Sitio Canudos, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/05/2013 | 94.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem Publica, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/05/2013 | 174.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Estacao Rodoviaria, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2013 | 1028.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Repetidora, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2013 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Campo de Futebol o Dungao Vestiario, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2013 | 132.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - 07 Boxes do Centro Turistico e Praca dos Quiosques, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - EMEF Donicio Goncalves Carneiro, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2013 | 2793.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2013 | 1130.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Pneus, camaras de ar e protetores para o Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/05/2013 | 4940.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pneus e camara de ar para o Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2013 | 3100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 02 pneus para o Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2013 | 1810.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pneus, camaras de ar e protetor para o Caminhao Cacamba da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/05/2013 | 314.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte patronal retidos nas FOPAGs da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Professores FUNDEB-60%, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2013 | 10.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria (taxas) sob folhas de pagamento complementar referente ao mes de Abril debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/05/2013 | 366.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte patronal retidos nas FOPAGs da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2013 | 142.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte patronal retidos nas FOPAGs da Secretaria Municipal de Saude - Audiliares, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/05/2013 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/05/2013 | 202.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2013 | 5978.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais Odontologicos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/05/2013 | 3532.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Carnes e detivados destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2013 | 1280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 04 pneus GOODYEAR GPS-3 destinados ao veiculo Ambulancia placa MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2013 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pastilhas de Freio para o Veiculo Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/05/2013 | 600.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pintor nos servicos de pintura de predios da Secretaria Municipal de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/05/2013 | 660.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pintura de predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/05/2013 | 510.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios em trabalhos extras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2013 | 33.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Centro, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2013 | 79.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/05/2013 | 70.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Alinhamento e Balanceamento do veiculo D-20 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/05/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2013 | 800.00 | 00099245361420 | LIDINALDO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de substituicao de lampadas nas vias publicas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2013 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza (caiacao) de meio-fio da Praca do Bairro Novo e Ruas Adjacentes onde ocorrerao as Festividades Alusivas aos 54 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2013 | 680.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pintura do muro e conclusao da pintura do predio da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2013 | 700.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pintura do muro e conclusao da pintura do predio daSecretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza (caiacao) de meio-fio da Praca do Bairro Novo e Ruas Adjacentes local onde ocorrerao as festividades alusivas aos 54 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de poda de arvores das Pracas, Escolas e demais predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2013 | 7200.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), no periodo de 01 a 29 de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/05/2013 | 680.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos como encarregado do pessoal que realizaram os servicos de varricao de ruas na Zona Urbana do Municipio de Boqueirao no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/05/2013 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipas no mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/05/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos prestados na limpeza e manutencao do cemiterio do Distrito do Marinho no mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos de Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na comunidade do Pedra Branca II referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos de Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na comunidade do Moita referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2013 | 400.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos de Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na comunidade do Mirador referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2013 | 320.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade de Pedra Branca I referente ao mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos referente ao Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2013 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao e limpeza de reservatorio de agua do Distrito do Marinho deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2013 | 250.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao e limpeza de reservatorio de agua na Comunidade do Mirador deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2013 | 250.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2013 | 1800.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos como Responsavel pela Equipe de (05) cinco pessoas que prestam servicos na organizacao da Feira Livre no Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos na Repetidora Local no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2013 | 600.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de Limpeza do Matadouro Publico no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/05/2013 | 600.00 | 00010630476411 | EDVALDO TOME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza do calcamento, com retiradas de areia e mato, no trecho que liga a rua Severiano de Macedo ate o Acude Epitacio Pesoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/05/2013 | 5100.00 | 00007004637476 | CICERA VICENTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), no periodo de 01 a 29 de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/05/2013 | 2800.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), no periodo de 01 a 28 de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2013 | 350.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/05/2013 | 200.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/05/2013 | 100.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2013 | 100.00 | 00002433996422 | JOSEFA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2013 | 350.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para passagens para o Rio de Janeiro-RJ de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/05/2013 | 400.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao no projeto Ciranda de Servicos realizado pela Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2013 | 300.00 | 00005992647481 | GEZABEL ANDRADE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Profissionais de Embelezamento no projeto Ciranda de Servicos realizado pela Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2013 | 450.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Sonorizacao no projeto Ciranda de Servicos realizado pela Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2013 | 300.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Profissionais de Embelezamento no projeto Ciranda de Servicos realizado pela Secretaria Muncipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/05/2013 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como ajudante de carpinteiro nos servicos de recuperacao do telhado da Escola Euflaudizia Rodrigues da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2013 | 30.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Alinhamento de pneus de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/05/2013 | 2300.00 | 00053388992649 | ABRAAO DAS NEVES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pedreiro na recuperacao de parte do muro da Crecha do bairro da Bela Vista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2013 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pedreiro realizado no muro do Estadio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2013 | 1320.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados de Pedreiro realizados no muro do Estadio Municipal O BRITAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2013 | 825.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Agua Mineral para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2013 | 112.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2013 | 700.00 | 00035950730453 | JOSE NILTON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2013 | 650.00 | 00005183857440 | KARLA ANISIA GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2013 | 24.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Centro, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2013 | 131.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2013 | 56.40 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de tintas para terapia ocupacional destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2013 | 325.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de escapamento completo para o veiculo de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente, 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2013 | 0.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2013 | 3.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Dep. Nacional de Producao Mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2013 | 20307.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC/RET.nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2013 | 420.00 | 00002348803410 | JUAREZ ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados de Seguranca no evento de Emancipacao Politica de 54 anos do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2013 | 26109.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s de Secretarias do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/05/2013 | 1920.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 04 pneus MICHELIN 106/104 Agilis destinados ao veiculo PEUGEOT/BOXER Ambulancia placa MNZ-7786 Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2013 | 110.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de alinhamento, balanceamento e cambagem no v eiculo PEUGEOT/BOXER VIDA Ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2013 | 119.90 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de trofeus para torneio de futebol em comemoracao da emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2013 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2013 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Bairro Novo, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2013 | 92.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2013 | 152.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2013 | 59.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2013 | 53.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2013 | 600.00 | 00004778914465 | MARIA ALIVANIA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de preparo de lanches e refeicoes para funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao, durante horas extras no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2013 | 4390.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido da Secretaria Municipal de Acao Social PROJOVEMCREAS, CRAS,PETI E BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2013 | 186.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material utilizado pelos alunos do Programa Pro-Jovem durante o curso de Mosaico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2013 | 600.00 | 00005221541408 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2013 | 700.00 | 00002113762480 | JORGE ALVES MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2013 | 3778.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao EFETIVOS, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE doMunicipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2013 | 77015.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO COORD. SUP. PEDAGOGICA(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DEPART.PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE PROFESSORES(EFETIVOS E CONTRATADOS), PEJA - PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60% do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2013 | 25257.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria de Educacao DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-AUXILIARES(EFETIVOS E CONTRATADOS) E DEPARTAMENTO DE DIRECAO ESCOLAR - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2013 | 1000.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Generos Alimenticios para Cestas Basicas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/05/2013 | 160.00 | 17315404000177 | FRANCIMERE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de preparo de Refeicoes para os Profissionais do programa Cidadao que participaram do evento Ciranda de Servicos realizado pela Secretaria de Acao Social no dia 29/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/05/2013 | 213.50 | 00007493121494 | GILSANDRO COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo (PECAS DE PLASTICOS 2,5 L, GARRAFA DE CAFE, CHALEIRA) Como BRINDES oferecidos as MAES dos Alunos do Programa PETI da Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/05/2013 | 1499.75 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo (FRANGO, CARNES, ARROZ, ETC.) Referente a MERENDA destinada ao Programa PETI da Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/05/2013 | 350.00 | 00008148426406 | ADRIANO DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/05/2013 | 100.00 | 00000869592475 | EDNALDO TOME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira para viagem ao Senhor Ednaldo Tome dos Santos, com finalidade em realizar um tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos no departamento de pessoal em gestao de RT s, no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2013 | 13.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de telefone da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao do Sistema de Folha de Pagamento Referente ao Mes de Maio de 2013, destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/05/2013 | 405.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 01 portao, 01 grade de ferro e 01 suporte de ferro destinados a Secrtaria Municipal de Saude - NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2013 | 300.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de reboque de uma ambulancia de placas MNS-7786 de Boqueirao a Campina Grande nos dias 02 e 09 do corrente mes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/05/2013 | 467.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pe de Porta completo, Monobloco e Chapa Lisa para o veiculo D-20 de secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/05/2013 | 8993.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS Parte Patronal, recolhido da Secretaria de Saude-Agente de Saude, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2013 | 16912.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS Parte Patronal, recolhido da Secretaria de Saude-Hospital Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2013 | 2847.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patrinal, recolhido das Fopags Secretaria de Saude-Departamento de Vig. Sanitaria e Epidemiologica, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2013 | 1116.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal, recolhido da Fopag Secretaria de Saude-Policlinica Municipal, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2013 | 5121.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal, recolhido das Fopags da Secretaria de Saude-Samu e CEO- Centro Espec. de Odontologia, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2013 | 6684.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal, recolhido das Fopags da Secretaria de Saude-Residencia Terapeutica Feminina e Masculina e CAPS-Centro de Assist Psicossocial, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2013 | 14766.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal, recolhido das Fopags da Secretaria de Saude-Profissionais da Saude-PSF, Auxiliares-ESF e NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2013 | 12836.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Patronal recolhido das Fopags da Secretaria de Saude-Auxiliares, Depart. medica e enfermagem e Depart. de Odontalogia , relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/05/2013 | 4200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de cirurgia e servicos medicos e hospitalares em Anaide Maria da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2013 | 3790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORAS DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de uma Brinquedoteca Didatica Master Pedagogica c/34 itens destinada „ Secretaria Municipal de Saude - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001702 | 15/05/2013 | 4189.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2013 | 1151.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP.DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao corretiva e preventiva em 01 eletrocardiografo com reparo nos conectores em 16 aparelhos de pressao com troca de manguito, pera e bracadeira e calibracao em 02 detectores fetais com troca de bateria e reparo na placa em 01 otoscopio com troca de pilhas em 01 glicosimetro com troca de bateria em 03 volts, em 01 neurodin II Ibramed com reparo na placa e nos cabos em 01 oximetro de pulso com reparo do sensor e do dedo, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da segunda parcela (02/20) de acordo judicial do processo 07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/05/2013 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 01/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/05/2013 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 01/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/05/2013 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de carros pipas debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2013 | 500.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2013 | 200.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/05/2013 | 200.00 | 00010811138470 | RENATA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2013 | 100.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2013 | 100.00 | 00073874051404 | JOSILENE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de flores da paroquia de Sao Sebastiao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/05/2013 | 100.00 | 00003699611450 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2013 | 150.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/05/2013 | 300.00 | 00008777178424 | GRACE KELLY BRITO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/05/2013 | 300.00 | 00061935573420 | MAURILIO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/05/2013 | 500.00 | 00010257304452 | SAMARA THAIS DA SILVA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2013 | 300.00 | 00002328142443 | EVODIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2013 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/05/2013 | 800.00 | 00084553650720 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Cirurgia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2013 | 500.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2013 | 200.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento dentario de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2013 | 100.00 | 00027902986453 | ALEXANDRE BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento Oftalmoclinico de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2013 | 200.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Consulta Medica Especializada) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2013 | 500.00 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/05/2013 | 800.00 | 00010646496450 | JOELSON GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2013 | 300.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2013 | 400.00 | 00009616669435 | CELIO HORACIO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de material de construcao por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Contribuicao para o Apae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2013 | 5000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE dos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/05/2013 | 149.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa do INMETRO para afericao do Tacografo do veiculo Onibus de placas OGE-4700 e Renavam 507355474 nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/05/2013 | 3487.89 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2013 | 3584.73 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2013 | 1992.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001721 | 17/05/2013 | 8939.57 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/05/2013 | 144.03 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento de compra de Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Licenca de Uso (LOCACAO) de sistemas de Informatica referente ao mes de MAIO/2013, destinados para a Secretaria de ADMINISTRACAO do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/05/2013 | 2310.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/05/2013 | 1548.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/05/2013 | 37.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/05/2013 | 370.00 | 00023741287415 | JOAO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de abastecimento de Gas em Ar Condicionado da Policlinica e Laboratorio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2013 | 380.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de emplacamentos, bombeiros, Licenciamento atrasado, seguro obrigatorio dos anos de 2012 e 2013 do veiculo Ambulancia SAVEIRO de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/05/2013 | 12149.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais Odontologicos, destinados a Secretaria Municipal de Saude - CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2013 | 2369.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamento destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2013 | 450.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de fornecimento do sinal de internet (provedor) para atender a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2013 | 0.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2013 | 420.00 | 00073834645400 | CLAUDEIR DO NASCIMENTO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de Fornecimento de Refeicoes destinadas ao pessoal da Secretaria de Financas quando em expedientes internos no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2013 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria (taxas) sob folhas de pagamento referente ao mes de Dezembro/2013 debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2013 | 300.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pelo fornecimento de sinal de internet (provedor) para atender a Secretaria Municipal de Administracao e Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2013 | 20.00 | 24220972000311 | POSTO SAO JOSE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materias de consumo (Combustivel) destinados a secretaria de administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2013 | 900.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de sonorizacao e iluminacao da Banda Forrozao D-10 na Escola Agricola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2013 | 371.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de emplacamentos, bombeiros, Licenciamento atrasado, seguro obrigatorio do ano de 2013 do veiculo Microonibus de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacaoe Cultura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2013 | 130.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o tacografo do Onibus Escolar de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2013 | 450.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pelo fornecimento de sinal de internet (provedor) para atender a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2013 | 200.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pelo fornecimento de sinal de internet (provedor) para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2013 | 416.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de emplacamentos, bombeiros, Licenciamento atrasado, seguro obrigatorio do ano de 2013 do veiculo Honda CG de placas NPT-5094 da Secretaria Municipal de AssistenciaSocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2013 | 100.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pelo fornecimento de sinal de internet (provedor) para atender ao Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2013 | 285.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de emplacamentos, bombeiros, Licenciamento ,seguro obrigatorio do ano de 2013 do veiculo Caminhao Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2013 | 3500.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recondicionamento de uma caixa de marcha de um caminhao Volkswagen Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2013 | 421.05 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de corte da grama do Estadio Municipal nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2013 | 600.00 | 00012115866428 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Jardinagem e Poda de arvores da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2013 | 400.00 | 00020700857400 | ONEILDO ELEUTERIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2013 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2013 | 250.00 | 00072618680430 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento Oftalmoclinico de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2013 | 250.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2013 | 500.00 | 00009393066701 | ANA PAULA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2013 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2013 | 200.00 | 00009383224436 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001756 | 21/05/2013 | 1410.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo (FRUTAS E VERDURAS) referente ao fornecimento necessario para a realizacao do evento CIRANDA DE SERVICOS utilizados para degustacao, com finalidade de conscientizar a populacao em procurar obter uma alimentacao saudavel, Ministrada pelo Nutricionista do Evento. Proporcionado pela Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2013 | 250.00 | 00005221541408 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de passagem para o Rio de Janeiro de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2013 | 2883.80 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar da Secretaria de Educacao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001758 | 21/05/2013 | 4500.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de Material de Consumo (PRODUTOS ALIMENTICIOS - CARNES) destinados para MERENDA ESCOLAR - da Secretria de Educacao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2013 | 675.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de veiculacao de materias institucionais do Poder Executivo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2013 | 825.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 08,11 e 14 de Maio de 2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2013 | 1340.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de retifica de cambota,embuchamento de biela,banho quimico de cabecote,montagem de cabecote,retifica e rebaixamento de sedes,retifica de valvulas, aplainamento do cabecote e soldas e mudancas de sedes do motor do veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2013 | 468.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ambulancia PEUGEOT de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2013 | 17.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materias de consumo destinados a secretaria de financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2013 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2013 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2013 | 9.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2013 | 11633.80 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para conserto do trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/05/2013 | 900.00 | 04737990000104 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recuperacao de rodas e servicos de solda do Trator AD7 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2013 | 331.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PROJOVEM, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2013 | 3000.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelos servicos de (200) Duzentas Camisas com servico de Impressao para os Agentes do Programa do PETI e a Comunidade que participavam do Evento CIRANDA DE SERVICOS realizada pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/05/2013 | 400.00 | 00095303014487 | MAGNA COLLY LEAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pela realizacao do encontro de familias do PETI para discussao de socio educativas e empreendedoras. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2013 | 190.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Secretaria, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2013 | 452.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - CEFAR, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sede da Filarmonica, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2013 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Quadra de Esportes, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2013 | 354.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Creches do municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2013 | 3130.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas municipais, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2013 | 482.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Grupos Escolares, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2013 | 135.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2013 | 8.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materias de consumo destinados a secretaria de financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2013 | 46.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com alimentacao da secretaria de financas do Municipio de Boqueirao, quando em expediente extra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente, 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/05/2013 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de procedimento medico- RM de abdomem superior realizado no paciente Solania Ramos de macedo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2013 | 630.96 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude. - Programa Saude na Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/05/2013 | 2771.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de tecidos e toalhas destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/05/2013 | 76.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com alimentacao da secretaria de financas do Municipio de Boqueirao, quando em expediente extra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2013 | 2135.81 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de materiais de expediente para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/05/2013 | 175.37 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo (papel report 210x297) destinados ao Programa PETI da Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2013 | 1426.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Manutencao ( lavagem, concerto e trocas de pneus e outros) destinados a secretaria de Infra-estrutura do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2013 | 11.24 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materias de consumo destinados a secretaria de financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2013 | 180.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Geracao de arquivos de dados Online dos Contra Cheques mensais e das fichas financeiras e declaracoes de rendimento anuais referente ao mes de Maio de 2013, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2013 | 305.00 | 15439362000150 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de reforma geral de 01 sofa da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de sonorizacao volante para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2013 | 700.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de sonorizacao volante de anuncios do torneio de futebol bem como a cobertura do referido torneio em comemoracao a Emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2013 | 66.20 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com Tecidos para Ornamentacao da sede da prefeitura com as festividades juninas, destinadas a secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2013 | 275.00 | 15439362000150 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recuperacao de bancada da Ambulancia Boxer da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2013 | 220.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Mecanica na revisao preventiva do sistema de freios com troca das pastilhas e freio traseiras e dianteiras do veiculo Ambulancia do SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Muncipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2013 | 2031.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de pintura destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2013 | 1923.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Tubos de esgoto, bacia sanitaria, tintas, massa corrida e outros, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2013 | 400.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Mecanica de desmontagem e montagem do cabecote, troca da bomba dagua, troca das espoletas do motor, revisao da parte da suspensao com troca da barra do estabilizador,troca das buchas da bandeja dianteira, troca do pivo dianteiro da bandeja, troca das ponteiras de direcao, troca dos batedores e troca dos coxins do amortecedor do veiculo Ambulancia de placas MOQ-2353, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2013 | 650.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Mecanica na desmontagem e montagem do bloco, cambota e cabecote com reposicao do KIT de Pistoes, reposicao de aneis de segmento, colocacao do retentor do comando, daPolia, do Volante e troca e afixacao da junta do cabecote, troca da bomba dagua, troca da correia dentada e outro do veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente, 8.630-4 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2013 | 375.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recuperacao de 29 (vinte e nove) Luminarias da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2013 | 250.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Mecanica na revisao preventiva de suspensao com troca de calcos do motor e caixa de marcha, troca do kit trabulador da caixa de marcha, troca dos batedores do amortecedor, troca dos coxins do amortecedor do v eiculo CORSA de placas MNR-9977 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2013 | 4173.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Tijolos, Tabuas, Ripas, Cimento, Tubos de Esgoto e Tintas para reforma da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2013 | 1000.00 | 40944126000139 | CECILIA DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Aluguel de imovel para guarda de bancos da Feira Central, correspondente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2013 | 990.00 | 00005492500422 | KLEIDILENE DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de REFEICOES para os funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura do Municipio de Boqueirao no Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001815 | 27/05/2013 | 3730.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO (Tijolos, Tubos, Joelhos, Cimento, Tubos de Esgoto) para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001816 | 27/05/2013 | 3111.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO (Tijolos, Cadeados, Selador, Portas, Forros Mistos, Madeiras diversas e Tintas) para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2013 | 300.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Propaganda volante em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI e PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2013 | 1300.00 | 00005874194401 | FRANCIELIA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Cirurgia de Joao Amaro Junior) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2013 | 350.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2013 | 2793.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Departamento de Geracao de Emprego e Renda , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/05/2013 | 683.79 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de filtros de oleo e oleo lubrificante para veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Lazer e Recreacao , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - Departamento de Turismo , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2013 | 6780.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro de Referencia A.Social , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2013 | 5390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2013 | 4465.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2013 | 4356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2013 | 4746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PROJOVEM , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2013 | 377.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2013 | 1024.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de mercadorias para Cestas Basicas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/05/2013 | 454.20 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo (ENV SACOS, ESTILETES,FITA CREPE, GIZ DE CERA) destinados ao Programa PETI da Secretaria de Acao Social do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C: 16.185-3 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2013 | 300.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2013 | 4178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2013 | 15060.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2013 | 5405.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Obras , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2013 | 9096.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2013 | 2126.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de filtros de oleo e fluidos de freio para os veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/05/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Administracao Escolar e Estatistica-MDE , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/05/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Administracao Escolar e Estatistica-MDE , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/05/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2013 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2013 | 4576.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Cultura-MDE , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2013 | 11408.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Direcao Escolar , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/05/2013 | 31527.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Professores Contratados - 60% , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2013 | 36129.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40% , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2013 | 14238.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de PEJA Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2013 | 25698.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Professores-Educacao Infantil - 60% , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2013 | 245189.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Professores-FUNDEB - 60% , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2013 | 82908.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares - 40% , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2013 | 2573.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Planejamento Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60% , referente ao mes deMaio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2013 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Planejamento Coordenacao Supervisao Pedagogica - 60% , referente ao mesde Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2013 | 2740.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO de placas MOK-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/05/2013 | 1621.55 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/05/2013 | 286.62 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, filtros de Oleo e de ar para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/05/2013 | 718.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, filtros de Oleo e de ar para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - Departamento de Auditoria , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2013 | 24873.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2013 | 10654.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Odontologia , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2013 | 18721.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Medica e Enfermagem , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Medica e Enfermagem , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Odontologia , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2013 | 1627.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2013 | 17048.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais da Saude-PSF , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2013 | 33067.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais da Saude-PSF , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2013 | 82741.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais da Saude-PSF , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais da Saude-PSF , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2013 | 2843.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares-ESF , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2013 | 42783.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Agentes de Saude, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2013 | 10178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2013 | 1678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2013 | 18537.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2013 | 5666.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2013 | 1791.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Residencia Terapeutica Masculina , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2013 | 2182.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Residencia Terapeutica Feminina , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2013 | 3199.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - SAMU , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2013 | 10877.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - SAMU , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2013 | 47106.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2013 | 61478.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2013 | 12853.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2013 | 2378.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/05/2013 | 2250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - PSE-Programa Saude na Escola , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2013 | 10991.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 0l atividade ART n. 10000000000004452 da Academia de Saude do Bairro Novo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/05/2013 | 1319.30 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de Expediente (Folha, grampos, envelopes, etc) destinados aos PSF`S da Secretaria de SAUDE do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/05/2013 | 455.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela quisicao de Oleo lubrificante e Filtro de oleo, destinados ao veiculo Boxer Vida placas MNZ-7786 e Ambulancia SAMU placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2013 | 4272.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2013 | 4271.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivamento Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivamento Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2013 | 8955.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2013 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM- Departamento de Assessoria Juridica , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM - Gabinete do Procurador , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito - Departamento Chefe de Gabinete, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Tesouraria , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2013 | 2599.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/05/2013 | 1757.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria (taxas) sob folhas de pagamento referente ao mes de Maio debitado na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2013 | 931.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de folhas de pagamento debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2013 | 0.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2013 | 418.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Dezembro de 1993 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2013 | 6594.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos no departamento de pessoal em gestao de RT s, no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2013 | 3600.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos de 11 consultorios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2013 | 5424.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato com o objetivo da prestacao de servicos de Instrutor de Banda, para atuar como INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, com vigencia de 08 (oito) meses iniciando em 02 de Maio de 2013 e com termino em 31 de Dezembro de 2013 e com o valor mensal de R$ 678,00 (Seiscentos e setanta e oito reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2013 | 260.82 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de substituicao de tubo coletor e agregados do motor do onibus de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2013 | 1159.18 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o motor do onibus escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2013 | 678.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de banda para atuar como instrutor da Banda Filarmonica do municipio, conforme contrato da prestacao de servicos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de levantamento e elaboracao de Projetos Arquitetonicos e Estruturais no Hospital Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001939 | 31/05/2013 | 15057.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de coleta de residuos Solidos, entulhos e metralhas conforme planilhas em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2013 | 430.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Conserto de alternador do veiculo Enchedeira, motor de partida do trator New Holland,parte eletrica do trator 275 Massey Fergusson, instalacao eletrica em geral e motor e alternador do veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2013 | 150.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2013 | 300.00 | 00010314064419 | JESSICA DE JESUS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2013 | 800.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Realizacao de cirurgia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2013 | 200.00 | 00006506659459 | GLORIETE MOURA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2013 | 250.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de passagens de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2013 | 150.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2013 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de Visao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2013 | 150.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Maio/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2013 | 2105.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 01 corrimao e uma Divisoria para a estruturacao da sala de informatica dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2013 | 450.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Instalacao de rede de partida, lampadas internas e troca de sirene da Ambulancia do SAMU de placas MQE-7845,motor de partida da Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2353, Instalacao das lampadas internas e externas e conserto e instalacao do giroflex da Ambulancia Boxer Vida de placas MNZ-7786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2013 | 50.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2013 | 570.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO CABECOTE DO MOTOR DA SAVEIRO, AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2013 | 7374.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de Material de Consumo (PRODUTOS ALIMENTICIOS) destinados para o HOSPITAL MUNICIPAL do municipio de Boqueirao - Secretaria Municipal de SAUDE do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2013 | 900.00 | 02403465000119 | TALISMA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Transmissao ao vivo do Municipio de Boqueirao do Programa O PREFEITO DO POVO todos os domingos das 10:00Hs. „s 12:00Hs. em programacao semanal em conformidade com o contrato firmado com este municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2013 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de elaboracao e impressao de Jornal Oficial do Municipio referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos de Assessoria Administrativa, prestados em prol do municipio de Boqueirao no mes de Maio de 2013, com o objetivo de atender as necessidades do orgao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2013 | 2.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2013 | 1778.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001973 | 01/06/2013 | 2004.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Administracao referenteao mes de Maio de 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2013 | 272.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 23 de Maio de 2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2013 | 66.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2013 | 94.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2013 | 474.30 | 00007719842430 | ELIAS ANTONIO CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Leite in natura destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2013 | 13728.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gasolina comum e Diesel destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2013 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido, destinado a Secretaria Municipal de Saude-Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2013 | 285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2013 | 900.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial situado no Sitio Zacarias, s/n Zona Rural - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE, pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013, e com o valor mensal de R$ 100,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2013 | 4800.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, situado na Rua Manoel Apolinario de Macedo, 999 no Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, no municipio de Boqueirao-PB., pelo periodo de 08 (oito) meses contados a partir do dia 02 de Maio de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013, e com o valor mensal de R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001970 | 01/06/2013 | 1901.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social referenteao mes de Maio de 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2013 | 1610.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de colecoes e kits educacionais destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2013 | 2000.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, s/n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 08 (oito) meses contados a partir do dia 02 de Maio de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013, e com o valor mensal de R$ 250,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001972 | 01/06/2013 | 5506.83 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Cultura - Radio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2013 | 8.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura - Radio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2013 | 2064.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais de reforma e pintura destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas do muncipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001971 | 01/06/2013 | 6698.77 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2013 | 23.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Agricultura, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/06/2013 | 383.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO de placas MOK-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001993 | 03/06/2013 | 6841.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO (Tijolos, Cadeados, Selador, Portas, Forros Mistos, Madeiras diversas e Tintas entre outros) para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/06/2013 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula no distrito Lajes, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001996 | 03/06/2013 | 24120.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100722013 | 0001959 | 03/06/2013 | 25550.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de solucao integrda interativa de computador e projecao, denominada COMPUTADOR INTERATIVO E SOLUCAO DE LOUSA DIGITAL, para o atendimento das redes publicas de ensino dos estados, distrito federal e municipios e demais entidades autorizadas a aderir ao Programa de acordo com a legislacao especifica vigente, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministerio da Educacao, referente ao item 01-COMPUTADOR INTERATIVO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/06/2013 | 145.95 | 12926172000170 | HOTEL OURO BRANCO PRAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com Hospedagem de pessoal da Secretaria de Acao Social que participava de um Treinamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/06/2013 | 2080.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Urnas funerarias destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Socia, para sepultamento de pessoa reconhecidamente carente do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/06/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/06/2013 | 35.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/06/2013 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de processamento de dados e preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/06/2013 | 285.00 | 00001960545400 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Instalacao, manutencao preventiva e corretiva de 03 (tres) ar condicionados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/06/2013 | 4230.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/06/2013 | 855.00 | 00001960545400 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de instalacao, manutencao preventiva e corretiva em 11 (onze) ar condicionados do Laboratorio, Policlinica, Hospital e CEO da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/06/2013 | 460.00 | 00001960545400 | ALEXSANDRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de instalacao, manutencao preventiva e corretiva de 01 ar condicionado Consul 9.000 btus do PSF do Conjunto Gaudencio,01 ar condicionado Consul 7.500 btus do CAPS e 01 ar condicionado split 12.000 btus do PSF da Bela Vista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 0l atividade ART n. 10000000000004452 da Academia de Saude do Bairro Novo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001998 | 03/06/2013 | 1595.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas (junta homocinetica FIAT D,tulipa homocinetica FIAT, rolamento alternador D 3), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/06/2013 | 628.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com kleuryhewb | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/06/2013 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/06/2013 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Ambulancia de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/06/2013 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Ambulancia SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/06/2013 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de uma bomba dAgua para o veiculo Ambulancia DUCATI PEUGEOT de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/06/2013 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ambulancia PEUGEOT de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/06/2013 | 570.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO CABECOTE DO MOTOR DA SAVEIRO, AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/06/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao com manutencao de uma maquina Brother-8085DM referente ao mes de Maio de 2013 na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/06/2013 | 23333.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: CAGEPA, Terezinha Gaudencio de Queiroz e outra, Livaldo Albino de Araujo, Jose Herculano Marinho Irmao, Maria Lucia Oliveira Brito e Francisco Antonio Alves Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/06/2013 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 02/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/06/2013 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/06/2013 | 6.05 | 00107168000109 | VALPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (papel toalha e guardanapo)destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/06/2013 | 55.06 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo (Limpeza, Alimento) destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/06/2013 | 341.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/06/2013 | 4725.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato com objeto a prestacao de servicos de VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1 em programa semanal, com um prazo de contratacao de 11 (onze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2013 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2013 e com valor mensal de R$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/06/2013 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Concentrador de Oxigenio Everflo para pessoa carente atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/06/2013 | 390.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/06/2013 | 7457.90 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/06/2013 | 964.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/06/2013 | 248.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/06/2013 | 66.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral, destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/06/2013 | 100.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa de baixa renda deste Municipio, destinada a custeio com exame especializado, realizado em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/06/2013 | 624.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/06/2013 | 2570.00 | 12868371000179 | N. DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de meteriais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/06/2013 | 530.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao dos equipamentos da Repetidora Local no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002012 | 04/06/2013 | 368.25 | 00004985945480 | EVA VILMA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/06/2013 | 687.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/06/2013 | 760.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/06/2013 | 2549.97 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2013 | 144.03 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2013 | 1968.57 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2013 | 3209.53 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2013 | 8978.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2013 | 1309.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP, destinado a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2013 | 261.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo GLP, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2013 | 1196.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2013 | 291.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar (Oxigenio Comprimido) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2013 | 1165.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais Hospitalares adequados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2013 | 800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Fogos de Artificio, destinados ao evento de assinatura da rodem de servico do asfaltamento da PB que liga as cidades de Queimadas/Boqueirao/Cabaceiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2013 | 2793.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/06/2013 | 180.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/06/2013 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2013 | 131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/06/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de boqueirao, correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 20 e 26 de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.630-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2013 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia Elvira Chagas, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2013 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2013 | 150.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2013 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2013 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2013 | 100.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2013 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2013 | 150.00 | 00032576122574 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2013 | 290.00 | 00006786131417 | JONAS ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2013 | 250.00 | 00002723465438 | MARIA GIZELDA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Realizacao de exames) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2013 | 300.00 | 00053619412715 | IRENALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2013 | 350.00 | 00010746171420 | THIAGO DE SOUSA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2013 | 400.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Realizacao de exame HISTOPATOLOGICO) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/06/2013 | 1000.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de mercadorias para Cestas Basicas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/06/2013 | 9985.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica - Parcelamento 05/10, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/06/2013 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/06/2013 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - 07 Boxes do Centro Turistico e Praca dos Quiosques, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2013 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sede da Filarmonica, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2013 | 476.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de fornecimento de refeicoes durante a Semana Pedagogica da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/06/2013 | 326.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO de placas MOK-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00028390274884 | JOSELIO DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Palestra sobre Educacao, Meio Ambiente e Sustentabilidade na Semana Pedagogica e Conferencia das Cidades realizada pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/06/2013 | 160.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago pela realizacao de mini-curso e palestra sobre a importancia da Capoeira aos participantes do PETI e do PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/06/2013 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/06/2013 | 319.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/06/2013 | 1586.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Notebook e 01 Pen Drive destinados a Secretaria Municipal de Educacao- Pregao Presencial 014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/06/2013 | 750.00 | 00001995296473 | JOSIAS MACEDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no deslocamento de professores da sede do municipio para o distrito do Marinho no veiculo FIAT UNO de placas KHZ-3355, no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/06/2013 | 560.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no deslocamento de professores da sede do municipio para o distrito do Marinho no veiculo FIAT UNO de placas MNN-0577, no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/06/2013 | 830.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagem e conserto de pneus dos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/06/2013 | 850.00 | 00067652506468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Distribuicao de Merenda Escolar nas Escolas da Zona Rural do municipio no veiculo FORD F4000 de placas CAJ-2511, atraves da Secretaria Municipal de Educacao durante omes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2013 | 1160.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de distribuicao de Merenda Escolar nas escolas da zona rural do municipio atraves da Secretaria Municipal de Educacao no veiculo SAVEIRO de placas MOJ-5946, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/06/2013 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de servente de pedreiro no reboco do muro da Escola Padre Inacio atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/06/2013 | 1080.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro no reboco do muro da Escola Padre Inacio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/06/2013 | 7200.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), no periodo de 01 a 31 de MAIO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/06/2013 | 2400.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), no periodo de 01 a 31 de MAIO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2013 | 5100.00 | 00007004637476 | CICERA VICENTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), no periodo de 01 a 31 de MAIO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/06/2013 | 250.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto da bomba dagua do distrito do Marinho e Canudos pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/06/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/06/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade do Moita referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2013 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2013 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade do Marinho referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade das Lajes referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/06/2013 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/06/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2013 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Referente ao Pagamento pelos Servicos Prestados na Limpeza e Manutencao do Reservatorio que faz abastecimento singelo na Comunidade do Mirador referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/06/2013 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Jardinagem realizados na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/06/2013 | 1600.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao do veiculo D-20 de placas KIP-6234 a disposicao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura referente ao mes de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2013 | 730.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Encarregado do pessoal que realiza os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/06/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de poda de arvores das pracas, escolas e demais predio publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/06/2013 | 1800.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pela locacao do veiculo FIAT UNO de placas MNG-8931 a disposicao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura nos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/06/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na Repetidora local, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/06/2013 | 700.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pintura do Clube Recreativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2013 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para o abastecimento de carros pipa no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/06/2013 | 1800.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como responsavel pela equipe de 05 (cinco) pessoas que prestam servicos na organizacao da feira livre do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/06/2013 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/06/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/06/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/06/2013 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de capinagem nas margens da PB-148 (Zona urbana) e limpeza de mato dos muros (Espaco Interno e Externo) da Creches das Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/06/2013 | 680.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pintura do muro e conclusao da pintura do predio do Clube Recreativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/06/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de capinagem nas margens da PB-148 (Zona urbana) e limpeza de mato dos muros (Espaco Interno e Externo) da Creches das Malvinas e Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/06/2013 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de capinagem realizados em diversas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2013 | 800.00 | 00099245361420 | LIDINALDO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de substituicao de lampadas nas vias publicas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2013 | 600.00 | 00005770667494 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Capinagem realizado em diversas ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/06/2013 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo da comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/06/2013 | 2715.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Notebook e 02 impressoras destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS - Pregao Presencial 014/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/06/2013 | 1500.10 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Merenda PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/06/2013 | 650.00 | 00096421053491 | MARCELO RICARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aragem de Terra de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/06/2013 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Centro, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/06/2013 | 450.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestdos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/06/2013 | 1586.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Notebook e Pen drive, destinados a Secretaria Municipal de Saude - Pregao Presencial 014/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/06/2013 | 640.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Lavagens das Ambulancias do Hospital e SAMU da Secretaria Municipal de Saude no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/06/2013 | 1600.00 | 00002717241450 | KATIA SIMONE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte de pessoas doentes da comunidade do Mirador e adjacencias ao municipio, realizados no veiculo FIAT UNO de placas MOR-2461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/06/2013 | 600.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de 03 (tres) viagens de Boqueirao a Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para tratamento de saude no veiculo FIAT UNO de placas KKG-1956 no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/06/2013 | 280.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de 04 (quatro) viagens de Boqueirao a Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para tratamento de saude no veiculo FIAT UNO de placas MMM-7525. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/06/2013 | 1270.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pintura do predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/06/2013 | 350.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de ajudante de pintor nos trabalhos de conclusao da pintura da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/06/2013 | 1100.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do Sitio Tabuado no veiculo FORD FIESTA de placas MOU-0901, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/06/2013 | 1950.00 | 00002373337401 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do Marinho no veiculo FIAT UNO de placas MUX-5964, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/06/2013 | 1150.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do Sitio Bento no veiculo FIAT UNO de placas OFB-0994, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/06/2013 | 760.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de pessoas da comunidade do Moita para o Hospital local e para o PSF do Bento conduzindo-as para tratamento de saude no veiculo UNO MILLE de placas KGM-3775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/06/2013 | 120.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recarga de oner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/06/2013 | 10.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo, destinado para a Secretaria de Financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/06/2013 | 3.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 18.351-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 07/06/2013 | 29.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/06/2013 | 2322.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de CPU INTEL, HD, Memoria de computador, Monitor e outros equipamentos, destinados a Secretaria Municipal de Administracao-Setor de CTPS - Pregao Presencial 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/06/2013 | 2322.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de CPU INTEL, HD, Memoria de computador, Monitor e outros equipamentos, destinados a Secretaria Municipal de Administracao-Setor de Identidade - Pregao Presencial 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/06/2013 | 100.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de trabalhos realizados na ornamentacao da igreja nas comemoracoes das Festividades alusivas a Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/06/2013 | 9.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de MATERIAL DE CONSUMO , destinado a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/06/2013 | 7198.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2013 | 4865.74 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002131 | 08/06/2013 | 4200.00 | 00062405560410 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de abastecimento de 60 Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MMS-3179, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio conforme atestado de recebimentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002132 | 08/06/2013 | 6370.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de abastecimento de 91 Carros Pipa com o veiculo Caminhao Ford F14000 HD de placas MNE-7729, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio conforme atestado de recebimentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2013 | 118.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2013 | 75.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1299 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2013 | 2400.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Troca de virabrequim,kit p/motor,bronze de biela,bronze fixo,bomba de oleo,arruela de encosto do motor,jg de junta do coletor,bomba dagua,04 bicos injetores, motor dearranque,oleo do motor, servicos de eletricista e retifica do veiculo D-20 preta placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2013 | 4581.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao de motor para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2013 | 5100.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Estantes e cadeiras destinadas a Secretria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2013 | 670.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Liquidificador, destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2013 | 14769.26 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Formacia Basica - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2013 | 2000.33 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Formacia Basica . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2013 | 9221.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Formacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2013 | 0.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2013 | 20426.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. INSS/PARC/ADM.nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2013 | 119.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00008695183483 | MIKAELLY HONORATO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Maio de 2013, em visitas domiciliares em acoes do CREAS com o veiculo FIAT UNO de placas MNW-0917. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2362 Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/06/2013 | 169.24 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de mangueiras de pressao e conexoes para o trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/06/2013 | 450.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de 03 grinaldas em homenagem a servidora Maria do Socorro Brito-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/06/2013 | 4500.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2013 | 496.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2013 | 38.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de desmenbramento com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2013 | 249.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura (REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO) com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2013 | 249.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura (REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO) com valor declarado pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2013 | 23.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura (SEM VALOR DECLARADO, DESMEMBRAMENTO) pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2013 | 37.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura (SEM VALOR DECLARADO, DESMEMBRAMENTO) pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2013 | 38.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura (COMUNICACAO DE ESCRITURAS) pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2013 | 64.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura (AVERBACOES DIVERSAS, SEM VALOR DECLARADO) pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2013 | 13.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de escritura (SEM VALOR DECLARADO, AVERBACOES DIVERSAS) pela compra de um terreno na cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2013 | 139.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2013 | 42.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2013 | 1474.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Aparelho de DVD e 01 TV de 32 polegadas, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2013 | 1835.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de CPU INTEL, HD, Memoria de computador, Monitor e outros equipamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2013 | 1474.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Aparelho de DVD e TV de 32 polegadas destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF Centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2013 | 12014.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002168 | 11/06/2013 | 26050.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2013 | 1474.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Aparelho de DVD e 01 TV 32 polegadas destinados a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2013 | 389.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Impressora Multifuncional destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2013 | 2594.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2013 | 4229.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/06/2013 | 550.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento pelos servicos prestados de conserto de Giroflex da ambulancia Boxer da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/06/2013 | 1835.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de CPU INTEL, HD, Memoria de computador, Monitor e outros equipamentos, destinados a Secretaria Municipal de Saude-Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Agricultura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/06/2013 | 333.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material destinados a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/06/2013 | 1598.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Forno Inox e 03 Cestos Leve-Leve destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/06/2013 | 500.00 | 00020524447420 | SEVERINO PAULINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conducao de pessoas do municipio de Boqueirao para a realizacao de tratamento de saude nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Cuite no veiculo Gol de placas MOV-7139 paraa Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/06/2013 | 210.00 | 00000805453431 | LUCAS SEVERINO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 03 (tres) viagens de Boqueirao para Campina Grande conduzindo pessoas para tratamento de saude (Hemodialise) no veiculo PEUGEOT de placas KVS-3380 para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/06/2013 | 890.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de doentes 08 (oito) viagens do municipio de Boqueirao no eiculo FIAT UNO de placas MOK-6898. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/06/2013 | 20.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2397 da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/06/2013 | 26.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 5010285 0 1 da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/06/2013 | 22.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2358 da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/06/2013 | 22.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2270 da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de sonorizacao e iluminacao de show de louvor da IASD no dia 01 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/06/2013 | 800.00 | 00005954778442 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte com o veiculo FIAT UNO de placas MNN-0577 para a Secretaria Municipal de Administracao durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/06/2013 | 924.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Janeiro de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/06/2013 | 5744.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Fevereiro de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/06/2013 | 358.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Marco de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/06/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Locacao do Sistema de Folha de Pagamento Referente ao Mes de Junho de 2013, destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/06/2013 | 69479.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Previdencia Social - GRPS codigo de pagamento 2402 da competencia Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/06/2013 | 29495.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Previdencia Social - GRPS codigo de pagamento 2402 da competencia Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/06/2013 | 800.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de sonorizacao para a realizacao da Missa de Pentecostes realizada no dia 19 de Maio de 2013 na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/06/2013 | 26.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 5010283 0 1 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2013 | 22.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2499 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/06/2013 | 26.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 5010184 0 1 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/06/2013 | 240.00 | 00012428986899 | ADMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de pessoas 02 (duas) viagens de Boqueirao a Campina Grande para velorios no veiculo Sprinter de placas DDG-9337 a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2013 | 598.50 | 24495921000130 | JOSE AIRTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Luvas em Vaqueta tipo Petroleira Natural, destinadas aos Garis da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002208 | 13/06/2013 | 38360.70 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos a seguir: 7753 KM referente aos veiculos de medio porte que executaram o Transporte Escolar no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013-Valor Unitario R$2,50 Valor Total R$19.392,50 11.886 KM referente aos Onibus que executaram o Transporte Escolar no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013-Valor Unitario R$3,70 Valor Total R$43.078,20 Conforme processo 020/2013 Pregao 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002209 | 13/06/2013 | 25000.00 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos a seguir: 7753 KM referente aos veiculos de medio porte que executaram o Transporte Escolar no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013-Valor Unitario R$2,50 Valor Total R$19.392,50 11.886 KM referente aos Onibus que executaram o Transporte Escolar no periodo de 01/05/2013 a 31/05/2013-Valor Unitario R$3,70 Valor Total R$43.078,20 Conforme processo 020/2013 Pregao 008/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2013 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Humberto Albino de Morais. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 02/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/06/2013 | 753.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Reabilitacao destinados a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2013 | 72.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Odontologico destinados a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/06/2013 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material para Reabilitacao destinados a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/06/2013 | 940.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/06/2013 | 1940.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/06/2013 | 2050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/06/2013 | 6187.50 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Longarinas, Armarios e conjuntos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Atencao Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/06/2013 | 180.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Geracao de arquivos de dados Online dos Contra Cheques mensais e das fichas financeiras e declaracoes de rendimento anuais referente ao mes de Junho de 2013, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212013 | 0002485 | 14/06/2013 | 4720.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinado ao evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/06/2013 | 771.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao veiculo FIAT de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/06/2013 | 9807.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/06/2013 | 150.00 | 00009583242470 | ANDRE HUGO FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/06/2013 | 200.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/06/2013 | 150.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/06/2013 | 200.00 | 00084075279472 | CRYSTIANE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2013 | 250.00 | 00070025181432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cancer) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2013 | 900.00 | 00003494253455 | MARIA JOSE VIDAL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/06/2013 | 500.00 | 00003209265402 | JOSE LUCIANO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/06/2013 | 300.00 | 00088227553591 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/06/2013 | 100.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Restauracao da Capela da Comunidade do Goncalo e Campo Comprido do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/06/2013 | 300.00 | 00006482540465 | JOSINEIDE FAUSTINO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2013 | 700.00 | 00008277577435 | ELLEN DAFIRA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Encerramento de Curso Academico de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/06/2013 | 350.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro-RJ. de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2013 | 200.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para realizacao das festividades do Sao Joao do Animador pela Paroquia de Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/06/2013 | 1166.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Bebida lactea Carigut Morango) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/06/2013 | 300.00 | 00091760852449 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel Residencial, situado na Rua Manoel Barbosa de Lucena, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso CASA DE APOIO-Alojamento da equipe de sonorizacao, bandas etc., no periodo dosfestejos juninos do municipio de Boqueirao pelo periodo de 20 (vinte) DIAS contados a partir do dia 15 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 05 de Julho de 2013, com um aluguel pactuado de R$ 300,00 (Trezentos reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/06/2013 | 422.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao de predios da Administracao no periodo de festejos juninos de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/06/2013 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento da Terceira Parcela (03/20) do Acordo Judicial do PROCESSO No:07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/06/2013 | 5.58 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo, destinado para a Secretaria de Financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2013 | 342.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Radio Gravador ZS-RS 09 CP, destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2013 | 1700.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de divulgacao dos festejos juninos de 2013 nas radios Correio FM 98.1 e Farol FM 90.5 no periodo de 17 a 22 de Junho do corrente no total de 120 chamadas de 30 segundos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/06/2013 | 1400.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2013 | 5478.50 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Biros, Cadeiras, Conjuntos em L, Mesas de Reuniao e Quadros destinados a Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2013 | 2771.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2013 | 4615.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Bebedouros, Ventiladores e Fogao, destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas do municipio . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2013 | 2133.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (frango caipira) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Cultura - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2013 | 300.00 | 00003866728492 | ODIRLEY COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para a IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, para pagamento de despesas de viagem com fins espirituais de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/06/2013 | 960.00 | 04977685000181 | A NASCIMENTO SILVA - ELNATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais para doacao as gestantes carentes do municipio atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Construcao de Predios para Atendimento a acao Social | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2013 | 20000.00 | 00037380230468 | MARIA DALVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de Um Terreno Urbano desmembrado da Propriedade denominada Bom Jesus localizada na Rua Frei Caneca, s/n, nesta cidade de Boqueirao-PB, medindo 12,0m (doze metros) de frente e fundos por 25,0m (vinte e cinco metros) de comprimento, com os seguintes limites e confrontacoes: AO NORTE, SUL e OESTE com terras pertencentes a Sra. Maria Dalva Leal, e ao LESTE com o perimetro da Rua Frei Caneca. Conforme Escritura Publica Lavrada no Tabelionato Borja Ca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2013 | 420.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de corte de grama do Estadio Municipal no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2013 | 2500.00 | 00027325164491 | LUIS REGINALDO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de caminhao de placas MOC-7930 a disposicao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2013 | 100.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pelo fornecimento de sinal de internet (provedor) para atender a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2013 | 23.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2013 | 150.00 | 00005482193462 | MARIA JUSSARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2013 | 200.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2013 | 100.00 | 00006712741475 | ALESSANDRO AMARAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Contas de Energia atrasadas de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2013 | 100.00 | 00009241127430 | JOELMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Contas da Cagepa em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2013 | 600.00 | 00008777178424 | GRACE KELLY BRITO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2013 | 150.00 | 00005088137435 | CLEOBENIA FERNANDES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2013 | 100.00 | 00010707529409 | JOCELIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Contas de Energia Eletrica em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2013 | 150.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2013 | 150.00 | 00004331293440 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2013 | 150.00 | 00011787851737 | TATIANA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2013 | 200.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento do sinal de internet (provedor) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2013 | 92.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Registros de Ata do Conselho Municipal da Assistencia Social (SERVICOS DE TABELIONATO) , referentes a secretaria de ACAO SOCIAL do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2013 | 450.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pelo fornecimento de sinal de internet (provedor) para atender a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2013 | 350.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de propaganda volante em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2013 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2013 | 746.69 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2013 | 550.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recuperacao de Bomba de alta pressao e substituicao do medidor do tanque de combustiveis do veiculo ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2013 | 2890.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de reposicao para o veiculo ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2013 | 450.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de fornecimento do sinal de internet (provedor) para atender a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2013 | 400.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Propaganda volante em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Saude no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232013 | 0002486 | 18/06/2013 | 25900.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao dos servicos de sonorizacao e gerador para as festividades do evento SAO JOAO BOQUEIRAO neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232013 | 0002487 | 18/06/2013 | 37750.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E FAB. DE EST. METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada destinada a fornecer a infraestrutura necessaria para as festividades do evento SAO JOAO BOQUEIRAO - 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2013 | 300.00 | 00008203479499 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pelo fornecimento de sinal de internet (provedor) para atender a Secretaria Municipal de Administracao e Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos desta Municipalidade junto aos Ministerios , secretarias Estaduais, Caixa Economicas Federais, Funasae Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2013 | 2993.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/06/2013 | 200.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de propaganda volante em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Esportes do municipio no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2013 | 1748.82 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Pagamento do Boleto de Anotacao Resp. Tecnica. Do CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2012. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2013 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Outubro de 2012. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2013 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona a Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2012. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Contribuicao para o Apae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2013 | 3500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE. Sendo ao Pagamento do Complemento do Mes Abril e Pagamento do Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2013 | 1710.00 | 13787615000151 | RENILDA VIEIRA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Buffet e Decoracao do casamento coletivo realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social no dia 20 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2013 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2013 | 4520.00 | 04312689000140 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de servicos de cartorio (34 Casamentos, 12 segundas vias de Nascimentos, 2 Segundas vias de Casamento com averbacao) referente a Secretaria de Assistencia Social, com a realizacao do casamento comunitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2013 | 91.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2362 da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002291 | 20/06/2013 | 386.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2013 | 313.00 | 08815920000250 | SOUZA LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Manopla Telescopica, 01 Iluminador e 01 Lampada destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2013 | 1100.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de camera filmadora e cartao de memoria, para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2013 | 148.48 | 08827313000120 | TELEMAR -TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2180 da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2013 | 148.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1299 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2013 | 518.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Leite in natura destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2013 | 689.02 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Paes, bolachas e bolos destinados a Secretaria Municipal de Saude- Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2013 | 2500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de atendimento medico cirurgico do paciente Severino de Lima atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2013 | 200.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte de doentes para tratamento de Hemodialise em Campina Grande no veiculo VERANEIO de placas BIU-0754 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2013 | 160.00 | 00008246895427 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados d limpeza e solda geral do radiador da Ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2013 | 2949.17 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Cozinha-Produtos adequados para os 07 PSFs.da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2013 | 0.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2013 | 155.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2318 da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2013 | 3017.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2013 | 3864.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2013 | 9746.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2013 | 2497.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/06/2013 | 4200.00 | 04344112000110 | GEOSIGA GEOTECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Levantamento topografico das areas de propriedade do DNOCS localizadas a jusante do Acude Epitacio Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2013 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos referente ao mes de Junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2013 | 3313.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/06/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2013 | 2214.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2013 | 2703.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/06/2013 | 12366.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/06/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2013 | 6528.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2013 | 11262.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/06/2013 | 16440.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2013 | 10955.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2013 | 24245.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2013 | 2034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2013 | 15287.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2013 | 1898.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2013 | 42678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Profissionais da Saude-P.S.F., referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/06/2013 | 2034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares-E.S.F., referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Profissionais da Saude-P.S.F., referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2013 | 3412.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares-E.S.F., referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/06/2013 | 96284.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Profissionais da Saude-P.S.F., referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2013 | 47193.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/06/2013 | 1678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/06/2013 | 10178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/06/2013 | 2250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/06/2013 | 8995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/06/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/06/2013 | 2172.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/06/2013 | 2094.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/06/2013 | 22829.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/06/2013 | 3516.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - SAMU, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/06/2013 | 11384.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - SAMU, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/06/2013 | 60758.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/06/2013 | 63363.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/06/2013 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Ancora das Lajes, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Administracao Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2013 | 4776.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Administracao Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2013 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/06/2013 | 31854.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/06/2013 | 14238.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/06/2013 | 11408.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/06/2013 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mesde Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/06/2013 | 2573.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/06/2013 | 247067.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2013 | 25421.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Professores-Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/06/2013 | 38367.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2013 | 80086.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2013 | 678.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Instrutor da Banda Filarmonica do municipio referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0002392 | 21/06/2013 | 2000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda COCO SECO no dia 22 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio, contrato inexibilidade 007.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio-COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/06/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/06/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/06/2013 | 4178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/06/2013 | 15024.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/06/2013 | 5405.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/06/2013 | 8819.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/06/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/06/2013 | 4099.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/06/2013 | 5390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2013 | 6780.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social FPM, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/06/2013 | 4746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do PROJOVEM, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do PETI-Programa de Errdicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2013 | 4356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/06/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro Referencial de Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/06/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/06/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2013 | 354.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2013 | 6068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002388 | 21/06/2013 | 6574.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% pelos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradra para corte de terra de pequenos agricultores nas localidades do Quarenta, Perna, Maravilha, Campo Comprido, Lajes e outros, totalizando 173 (cento e setenta e tres) horas, conforme processo licitatorio na modalidade Carta Convite no 020/2013 e contrato no 020.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002389 | 21/06/2013 | 3630.00 | 00062199340406 | ANTONIO EULALIO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% pelos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradra para corte de terra de pequenos agricultores nas localidades do Bento e Relva, totalizando 100 (cem) horas, conformeprocesso licitatorio na modalidade Carta Convite no 020/2013 e contrato no 020.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002390 | 21/06/2013 | 3587.50 | 00001703957407 | CAIO CESAR BATISTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% pelos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradra para corte de terra de pequenos agricultores nas localidades do Zacarias, Tres Lagoas, Mineiro, Catole do Monte, Barrocas, Taboado e outros, totalizando 105 (cento e cinco) horas, conforme processo licitatorio na modalidade Carta Convite no 020/2013 e contrato no 020.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002391 | 21/06/2013 | 6300.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% pelos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradra para corte de terra de pequenos agricultores nas localidades do Marinho, Canudos, Serra da Cruz, Olho Dagua e outros,totalizando 175 (cento e setenta e cinco) horas, conforme processo licitatorio na modalidade Carta Convite no 020/2013 e contrato no 020.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - Departamento de Turismo, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0002396 | 23/06/2013 | 3000.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda FORROZAO DA BARKA no dia 22 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio, Contrato inexigibilidade 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002397 | 24/06/2013 | 3500.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda FORROZAO JOTA GOMES no dia 23 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio, Contrato Inexigibilidade 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0002408 | 25/06/2013 | 10000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do Cantor FRANCISCO CALDAS no dia 29 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio, conforme contrato Inexibilidade 008.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092013 | 0002409 | 25/06/2013 | 5500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda FORROZAO JEITO NORDESTINO no dia 22 de Junho, e Cantor CORONEL GRILO no dia 29 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio, conforme contrato Inexibilidade 009.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0002410 | 25/06/2013 | 10000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda FORROZAO KARKARA no dia 24 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio contrato Inexibilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2013 | 640.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do Trio de forro FORROZAO D-10, em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002406 | 25/06/2013 | 2750.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/06/2013 | 1501.70 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Merenda PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Via e Logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002407 | 25/06/2013 | 10290.00 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUCOES LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada, linpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre o colchao de areia/po de pedra com espessura de 10cm, rejuntado com argamassa no traco 1:3 (cimento+areia) e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas: Nossa Senhora do Desterro,Jose Cordeiro dos Santos,Heraclito do Rego,Joao da Cruz Cavalcante,Francisco Aprigio Maciel,Independencia,Felix Araujo,Frei Caneca,Severino Macedo,Baldo do Acude,Jose Farias de Maciel,Manoel Barbosa de Lucena, Oliveira L | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/06/2013 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/06/2013 | 3780.00 | 12737458000107 | MARINEUZA BEZERRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Bolsas em lona Locomotiva encerada p\ Agentes Comunitarios de Saude da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/06/2013 | 1184.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2013 | 67.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Odontologico destinados a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2013 | 1620.00 | 12737458000107 | MARINEUZA BEZERRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Bolsas em lona locomotiva encerada p/ Agentes de Combate a Endemias da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2013 | 270.00 | 12737458000107 | MARINEUZA BEZERRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Bolsas em lona locomotiva encerada p/ Agentes de Combate a Endemias da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2013 | 532.23 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Produtos adequados para o Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/06/2013 | 5245.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/06/2013 | 2042.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinado aos PSFs.da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/06/2013 | 1875.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinado aos PSFs.da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/06/2013 | 422.07 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Produtos adequados para ornamentacao junina da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/06/2013 | 1513.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Produtos adequados para o CAPS e Residencias Terapeuticas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/06/2013 | 125.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/06/2013 | 270.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 22 e 23 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/06/2013 | 7900.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORES PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de porcas parafusos e 01 Esteira s/sap. 35E AD7/D30 LISA PADAL, para o trator de esteira AD7 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ornamentacao dos espacos fisicos (clube recreativo e praca publica), onde foram realizadas as festividades juninas com as criancas e familiares cadastradas no Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/06/2013 | 250.00 | 00085339300463 | ADELIA MARIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de confeccao da Comilanca Junina (Pamonhas, Munguza, Milho Assado, Milho Cozido, pipoca, Chocolate quente e Queijo) para as criancas e familiares cadastradas no ProgramaPETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/06/2013 | 400.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao da Comilanca Junina (Diversidade de Bolos), valorizando a cultura das familias e jovens da comunidade local atraves do Programa PROJOVEM possibilitando assim o convivio grupal, comunitario e social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/06/2013 | 370.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de mao de obra de feixe de molas, roda, embuchamento de amortecedor e substituicao de deslizante do veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/06/2013 | 590.94 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Material de Limpeza destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2013 | 3330.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de de pecas de reposicao para o Onibus Escolar MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/06/2013 | 320.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do FORRO PARAIBA DOS TECLADOS, em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0002428 | 26/06/2013 | 6500.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda DIMETROSE no dia 24 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/06/2013 | 77.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/06/2013 | 150.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/06/2013 | 150.00 | 00032576122574 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/06/2013 | 400.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/06/2013 | 100.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/06/2013 | 300.00 | 00006005973428 | ROSEMARY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa de baixa renda deste Municipio, como ajuda para pagamento de aluguel residencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/06/2013 | 3675.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS descontado na Guia de Previdencia Social GPS, relativo a competencia JUNHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/06/2013 | 6.99 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo, destinado para a Secretaria de Financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/06/2013 | 215.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/06/2013 | 135.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Produtos adequados para o Laboratorio de Analises Clinicas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.630-4, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2013 | 806.45 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo Lubrificante, Filtors de Ar e de Oleo, Fluido de Freio destinados aos veiculos da Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2013 | 900.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Luvas, filtros, oculos e mascaras destinados aos Agentes de Combate as Endemias atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002448 | 28/06/2013 | 14302.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude-Ambulancias do SAMU e Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2013 | 6993.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2013 | 20.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2013 | 2.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2013 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2013 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002455 | 28/06/2013 | 2804.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Administracao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/06/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2013 | 655.00 | 00004793771467 | RITA DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza, recuperacao de arquivos junto a Secretarias de Educacao e Saude do Municipio no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002454 | 28/06/2013 | 2404.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2013 | 441.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela quisicao de Oleo lubrificante LUBRAX TURBO 20X01, destinados ao veiculo TRATOR DE ESTEIRA sem placa da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002457 | 28/06/2013 | 8125.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2013 | 13478.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de coleta de residuos Solidos, entulhos e metralhas conforme planilhas em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002449 | 28/06/2013 | 26003.11 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2013 | 335.99 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, filtros de Oleo e de ar para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2013 | 309.96 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, filtros de Oleo e de ar para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2013 | 198.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, filtros de Oleo e de ar para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2013 | 512.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Oleo lubrificante, filtros de Oleo e de ar para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2013 | 460.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela quisicao de Oleos lubrificantes e Graxas, destinados ao veiculo TRATOR NEW HOLLAND sem placa da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002456 | 28/06/2013 | 6101.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2013 | 150.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao pela a 4o colocacao na participacao na Corrida da Fogueira, realizada no dia 28 de Junho/2013 nas principais ruas da cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2013 | 200.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao pela a 3o colocacao na participacao na Corrida da Fogueira, realizada no dia 28 de Junho/2013 nas principais ruas da cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2013 | 600.00 | 00002471413480 | JOSE CLAUDIO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao pela a 1o colocacao na participacao na Corrida da Fogueira, realizada no dia 28 de Junho/2013 nas principais ruas da cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2013 | 350.00 | 00002239924454 | MARCONI LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao pela a 2o colocacao na participacao na Corrida da Fogueira, realizada no dia 28 de Junho/2013 nas principais ruas da cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/06/2013 | 1075.62 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de Reposicao para o Onibus Escolar de placas NVP-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/06/2013 | 1800.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda CHAPEU DE PALHA no dia 28 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002470 | 29/06/2013 | 5000.00 | 00009018780499 | YURI BENICIO DOS SANTOS MANGUEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda FORRO ZUEIRA no dia 28 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio, contrato Inexigibilidade005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/06/2013 | 640.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do FORRO BATIDA DA MASSA em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/06/2013 | 1300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Assessoria Administrativa, prestados em prol do municipio no mes de Junho de 2013, com o objetivo de atender as necessidades do orgao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/06/2013 | 420.00 | 00073834645400 | CLAUDEIR DO NASCIMENTO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de Fornecimento de Refeicoes destinadas ao pessoal da Secretaria de Financas quando em expedientes internos no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0002474 | 30/06/2013 | 30000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda BONDE DO BRASIL no dia 30 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2013 | 1500.00 | 00077019440444 | GILMAR SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica da Banda FORROZAO GIL MAGIA E MENINOS DA SERRA no dia 30 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2013 | 740.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica de INACIO DO FORRO, em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2013 | 1000.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do TRIO DE FORRO PEGADA OFICIAL no dia 28 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL situado na Rua do Sangradouro, s\n na Vila do Sangradouro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, pelo periodo de 10 (dez) meses contados apartir do dia 01 de Marco de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013, e com o valor mensal de R$ 150,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2013 | 280.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral para as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2013 | 1007.54 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de material de expediente destinado as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2013 | 673.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP destinado as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Construcao\Amplia.\Refor. e Conservacao de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002509 | 01/07/2013 | 35445.84 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 6a e ultima medicao dos servicos de ampliacao da EMEF PADRE INACIO, no municipio de Boqueirao-Pb. conforme contrato no 00102/2011-cpl. tomada de preco 0008/2011 - Mao de Obra 40% R$ 14.178,50e Material 60% R$ 21.267,50. | 10052011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2013 | 505.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Creches Municipais, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2013 | 514.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Grupos Escolares, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2013 | 3259.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2013 | 446.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - CEFAR-Centro Educacional F. Artistico, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2013 | 222.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escola da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2013 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escola da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escola da Comunidade do Mirador, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2013 | 160.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2318 da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2013 | 4068.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato com o objetivo da prestacao de servicos de Instrutor de Banda, para atuar como INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, com vigencia de 09 (nove) meses iniciando em 01 de Abril de 2013 e com termino em 31 de Dezembro de 2013 e com o valor mensal de R$ 678,00 (Seiscentos e setanta e oito reais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2013 | 1075.62 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de Reposicao para o Onibus Escolar de placas NVP-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2013 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem Publica, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2013 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba DAgua dos Canudos, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2013 | 1148.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Poco Artesiano das Lajes, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2013 | 800.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba DAgua do Distrito do Marinho, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2013 | 1074.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Repetidora, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2013 | 176.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Estacao Rodoviaria, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2013 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Distrito do Marinho, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2013 | 620.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Mercado Publico, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2013 | 335.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Matadouro Publico, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2013 | 77.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2362 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2013 | 600.00 | 00006291636425 | IRACEMA DE SOUSA BARBOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2013 | 340.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de material de construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.766-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2013 | 670.00 | 00000873358406 | CAINA LAISE CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Curso de Maquiagem para beneficiarios do Programa PROJOVEM da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de vestimentas tipicas das festividades juninas para as criancas atendidas pelo Programa PETI Grupo de Dancas Xote das Bonecas , objetivando a ampliacao douniverso artistico e cultural das criancas atendidas pelo programa da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2013 | 74.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13KG) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2013 | 1004.75 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios - Cestas Basicas) destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2013 | 499.99 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de mercadorias (Material de Expediente) destinado ao Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Soial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2013 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CRAS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2013 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa CREAS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2013 | 2347.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2013 | 6300.00 | 02403465000119 | TALISMA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao dos servicos de Transmissao ao vivo do Municipio de Boqueirao do Programa O PREFEITO DO POVO todos os domingos das 10:00Hs. „s 12:00Hs. em programacao semanal em conformidade com o contrato firmado com este municipio pelo periodo de 08 meses iniciando em 02 de Maio de 2013 e com termino para 31 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2013 | 646.66 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Materiais de Expediente) destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2013 | 792.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao com manutencao de uma maquina Brother-8085DM referente ao mes de Junho de 2013 na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2013 | 256.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 27 de Abril de 2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2013 | 270.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 28 de Marco e 05 de Abril de 2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2013 | 262.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 04 de Abril de 2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2013 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - EM Belas Artes-Projeto Agente Jovem, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2013 | 170.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Forum do Ministerio Publico Estadual, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2013 | 366.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Cartorio Eleitoral, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2013 | 172.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2318 da Secretaria Municipal de Adminstracao, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2013 | 172.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2318 da Secretaria Municipal de Adminstracao, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2013 | 80.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2318 da Secretaria Municipal de Adminstracao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092013 | 0002558 | 01/07/2013 | 2700.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementas NE 2020.Contrato com objeto a prestacao de servicos de VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1 em programa semanal, com um prazo de contratacao de 11 (onze) meses, com inicio em 01 de Fevereiro de 2013 e com termino para o dia 31 de Dezembro de 2013 e com valor mensal de R$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2013 | 3150.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL situado na Rua Ivanilda Rodrigues, s\n no Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, pelo periodo de 09 (nove) meses contados a partir do dia 01 de Abril de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013, e com o valor mensal de R$ 350,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2013 | 1473.85 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (tecidos) para ornamentacao de Secretarias Municipais durante o periodo junino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2013 | 288.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2013 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro da Bela Vista , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Centro, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2013 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Tabuado de Cima, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2013 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Mirador, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2013 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF dos Canudos, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2013 | 131.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - UBSF - Sitio Bento de Cima, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2013 | 226.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de UBS-Rua Dr. Jose de Oliveira Pinto , referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2013 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2013 | 72.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2013 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2013 | 157.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1299 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2013 | 302.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2013 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de processamento de dados e preparacao de documentos administrativos dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2013 | 686.45 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2013 | 618.62 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Paes, bolachas e bolos destinados a Secretaria Municipal de Saude- Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2013 | 1346.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2013 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do Laboratorio dias, contratado do dia 15/01/2013, com termino previsto para 31/12/2013. Complemento da nota de Empenho54 de 15/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2013 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 11 meses e 15 dias, contatos do dia 15/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Complementacao da Nota de Empenho no 55. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2013 | 58.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desporto - Campo de Futebol, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2013 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Esporte - Quadra de Esporte, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2013 | 11292.40 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos de Alimentacao) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2013 | 1400.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do Trio de Forro TRIO CANARINHO nos dias 24,27 e 29 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio, Contrato inexigibilidade 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/07/2013 | 1100.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do Trio de Forro FORRAZAO ZE DE OTACILIO nos dias 23 e 28 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio, Contrato inexigibilidade 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do Trio de Forro GERALDO SANFONEIRO nos dias 22,23 e 28 de Junho de 2013 em praca publica no evento Sao Joao Boqueirao 2013 neste municipio, Contrato inexigibilidade 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2013 | 500.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de apresentacao cultural de Inacio do Forro em praca publica por ocasiao dos festejos juninos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2013 | 480.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 22 de Junho de 2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/07/2013 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob as fopags debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2013 | 300.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2013 | 7100.00 | 00003299518402 | JOSEILTON BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos de apoio/seguranca na ocasiao dos festejos juninos do ano de 2013, no horario compreendido entre 19:00hs. as 04:00hs da manha no local do evento SAO JOAO BOQUEIRAO 2013 , pelo periodo de 22 a 30 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/07/2013 | 180.00 | 13485688000199 | JCS DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao de cadeiras para as festividades culturais Festa Junina com a participacao das criancas, familiares e comunidade que sao beneficiadas pelo programa PETI, fortalecendo vinculos e possibilidades a interagibilidade entra eles - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/07/2013 | 248.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de tintas destindas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/07/2013 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de cartuchos de toner para impressora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/07/2013 | 1729.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reparos na Escola Euflaudio Rodrigues da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2013 | 3201.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de mercadorias (Material de Construcao) destinados a reforma da Escola Josefina Heraclito do Rego na Comunidade do Quarenta - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/07/2013 | 750.00 | 00043145876449 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentos (recibos e empenhos), relativos ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/07/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/07/2013 | 2100.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de criacao, arte e confeccao e pintura de personagens tipicos do Sao Joao, abertura de letreiros, desenhos e pinturas de bandeirolas e baloes em toda estrutura e paredes da quadrade esportes onde foram realizados os festejos juninos de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2013 | 370.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recuperacao de motor de partida e parte eletrica geral da Ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002581 | 03/07/2013 | 27011.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Atencao Basica - Farmacia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2013 | 2470.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2013 | 57.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido, destinado a Secretaria Municipal de Saude-Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2013 | 1562.97 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2013 | 6418.98 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo firnecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2013 | 12002.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/07/2013 | 300.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Tinta Demais Branco Neve, destinado a Secretaria Municipal de Esportes - Estadio o Britao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/07/2013 | 2793.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2013 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 08 (oito) meses contatos do dia 02/05/2013 a 31/12/2013.(Pagamento do mes de Junho de 2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/07/2013 | 2001.22 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/07/2013 | 700.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 70 (setenta) taloes de receituario azul numerados para a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/07/2013 | 4965.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de material destinados a Secretaria Municipal de Saude - Atencao Basica/PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/07/2013 | 4135.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de material destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/07/2013 | 12689.11 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Atencao Basica - Farmacia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/07/2013 | 1440.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 80 Camisas para a Campanha da Influenza em policromia frente e costa-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/07/2013 | 1230.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos prestdos para fazer fichas de atendimentos destinados a Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/07/2013 | 100.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de confeccao de 10 taloes de receituario azul numerados destinados a Secretaria Municipal de Saude- CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/07/2013 | 100.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de confeccao de 10 taloes de receituario azul numerados destinados a Secretaria Municipal de Saude- Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/07/2013 | 100.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de confeccao de 10 taloes de receituario azul numerados destinados a Secretaria Municipal de Saude- Policlinica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/07/2013 | 1210.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de confeccao de FICHAS DE CONTROLE DE MEDICACAO, ENCAMINHAMENTOS, E OUTROS, destinados a Secretaria Municipal de Saude- CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/07/2013 | 600.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de Coletes para os agentes em trabalho de combate ao mosquito da Dengue realizada pela Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/07/2013 | 1446.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de confeccao de Receituarios simples, e fichas diversas destinados a Secretaria Municipal de Saude- Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/07/2013 | 738.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de (CAMISAS MANGA LONGA E CURTA) para os agentes em trabalho de combate a Endemias realizada pela Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/07/2013 | 150.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de confeccao de Boletins e fichas destinados a Secretaria Municipal de Saude- SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/07/2013 | 716.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Limpeza) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/07/2013 | 13122.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo firnecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/07/2013 | 144.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de CAMISAS PARA AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, Destinados pela Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/07/2013 | 900.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Camisas para Luta Antimanicomial manga curta c04 policromia destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/07/2013 | 252.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Camisas da Atencao Basica manga curta c/04 policromia destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/07/2013 | 1722.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Camisas manga curta e manga longa c/04 policromia destinados a Secretaria Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/07/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 10, 19 e 29/07/2013, conforme recibos anexos e autorizacoes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/07/2013 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do aluguel onde funciona o CEO , relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/07/2013 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona a residencia terapeutica masculina, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/07/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona o Hospital Municipal , relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/07/2013 | 24.70 | 09365529000183 | SERV. NOT. E REG. IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Notoriais e Registrais (CARTORIO) destinado a secretaria de FINANCAS do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 19.197-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/07/2013 | 384.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Desinfetante, Detergente, Agua Sanitaria, Amaciante e Sabao Liquido destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/07/2013 | 208.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de mercadorias (Produtos de Limpeza) destinado ao Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Soial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/07/2013 | 416.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de limpeza (Desinfetante, Sabao e Agua Sanitaria) destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/07/2013 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/07/2013 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/07/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/07/2013 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo no Distrito do Marinho, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/07/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/07/2013 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/07/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/07/2013 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/07/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/07/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de desobstrucao de Galerias e Esgotos da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/07/2013 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de jardinagem realizados para a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/07/2013 | 600.00 | 00005770667494 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de capinagem realizado nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/07/2013 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de capinagem realizado nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/07/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelos servicos prestados de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/07/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/07/2013 | 660.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como encarregado do pessoal que realiza os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/07/2013 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/07/2013 | 1250.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como responsavel pela equipe de 05 pessoas que prestam servico na organizacao da Feira Livre do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/07/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Repetidora Local referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/07/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho, no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/07/2013 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/07/2013 | 130.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de torneiro mecanico no conserto do pino da enchedeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/07/2013 | 2800.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de03 a 28 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/07/2013 | 4500.00 | 00007004637476 | CICERA VICENTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de03 a 28 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/07/2013 | 7800.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de03 a 28 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/07/2013 | 250.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conserto e reforma geral de portoes do Mercado Publico e Campo de futebol e Traves do Campo de futebol e Ginasio de esportes. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/07/2013 | 150.00 | 00007793032454 | JOSE HELIO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo, incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao a fim de representar o municipio de Boqueirao no evento esportivo Motocros na cidade de Cubati-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/07/2013 | 150.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo, incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao a fim de representar o municipio de Boqueirao no evento esportivo Motocros na cidade de Cubati-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/07/2013 | 150.00 | 00008050799476 | RODOLFO JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo, incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao a fim de representar o municipio de Boqueirao no evento esportivo Motocros na cidade de Cubati-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/07/2013 | 150.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo, incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao a fim de representar o municipio de Boqueirao no evento esportivo Motocros na cidade de Cubati-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/07/2013 | 150.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo, incentivo para pagamento de despesas com deslocamento e alimentacao a fim de representar o municipio de Boqueirao no evento esportivo Motocros na cidade de Cubati-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/07/2013 | 500.00 | 00004380764435 | DJALMA LUIZ DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/07/2013 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/07/2013 | 500.00 | 00002082069494 | LINDINALVA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/07/2013 | 900.00 | 00003067676432 | JOSE AGNALDO GOMES DE MORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Exame Anatomopatologico macroscopia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/07/2013 | 200.00 | 00001185548408 | KLEBIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/07/2013 | 500.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/07/2013 | 600.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/07/2013 | 200.00 | 00002110160470 | ROBERTA MARIA MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/07/2013 | 150.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/07/2013 | 1300.00 | 00007696594460 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (realizacao de uma cirurgia cesariana) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00008695183483 | MIKAELLY HONORATO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social em visitas domiciliares nas acoes do CREAS com o veiculo FIAT UNO de placas MNW-0917 no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/07/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Junho/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/07/2013 | 600.00 | 00004148369441 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/07/2013 | 350.00 | 00003376971404 | JOSE AILTON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Passagem para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/07/2013 | 400.00 | 00001731501447 | PRISCILLA ISABEL ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/07/2013 | 600.00 | 00085918750444 | EDIVALDO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para incentivo a instalacao de minifabrico de fundo de quintal incentivando assim a geracao de emprego e renda e a busca pelo primeiro emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2013 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar do 1479, referente ao pagamento do mes de Junho do corrente ano do Aluguel para fins de funcionamento do Programa CRAS no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/07/2013 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ajudante de pedreiro realizando reboco do muro da Escola Padre Inacio. da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/07/2013 | 1080.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela conclusao dos servicos de pedreiro realizado no muro da Escola Padre Inacio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/07/2013 | 800.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de distribuicao da merenda escolar, saindo da sede do municipio para as escolas da zona rural, no veiculo SAVEIRO de placas MOJ-5946, relativo ao mes de Junho de 2013 -Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/07/2013 | 420.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte de Professores no periodo de 03 a 21 de Junho de 2013 no veiculo FIAT UNO de placas MNN-0547 da cidade para o distrito do Marinho no turno da noite. - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/07/2013 | 480.00 | 00001995296473 | JOSIAS MACEDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte de Professores no periodo de 03 a 21 de Junho de 2013 no veiculo FIAT UNO de placas KHV-3355 da cidade para o distrito do Marinho no turno da tarde. - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de configuracao do tacografo do Onibus Escolar de placas NPV-5611 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2013 | 2960.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos GRAFICOS destinados as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/07/2013 | 8.98 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo destinado a secretaria de financas do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/07/2013 | 1320.00 | 00046766871415 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de bandeirolas para ornamentacao dos festejos juninos, evento SAO JOAO BOQUEIRAO 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/07/2013 | 600.00 | 00007881232463 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de preparacao de lanches e refeicoes para os artistas/bandas que se apresentaram em praca publica no evento SAO JOAO BOQUEIRAO 2013, realizado dirante os dias 22 a 30 deJunho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/07/2013 | 550.00 | 00001990692478 | BERNARDO VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de retirada de 5.500 (cinco mil e quinhentas) varas de madeira para ornamentacao do arraial Sao Joao, nos festejos do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/07/2013 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de caiacao e ajudante na ornamentacao do local dos festejos juninos de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/07/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de caiacao de meio fio nas ruas adjacentes a Praca do Bairro Novo, local dos festejos juninos de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/07/2013 | 600.00 | 00019991208844 | JOSE JONAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de dedetizacao do Arquivo e Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/07/2013 | 6500.00 | 13764779000163 | CONASP CONS. ASSES. E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Tecnicos de engenharia na elaboracao de projeto basico para construcao de quadra poliesportiva descoberta, e de projeto de equipamentos para micro abatedouro publico de suinos e bovinos na cidade de Boqueirao, em atendimento ao programa do governo do estado da Paraiba - Pacto Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2013 | 950.00 | 15690656000150 | HOTEL VARANDAS CARLOS ANTONIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Hotelaria, Hospedagem da Banda Bonde do Brasil, no dia 30 de Junho de 2013, nas comemoracoes alusivas a Festa de Sao Joao Boqueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/07/2013 | 680.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de adequacao de pinturas em ambientes internos, construcao de um balcao em ceramica e rvicos hidraulicos executados na Policlica Municipal por exigencia do COREN, em fiscacoes no municipio.-Secreria Mnicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/07/2013 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pintura do predio onde funciona o CAPS-Residencia Terapeutica Feminina. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/07/2013 | 250.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de solda e conserto do portao do predio onde funciona o SAMU, solda e conserto nos basculantes da Secretaria Municipal de Saude e solda nos portoes do Laboratorio Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/07/2013 | 700.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de adequacao de pinturas em ambientes internos, construcao de um balcao em ceramica e rvicos hidraulicos executados na Policlica Municipal por exigencia do COREN, em fiscacoes no municipio.-Secreria Mnicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/07/2013 | 1440.00 | 00054156530400 | ERALDO DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de reparo no reboco e instalacao de 06 portas da ASSUFATEC (Associacao dos Usuarios e Familiares e Tecnicos do CAPS) e no CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2013 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido, destinado a Secretaria Municipal de Saude-Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2013 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2013 | 3630.00 | 00062199340406 | ANTONIO EULALIO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% RESTANTE pelos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradra para corte de terra de pequenos agricultores nas localidades do Bento e Relva, totalizando 100 (cem) horas,conforme processo licitatorio na modalidade Carta Convite no 020/2013 e contrato no 020.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/07/2013 | 3500.00 | 00001703957407 | CAIO CESAR BATISTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% RESTANTE pelos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradra para corte de terra de pequenos agricultores nas localidades do Zacarias, Tres Lagoas, Mineiro, Catole do Monte, Barrocas, Taboado e outros, totalizando 105 (cento e cinco) horas, conforme processo licitatorio na modalidade Carta Convite no 020/2013 e contrato no 020.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2013 | 6300.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% RESTANTE pelos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradra para corte de terra de pequenos agricultores nas localidades do Marinho, Canudos, Serra da Cruz, Olho Daguae outros, totalizando 175 (cento e setenta e cinco) horas, conforme processo licitatorio na modalidade Carta Convite no 020/2013 e contrato no 020.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Protecao ao Homem do Campo | Aracao,Corte de Terra e Limpeza de Barragens de Peq.Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/07/2013 | 6574.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% RESTANTE pelos servicos executados de horas de trator de pneu com grade aradra para corte de terra de pequenos agricultores nas localidades do Quarenta, Perna, Maravilha, Campo Comprido,Lajes e outros, totalizando 173 (cento e setenta e tres) horas, conforme processo licitatorio na modalidade Carta Convite no 020/2013 e contrato no 020.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/07/2013 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/07/2013 | 530.00 | 13376104000147 | MULTI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 03 Trofeus e 55 Medalhas para o Torneio Municipal de Futsal da Secretaria de Desporto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/07/2013 | 36.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/07/2013 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Concentrador de Oxigenio Everflo para HOSPITAL MUNICIPAL, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/07/2013 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2013 | 2846.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de uma maquina Patrol e uma Retro Escavadeira ambas procedentes da cidade de Joao Pessoa-PB para a cidade de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/07/2013 | 465.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente as folhas de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/07/2013 | 357.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente as folhas de pagamento de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002706 | 08/07/2013 | 37540.80 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculos de medio porte e Onibus que executam transporte escolar no mes de Marco de 2013, conforme processo 020/2013-Pregao 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002707 | 08/07/2013 | 38360.70 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos a seguir: 7752 KM referenteaos veiculos de medio porte que executaram o transporte escolar no periodo de 01/05/2013, no valor unitario R$ 2,50, valor total R$ 19.392,50 11.866 KM referente aos onibus que executaram o transporte escolar no 01/05/2013 a 31/05/2013, valor unitario R$ 3,70 valor total R$ 43.078,20. conforme processo 020/2013 Pregao 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002708 | 08/07/2013 | 57540.30 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo de medio porte e onibus que executam transporte escolar no mes de abril de 2013, conforme processo 020/2013 - Pregao 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002709 | 08/07/2013 | 40841.20 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos a seguir: 5.896 KM referente aos veiculos de medio porte qie executaram o transporte escolar no periodo de Junho de 2013, valor unitario R$2,50, valorr total: R$16.225,00, 9.626 KM referente aos onibus que executaram o transporte escolar no periodo de Junho de 2013, valor unitario R$ 3,70 valor total R$35.616,20. Conforme processo 020/2013-Pregao 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002710 | 08/07/2013 | 11000.00 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos a seguir: 5.896KM referente aos veiculos de medio porte que executaram o transporte escolar no periodo de Junhoo/2013 , valor unitario R$ 2,50 valor total R$ 16.225,00, 9626 KM teferente aoos onibus que executaram o transporte escolar no periodo de Junho de 2013, valor unitario R$ 3,70 valor total R$ 35.616,20. Conforme processo 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2013 | 393.78 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 0l Jogo de Ferramentas Gedore para uso da Secretaria Municipal de infra-Estrutura - Departamento de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/07/2013 | 610.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Secretaria Municipal de Saude quando em trabalhos extras. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/07/2013 | 1950.00 | 00002373337401 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de profissionais do PSF da Unidade Basica da Familia do Distrito do Marinho, no veiculo UNO MILLE de placas MUX-5964, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/07/2013 | 1150.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do Bento no veiculo FIAT UNO de placas OFB-0994, referente ao mes de Junho de 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/07/2013 | 1100.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte dos profissionais do PSF da Unidade Basica de Saude do Taboado no veiculo FORD FIESTA de placas MOU-0901, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/07/2013 | 1400.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Cabecote FIAT FIRE para o motor do veiculo FIAT UNO de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/07/2013 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/07/2013 | 166.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2013 | 550.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos Participantes da Conferencia realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/07/2013 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Centro, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2013 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2013 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 03/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/07/2013 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Humberto Albino de Morais. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 03/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/07/2013 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/07/2013 | 1470.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de material para o Setor de Tributos da Secretaria Muncipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2013 | 53.55 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de Servicos Postais (CORREIOS E TELEGRAFOS) destinado a secretaria de ADMINISTRACAO do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/07/2013 | 59.85 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(tecido aveludado refu base 100% poli super) destinado as atividades da Secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/07/2013 | 1920.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de material para o Sao Joao da Secretaria Muncipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2013 | 8.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/07/2013 | 553.72 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de mercadorias (Generos de Alimentacao) destinado a Merenda do Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Soial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/07/2013 | 915.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de materiais destinados ao Projeto Ciranda de Servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/07/2013 | 170.00 | 00024513938153 | SEVERINO MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude (Exames) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/07/2013 | 500.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/07/2013 | 400.00 | 00002417926490 | JOSE VIEIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/07/2013 | 300.00 | 00004888193428 | ALISSON CORDEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2013 | 400.00 | 00008601894496 | SIMONE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2013 | 100.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/07/2013 | 500.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de uma Canoa de Pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2013 | 100.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Contas de Energia Eletrica de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2013 | 100.00 | 00011546783423 | JOILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2013 | 100.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2013 | 100.00 | 00010818404477 | JULIANA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Contas de Energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2013 | 100.00 | 00006454218473 | JOSEFA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Agua de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2013 | 100.00 | 00001537282484 | MARIA NATALIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Energia Eletrica de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2013 | 150.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas da Cagepa de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2013 | 150.00 | 00097852392415 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Contas de Energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2013 | 200.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Contas de Energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2013 | 350.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de passagens para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ para resolver problemas de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2013 | 150.00 | 00002087047448 | SARA VERUSCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material Didatico com a finalidade de termino de curso (Monografia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2013 | 500.00 | 00067653570410 | GEOVANILDO RICARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (realizacao de exames) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2013 | 250.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Canoa para Pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/07/2013 | 250.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas atrasadas da Cagepa de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/07/2013 | 350.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de passagens para viajar a cidade do Rio de Janeiro-RJ de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.766-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00003228167429 | JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com o veiculo TIAT UNO de placas MNG-8931 a disposicao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/07/2013 | 700.00 | 00005954778442 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com o veiculo FIAT UNO de placas MNN-0577 a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao,no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/07/2013 | 1135.00 | 00020524447420 | SEVERINO PAULINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte sendo: 05 (cinco) viagens de Boqueirao a Campina Grande conduzindo pessoas doentes para tratamento de saude, 01 (uma) viagem de Boqueirao a Joao Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de Hemodialise, 02 (duas) viagens de Boqueirao ao Distrito do Marinho com pessoas doentes e 01 (uma) viagem de Boqueirao a Recife-PE com pessoas para tratamento de Hemodialise e 03 (tres) viagens de Boqueirao a Queimadas conduzindo p | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/07/2013 | 210.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de doentes sendo 03 (tres) viagens de Boqueirao a Campina Grande conduzindo pessoas para tratamento de saude no veiculo FIAT UNO de placas KKG-1956, no mes de Junhode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/07/2013 | 770.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte sendo 08 (oito) viagens de Boqueirao a Campina Grande conduzindo pessoas doentes para tratamento de Hemodialise/Hospital no veiculo FIAT de placas MMM-7525 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2013 | 800.00 | 00002717241450 | KATIA SIMONE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte de pessoas doentes da Comunidade do Mirador e adjacencias para o municipio de Boqueirao com o veiculo FIAT UNO de placas MOR-2461 durante o mes de Junho de2013 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2013 | 98.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2013 | 108.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB e Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2013 | 90.00 | 00004093220409 | JOSE EVANDRO SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2013 | 144.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa e Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2013 | 54.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2013 | 180.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 01 viagem de Boqueirao a Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para tratamento de saude, no veiculo de placas MMM-7525. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2013 | 114.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2013 | 818.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Agua Mineral e Copos descartaveis) destinados a Secretaria Municipal de Turismo (Sao Joao e Sao Pedro no mes de Junho de 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2013 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Secretaria, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/07/2013 | 396.48 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 06 trofeus para a premiacao do torneio de futebol de campo da Comunidade dos Tanques - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2013 | 783.68 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 04 trofeus e 40 medalhas para a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Veteranos de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/07/2013 | 1320.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de pessoas da comunidade do Moita para o Hospital local e para o PSF do Bento conduzindo-as para tratamento de saude no veiculo UNO MILLE de placas KGM-3775, nos meses de Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2013 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS-Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2013 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2013 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2013 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2013 | 287.52 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de mercadorias (Bola Penalty Storm Campo) destinado ao Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Soial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2013 | 46.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2013 | 1166.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios-Bebida Lactea Carigut Morango) para Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/07/2013 | 33.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/07/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/07/2013 | 900.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de pessoas doentes no veiculo FIAT UNO de placas KLX-8136 da Comunidade dos Canudos para o Hospital Municipal da Cidade de Boqueirao no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/07/2013 | 600.00 | 00007198913458 | JOSEILTON GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte de pessoas doentes da Comunidade do Sangradouro para o Hospital Municipal de Boqueirao no veiculo de placas OFA-7017 no mes de Junho de 2013. - SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/07/2013 | 980.00 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte de pessoas doentes da Comunidade dos Tanques para o Hospital Municipal de Boqueirao no veiculo FIAT UNO de placas AMU-2743 nos meses de Maio e Junho de 2013. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/07/2013 | 1140.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP.DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao corretiva e preventiva em 08 baterias de detector fetal em 02 Aparelhos de pressao com troca das pilhas em 01 microscopio binocular com troca da lampada e reparo naplaca, em 09 aparelhos de pressao com troca do manguito, pera, valvula e calibracao, em 01 eletrocardiografo com reparo na placa e nos cabos pacientes em 03 aparelhos de pressao com troca da bateria e 01 estetoscopio com troca da alca e da membrana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/07/2013 | 931.90 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de expediente) destinados a reposicao para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/07/2013 | 120.00 | 00087280248420 | SANDRA MARIA TRUTA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 04 (quatro) cortinas para salas da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/07/2013 | 755.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Materiais de Expediente) destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento da Quarta Parcela (04/20) do Acordo Judicial do PROCESSO No:07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/07/2013 | 1492.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de materiais para as bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/07/2013 | 3605.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/07/2013 | 100.00 | 00011744201463 | DANIEL SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/07/2013 | 900.00 | 00092899820478 | JANEIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/07/2013 | 600.00 | 00040965775453 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/07/2013 | 420.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Corte de Grama do Estadio Municipal de Boqueirao no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2013 | 750.00 | 00005839546429 | CLAUDIO ONOFRE DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de sonorizacao e animacao nas festividades juninas com os alunos do Programa PETI e seus familiares - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.200-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2013 | 1070.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/07/2013 | 135.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/07/2013 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob cheque devolvido, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/07/2013 | 72.37 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de material de consumo destinado a secretaria de Administracao do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2013 | 167.75 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a refeicoes destinadas as equipes do DNOCS (ENGENHEIRO, DIRETOR, CHEFES) quando em estudos da capacidade de agua do acude Epitacio Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/07/2013 | 294.80 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a refeicoes destinadas ao pessoal do SERVICO MILITAR, quando em inspecao do Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos desa municipalidade junto aos Ministerios, secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Julho-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2013 | 538.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestdos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/07/2013 | 631.10 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Paes, bolachas e bolos destinados a Secretaria Municipal de Saude- Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/07/2013 | 5904.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo firnecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/07/2013 | 7042.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Marco de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/07/2013 | 886.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de materiais destinados a Creche Municipal Josefa Barbosa Camelo do bairro das Malvinas - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0002819 | 17/07/2013 | 1600.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Portao de Ferro de 2X3Mt e 05 Corremao de Ferro destinados a Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Contribuicao para o Apae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/07/2013 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/07/2013 | 233.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, e seguro obrigatorio do ano de 2013 do veiculo Pick Up Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, bombeiros, e seguro obrigatorio do ano de 2013 do veiculo Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/07/2013 | 1777.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Freezer Horizontal 439 Lt.C/2 Tampas triplas acao EFH500S 200V para a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira da Secretaria Municipal de Educalcao-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/07/2013 | 400.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Encadernacoes, Capas de Processos e Copias Xerograficas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/07/2013 | 70179.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido na GPS dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/07/2013 | 24833.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido na GPS dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - MDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/07/2013 | 3691.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido na GPS dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/07/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/07/2013 | 4663.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL, da Sec. Assist. Social - CREAS - Centro de ref. de As. Social, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROJOVEM, CRAS e PETI,relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/07/2013 | 25306.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios de Diversas Secretarias(AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.ASSIC.SOCIAL-SEMAS), referente ao mes de Junho / 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2013 | 238.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Licenciamento em atraso, bombeiros, e seguro obrigatorio do ano de 2013 do veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/07/2013 | 972.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Licenciamento, Licenciamento em atraso, bombeiros, e seguro obrigatorio dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 do veiculo Motocicleta Honda CG 125 de placas MND-4918 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002829 | 18/07/2013 | 19992.90 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos servicos de construcao de Academia de Saude Localizada no centro do Municipio de Boqueirao pela Secretaria Municipal de Saude - Contrato no 019.001/2013 - 40% Mao-de-Obra R$ 7.997.16 \ 60% Material R$ 11.995.74. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/07/2013 | 10900.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Bebedouros, Refrigeradores, Fogoes, Escadas,Aparelhos de Som e Ventiladores destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/07/2013 | 25960.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF e PSF, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/07/2013 | 14689.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - FUS e DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/07/2013 | 15957.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU, CEO, PSE E AGENTES DE SAUDE, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/07/2013 | 403.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - VIGILANCIA SANITARIA, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/07/2013 | 7958.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - CAPS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/07/2013 | 25566.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - MAC, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/07/2013 | 230.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de gravacao de midias para veiculacao em carros de som referente acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/07/2013 | 108.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/07/2013 | 58.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/07/2013 | 240.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de gravacao de midias para veiculacao em carros de som, referente acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao e de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/07/2013 | 167.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 11 (onze) carimbos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/07/2013 | 864.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/07/2013 | 180.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Geracao de arquivos de dados Online dos Contra Cheques mensais e das fichas financeiras e declaracoes de rendimento anuais referente ao mes de Julho de 2013, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pedreiro no reboco , reparos no telhado e pintura da Escola Municipal Joao Francisco Barbosa na Comunidade dos Tanques - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00097838110459 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro no reboco, reparos no telhado e pintura da Escola Municipal Josefina Heraclito do Rego, na Comunidade do Quarenta - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/07/2013 | 2500.00 | 00081386583715 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conserto, limpeza e pintura e reposicao de pecas de 26 (vinte e seis) fogoes das Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/07/2013 | 555.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recuperacao de 37 (trinta e sete) luminarias da Iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/07/2013 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/07/2013 | 300.00 | 00010630476411 | EDVALDO TOME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Compra de medicamentos) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/07/2013 | 500.00 | 00003621705414 | JOAO BATISTA ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/07/2013 | 700.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/07/2013 | 397.50 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Armario de Aco com 02 portas 2mts de altura destinado ao Programa PROJOVEM da Secretaria Municipal de Assistencia Soial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/07/2013 | 425.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Bebedouro de Coluna p/Garrafao destinado ao Programa PROJOVEM da Secretaria Municipal de Assistencia Soial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/07/2013 | 1375.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 03 Armarios de Aco destinado ao Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Soial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/07/2013 | 425.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Bebedouro de Coluna p/ Garrafao destinado ao Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Soial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/07/2013 | 160.00 | 00010562158448 | ALUSKA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de redes de protecao para o Estadio Municipal o Britao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002863 | 20/07/2013 | 1039.50 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E NIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de revisao geral no veiculo Onibus Escolar de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002864 | 20/07/2013 | 5893.16 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E NIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para a revisao geral no veiculo Onibus Escolar de placas NPS-0269 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2013 | 63.16 | 00004701591467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela realizacao de servicos de Limpeza no Escritorio da Secretaria de Financas , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/07/2013 | 2793.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrapartida referente aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/07/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Administracao - Secretaria de Comunicacao, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/07/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0002868 | 22/07/2013 | 180.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de solda e confeccao de 04 (quatro) suportes de cantoneira destinadas a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF-Bairro Novo II, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/07/2013 | 1100.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios) para Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Contribuicao para o Apae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/07/2013 | 2000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE. Diferenca dos Meses de Janeiro, Fevereiro Marco, Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0002867 | 22/07/2013 | 200.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sericos de solda em 03 (tres) postes da Praca do Bairro Novo, solda nos banheiros, solda na esteira e na lataria do Trator de Esteira da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/07/2013 | 11299.60 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Lampadas, conectores cabos flexiveis e parafusos, destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Via e Logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002875 | 23/07/2013 | 8942.50 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUCOES LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada, linpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre o colchao de areia/po de pedra com espessura de 10cm, rejuntado com argamassa no traco 1:3 (cimento+areia) e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas: Nossa Senhora do Desterro,Jose Cordeiro dos Santos,Heraclito do Rego,Joao da Cruz Cavalcante,Francisco Aprigio Maciel,Independencia,Felix Araujo,Frei Caneca,Severino Macedo,Baldo do Acude,Jose Farias de Maciel,Manoel Barbosa de Lucena, Oliveira L | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/07/2013 | 3870.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/07/2013 | 915.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de segunda via CRV c/vistoria, bombeiros 2011 e 2012, Licenciamento 2011 e 2012, seguro obrigatorio do ano de 2012 e multas da STTP e PRF do veiculo de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/07/2013 | 754.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 13 e 16 de Julho de 2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das Via e Logradouros | Manutencao da Malha Viaria Domunicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002876 | 23/07/2013 | 22950.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Hora-Maquina (Motoniveladora) RG200 para atender a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, realizando patrolamento das estradas nos seguintes trechos: Ladeira do Cancao aComunidade de Tanques; Sangradouro a Comunidade de Canudos; Distrito do Marinho a divisa com Riacho Fundo; Sitio Bredos a Comunidade do Moita; Sitio Bento a Pedra Branca I, II e III; Sitio Relva ao Sitio Caicara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/07/2013 | 138.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/07/2013 | 1000.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios - Cestas Basicas) destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/07/2013 | 1700.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto de instrumentos musicais utilizados nas aulas de musica das Escolas Padre Inacio, Euflaudizia Rodrigues e Virginio da Gama e Melo, os instrumentos consertados sao: 01sax alto weril master, 01 sax alto weril spectra, 01 sax alto shelter, 01 sax alto condor, 01 sax tenor weril spectra, 01 sax tenor condor, 03 clarinetes sem marca e 01 saxhorns, conforme orcamento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/07/2013 | 1200.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de mensalidades atrasadas de Universidade de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/07/2013 | 60.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Generos de Alimentacao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/07/2013 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de um Oculos para sua filha, pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/07/2013 | 150.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao para construir banheiro de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/07/2013 | 250.00 | 00007806931406 | LUCAS BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/07/2013 | 100.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Enxoval de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/07/2013 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/07/2013 | 500.00 | 00089125681591 | ANTONIO SEVERINO EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/07/2013 | 400.00 | 00004165962406 | JOSENILDO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Materia prima para tecelagem de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/07/2013 | 300.00 | 11719121000104 | EXTINTORRES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Extintor ABC Automotivo Descartavel 1KG) destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-Departamento de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/07/2013 | 390.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 16 e 23 de Julho de 2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/07/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2012. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/07/2013 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Novembro de 2012. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/07/2013 | 1977.80 | 15496963000103 | SAUDE DENTAL PRODUTOS EQUIP. ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Materiais Hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/07/2013 | 320.00 | 11719121000104 | EXTINTORRES ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos prestados de Manutencao dos Extintores do SAMU ( 07 extintores ). Destinado pela Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/07/2013 | 250.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de arbitragem na partida final do Campeonato de futebol de Veteranos de 2013 no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/07/2013 | 271.75 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios) destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Conferencia Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/07/2013 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002900 | 26/07/2013 | 1198.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E NIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de revisao geral no veiculo Onibus Escolar de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002901 | 26/07/2013 | 5647.56 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E NIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para a revisao geral no veiculo Onibus Escolar de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/07/2013 | 5000.40 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios-Frango Bom Todo, Carne Moida e Bife Bovino) para Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/07/2013 | 740.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 02 Cadeiras de Rodas para distribuicao a pessoas carentes atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/07/2013 | 4746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2013 | 4099.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/07/2013 | 4746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social-FPM, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro Referencial de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/07/2013 | 4068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/07/2013 | 5554.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Obras, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2013 | 10697.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Transportes, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2013 | 6511.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Obras, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2013 | 4178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Transportes, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/07/2013 | 14103.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/07/2013 | 11408.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/07/2013 | 25421.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/07/2013 | 248951.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Professores-FUNDEB-60%, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/07/2013 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mesde Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2013 | 2573.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2013 | 14577.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2013 | 31404.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2013 | 38746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares - 40%, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2013 | 81695.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares - 40%, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2013 | 4776.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/07/2013 | 5457.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Assistencia do Estudante - MDE, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/07/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/07/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/07/2013 | 2237.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de materiais de limpeza e higiene pessoal para as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/07/2013 | 2469.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/07/2013 | 2164.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/07/2013 | 1764.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias das Fopag s da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/07/2013 | 989.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias das Fopag s da Saude, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2013 | 2019.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2013 | 3893.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2013 | 8967.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0002992 | 29/07/2013 | 7980.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 60% pelos servicos prestados da Cobertura completa em estrutura metalica, confeccionada em perfil U de 2 polegadas, em chapa 14, coberto com telhas galvanizadas, medindo 35,00X8,00 mts. pintado em zarcao com bica de 35,00mtsX50cm. confeccionada em zinco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/07/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2013 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2013 | 22444.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2013 | 11974.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2013 | 2034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2013 | 14267.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - P S E - Programa Saude na Escola, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/07/2013 | 11703.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2013 | 9728.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares - E S F, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2013 | 5457.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares - E S F, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2013 | 97724.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais da Saude - P S F, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais da Saude - P S F, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2013 | 43844.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais da Saude - P S F, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2013 | 10178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2013 | 1678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2013 | 58040.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2013 | 63989.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2013 | 11127.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Especializado de Odontologia, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/07/2013 | 1627.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/07/2013 | 16004.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/07/2013 | 2888.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/07/2013 | 11774.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/07/2013 | 2094.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/07/2013 | 2172.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/07/2013 | 9149.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/07/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/07/2013 | 23113.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2013 | 46556.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/07/2013 | 15.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/07/2013 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/07/2013 | 23.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto destinado a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2013 | 5390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvilvimento Economico - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Turismo - Departamento de Turismo, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2013 | 11.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Agua Mineral) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2013 | 1601.73 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios-Frango Caipira) destinados aos CAPSs-Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2013 | 225.86 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios-Frango Caipira) destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2013 | 418.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Agua Mineral) destinados a Secretaria Municipal de Saude no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2013 | 2800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Procedimento de ARTERIOGRAFIA Abdominal e Membro realizado no Sr. Inacio Pereira Pachu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2013 | 774.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs, fornecidos no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2013 | 503.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos de Alimentacao) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, fornecidos durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2013 | 2683.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2013 | 2787.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2013 | 821.54 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de LUBRIFICANTES para a manutencao das AMBULANCIAS da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2013 | 418.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Agua Mineral) destinados a Secretaria Municipal de Administracao no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2013 | 498.00 | 11329078000170 | V.L. DE SOUZA - COLETOR DIGITAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Coletor Digital modelo 8.000-A para utilizacao na emissao de Carteira de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2013 | 3134.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao para a Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2013 | 1912.60 | 00001147661421 | RONALDO SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios) para Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2013 | 431.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Agua Mineral) destinados a Secretaria Municipal de Educacao no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2013 | 200.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de pecas de reposicao para o Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2013 | 100.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de mao de obra realizados no veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2013 | 1101.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Oleo Lubrificante, filtro de ar, filtro de oleo destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2013 | 693.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Oleo Lubrificante, filtro de ar, filtro de oleo destinados aos veiculos Micro Onibus Cityclass NPS-0293 e Onibus NPV-5611, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2013 | 1609.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios) para Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2013 | 2370.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Generos Alimenticios-Frango Caipira) para Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2013 | 55.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Agua Mineral) destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2013 | 192.29 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Oleo Lubrificante, filtros de oleo e de ar, fluido de freio) destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-Departamento de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2013 | 250.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Oleo lubrificante) destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-Departamento de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2013 | 350.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de substituicao de reparos em 03 cilindros de trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2013 | 86.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Agua Mineral) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2013 | 450.00 | 00003509775422 | ALESSANDRA CORDEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Hemorroida) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2013 | 500.00 | 00048270822434 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Exames Oftalmologicos) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2013 | 400.00 | 00006159270419 | TIAGO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00008190432494 | KISSIA RALYNE OLIVEIRA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (cirurgia de vesicula) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2013 | 250.00 | 00009819545455 | MONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2013 | 1719.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003037 | 31/07/2013 | 4995.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de canos para a rede de ancanacao do abastecimento de agua da comunidade das Lajes e rede de esgoto para ruas do bairro das malvinas. - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2013 | 13315.63 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/07/2013 | 150.00 | 00018557619472 | ANSELMO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Embuchamento e torneamento de 01 eixo de Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003043 | 31/07/2013 | 26190.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/07/2013 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de trabalhos realizados na Organizacao e Ornamentacao das comemoracoes das festividades do dia das Maes na Escola Municipal Padre Inacio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2013 | 6487.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 02 Computadores completos e 0l Notebook destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003049 | 31/07/2013 | 6107.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Veiculos a Prefeitura Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Julho de 2013, conforme pregao presencial no 009/2013 e planilhaem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2013 | 2.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/07/2013 | 1829.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento, debitado na c/c 6.345-2, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2013 | 1732.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos da Secretaria Municipal de Administracao no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2013 | 5000.00 | 13764779000163 | CONASP CONS. ASSES. E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Levantamento Topografico Planialtimetrico em diversas ruas dos Bairros Gaudencio e Malvinas da zona urbana do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003050 | 31/07/2013 | 9862.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Veiculos a Prefeitura Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Julho de 2013, conforme pregao presencial no 009/2013 e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2013 | 500.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com a motocicleta Honda CG 125 de placas KLF-1238 a disposicao da Secretaria Municipal de Saude no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/07/2013 | 13102.11 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003051 | 31/07/2013 | 7623.75 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Veiculos a Prefeitura Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2013, conforme pregao presencial no 009/2013 e planilha emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003052 | 31/07/2013 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Veiculos a Prefeitura Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2013, conforme pregao presencial no 009/2013 e planilha emanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos de 11 consultorios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2013 | 7037.55 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Consumo ( GENEROS ALIMENTICIOS ) destinados ao Hospital Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2013 | 1360.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos prestados de Cateterismo Cardiaco, realizado na paciente Terezinha de Jesus Nunes Brito. Destinado pela Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/07/2013 | 7.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento da FOPAG, debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/07/2013 | 3915.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Agricultura, no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Indústria | Turismo | Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/07/2013 | 1983.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 01 Computador completo destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento Economico | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2013 | 6000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento Economico | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Epitacio Pessoa, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR 40 (QUARENTA) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES PENAFORTE LTDA., Inscrita no CNPJ sob o no 02.252.806/0001-00 com o fim exclusivo da mesma desenvolve | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2013 | 68.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Esportes - Campo de Futebol, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2013 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Esportes - Quadra de Esportes do Bairro Novo, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003071 | 01/08/2013 | 340.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de mecanica em desmontagem e montagem do cabecote, colocacao do retentor de comando, troca e afixacao da junta do cabecote, troca do tensor da correia dentada e troca dapolia do virabrequim do veiculo ambulancia de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003072 | 01/08/2013 | 400.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de mecanica de troca do kit de embreagem, revisao da parte da suspensao dianteira com troca das borrachas do estabilizador, troca das borrachas do tensor, troca dos bracos oscilantes da direcao, troca das coifas da caixa de direcao, troca do pivo, troca das pastilhas e discos de freio e troca das coifas da caixa de marcha interna e externa da homocinetrica do veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao, correspondente as parcelas a serem debitadas nos dias 9, 20 e 28/08/2013, conforme recibos anexos e autorizacoes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2013 | 325.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Centro, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Tabuado de Cima, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Centro, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Mirador, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF dos Canudos , referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2013 | 114.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bento de Cima, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2013 | 210.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF - Bairro Novo, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2013 | 1181.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2013 | 164.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS DNOCS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2013 | 476.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Leite in natura destinado a Secretaria Municipal de Saude - (Samu, Cap s, Hospital Municipal) no mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2013 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Locacao de equipamentos laboratoriais destinados para o LABORATORIO DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2013 | 145.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2013 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2013 | 144.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2013 | 81.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2013 | 272.58 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente (PAPEL REPORT, PASTA C/ ABA, PASTA C/ FERRAGEM, FITA ADESIVA) Destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2013 | 147.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1299 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2013 | 1898.09 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2013 | 9600.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para a realizacao de 300 (trezentos) exames da USG acima da cota mensal, nos usuarios do municipio de Boqueirao a serem realizadas nos meses de Agosto e Setembro/2013 de acordo com a relacao contendo os nomes, endereco e documentos dos usuarios, conforme solicitacao e autorizacao da Secretaria Municipal de Saude do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2013 | 109.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material Hospitalar destinados a Policlinica Municipal - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2013 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 08 (oito) meses contatos do dia 02/05/2013 a 31/12/2013.(Pagamento do mes de Julho de 2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2013 | 700.00 | 00093005741400 | MARIA CECILIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Felix Araujo, No75 Terreo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: DA VIGILANCIA A SAUDE. Cujo periodo Sera de 01 (um) mes contado do dia 01/07/2013 a 31/07/2013. Pelo valor de R$ 700,00 (Setecentos Reais) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2013 | 1350.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 09 (nove) meses contados do dia 01/04/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO pelo periodo de 06 (seis) meses contados a partir do dia 01 de Julho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013, no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) parcela referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2013 | 450.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, S/N, Centro - Boqueirao-Pb, inscrita no CNPJ sob o no 08.704.413/0014-83, destinadoao FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO. O prazo Sera 03 meses contados a partir do dia 01 de Julho de 2013, com termino previsto para o dia 30 de Setembro 2013, no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) parcela referente ao mes de Julho de | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2013 | 224.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Ambulancia do SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2013 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Ambulancia Ducato de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2013 | 84.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2013 | 331.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2013 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2013 | 18.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2013 | 625.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2013 | 430.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2013 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2013 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da recolhido da conta 8.630-4, efetuada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Assessoria Administrativa, prestados em prol do municipio no mes de Julho de 2013, com o objetivo de atender as necessidades do orgao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2013 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2013 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Forum Ministerio Publico, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2013 | 300.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Cartorio Eleitoral, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2013 | 83.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2318 da Secretaria Municipal de Adminstracao, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2013 | 511.46 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Espediente destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao com manutencao de uma maquina Brother-8085DM referente ao mes de Julho de 2013 na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003073 | 01/08/2013 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de mecanica de revisao preventiva da parte da suspensao dianteira com troca dos calcos do motor e da caixa de marcha, troca do kit batedor do amortecedor e troca dos coxins dos amortecedores, troca das borrachas do estabilizador, troca das borrachas do tensor da correia dentada e troca da correia dentada, troca das coifas da caixa de direcao, trocas das pastilhas e disco de freio e troca das coifas da caixa de marcha int | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2013 | 1305.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2013 | 261.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Grupos Escolares, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Sede da Filarmonica, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2013 | 295.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - CEFAR-Centro Educacional F. Artistico, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2013 | 209.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Secretaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2013 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - EM Belas Artes Projeto Agente Jovem, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2013 | 415.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Grupos Escolares, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2013 | 381.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Creches Municipais, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2013 | 1445.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2013 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2013 | 152.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2318 da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2013 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003165 | 01/08/2013 | 6107.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Veiculos a Prefeitura Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Julho de 2013, conforme pregao presencial no 009/2013 e planilhaem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003067 | 01/08/2013 | 600.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de mecanica de desmontagem e montagem do cabecote com reposicao dos bronzes fixos e de biela, reposicao do kit pistao, aneis de segmento, colocacao do retentor de comando , de polia e retentor do volante, troca e afixacao da junta do cabecote, troca da bomba dagua e correia dentada, troca do tubo dagua e das espoletas do motor, troca do kit de embreagem, revisao da parte da suspensao com troca das borrachas das bandejas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003068 | 01/08/2013 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de mecanica na revisao preventiva de suspensao com troca do suporte e calcos do motor do veiculo Corsa de placas MNR-9677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2013 | 9732.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica - Parcelamento 06/10, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2013 | 1135.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Poco Artesiano das Lajes, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2013 | 246.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Matadouro Publico, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2013 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Distrito do Marinho, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2013 | 125.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Estacao Rodoviaria, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2013 | 393.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba Dagua do Distrito do Marinho, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2013 | 586.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Mercado Publico, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2013 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Praca dos Quiosques, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem Publica, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2013 | 109.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem Publica, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba do Sitio Canudos, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2013 | 1071.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Repetidora, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2013 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Boxes do Centro Turistico, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2013 | 10288.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica,referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2013 | 79.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2362 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2013 | 1979.00 | 12251926000139 | WENDELL SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pulverizadores e inseticidas destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro realizados de reboco no muro do Cemiterio Municipal atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROSOBJETOS) pelo periodo de 43 (quarenta e tres) meses contados a partir do dia 11 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2016, Pagamento referente aos meses de Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2013 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Enchedeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2013 | 215.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Pickup Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2013 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Pickup Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2013 | 804.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Cacamba de placas HUH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2013 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Trator 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2013 | 124.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Pickup Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2013 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia social - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ELVIRA CHAGAS, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2013 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2013 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2013 | 381.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PROJOVEM, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2013 | 1046.73 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente (Papel A4, Cola quente, Pasta Oficio, Prancheta, Papel carbono, Grampo, e outros) para o programa PETI da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2013 | 12000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Joao Cicero, s/n Centro - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI/PROJOVEM/IDOSO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-Secretaria Municipal de AssistenciaSocial, pelo periodo de 06 (seis) meses contados a partir do dia 01 de Julho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013,com valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2013 | 99.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/08/2013 | 299.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP para o Programa PETI - Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/08/2013 | 1500.31 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Consumo (cafe nordestino, acucar cristal, refrigerante, suco goiaba, e outros) para o programa PETI da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/08/2013 | 5542.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de coleta de residuos Solidos, entulhos e metralhas conforme planilhas em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/08/2013 | 972.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP, destinado a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/08/2013 | 2163.35 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/08/2013 | 144.03 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/08/2013 | 3450.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/08/2013 | 8200.17 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/08/2013 | 3901.58 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/08/2013 | 2801.57 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/08/2013 | 750.00 | 00043145876449 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentos (recibos e empenhos), relativos ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/08/2013 | 356.25 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/08/2013 | 650.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Preparo de refeicoes destinadas a funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/08/2013 | 590.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de preparo de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/08/2013 | 1270.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de colocacao de Gesso no PSF do Bairro Novo II da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/08/2013 | 421.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Compra de generos alimenticios (Maizena, Leite de coco, Azeite, Caldo Knor, Colorifico, Salsicha) destinados para o SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/08/2013 | 1608.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente compra de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/08/2013 | 4060.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de abastecimento de 58 (cinquenta e oito) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Ford F14000 HD de placas MNE-7729, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio conforme atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/08/2013 | 1050.00 | 00062405560410 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de abastecimento de 15 Carros Pipa com o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas MMS-3179, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio conforme atestado de recebimentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/08/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Centro, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Centro, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/08/2013 | 7321.52 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2013 | 165.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01leitor de Codigo de Barras USB F-COD08 Preto para a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao - Divisao de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/08/2013 | 1166.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Bebida Lactea Carigut Morango 1000g sache) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/08/2013 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Concentrador de Oxigenio Everflo para SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/08/2013 | 622.02 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Paes, bolachas e bolos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/08/2013 | 8365.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos (Atestado Medico, Boletim Producao, Cadastro de gestante, Cartao da Mulher, Fichas de atendimento) de material destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/08/2013 | 4305.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos de material destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/08/2013 | 525.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Graficos (Solicitacao de Exame P/ TB, Fichas geral Ambulatorial) de material destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/08/2013 | 6624.69 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo de Generos Alimenticios (ACUCAR, ALMONDEGAS, QUEIJO, SAZON, MAIONESE, CAFE, REFRIG., E OUTROS) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/08/2013 | 5784.71 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Farmacologico destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/08/2013 | 7502.66 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/08/2013 | 2074.63 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/08/2013 | 14724.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/08/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/08/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/08/2013 | 1300.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Limpeza) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/08/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/08/2013 | 1820.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de material de limpeza diversos destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/08/2013 | 252.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado a secretaria municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/08/2013 | 330.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 jogo de facas Nogueira para a Enciladeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003219 | 07/08/2013 | 4998.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de ferramentas destinadas a colocacao da Rede de esgotos da Comunidade das Lajes pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/08/2013 | 7065.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Construcao e Pintura destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/08/2013 | 2339.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Construcao e Pintura destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 16185-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PROJOVEM, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003223 | 07/08/2013 | 48367.30 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos a seguir: 7017 KM referente aos veiculos de medio porte que executaram o transporte escolar no periodo de Julho de 2013, valor unitario R$2,50, valor total: R$17.542,50, 11.304 KM referente aos onibus que executaram o transporte escolar no periodo de Julho de 2013, valor unitario R$ 3,70 valor total R$41.824.80. Conforme processo 020/2013-Pregao 008/2013.Parte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/08/2013 | 11000.00 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos a seguir: 7017 KM referente aos veiculos de medio porte que executaram o transporte escolar no periodo de Julho de 2013, valor unitario R$2,50, valor total: R$17.542,50, 11.304 KM referente aos onibus que executaram o transporte escolar no periodo de Julho de 2013, valor unitario R$ 3,70 valor total R$41.824.80. Conforme processo 020/2013-Pregao 008/2013.Saldo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/08/2013 | 240.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/08/2013 | 25.86 | 13004510002637 | BOMPRE€O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de generos de alimentacao (Material de Consumo)destinados a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/08/2013 | 4536.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de construcao e pintura destinados a servicos na praca onde aconteceu as festividades do SAO JOAO BOQUEIRAO 2013 -Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/08/2013 | 50.60 | 16657608000123 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Fornecimento de Refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Administracao quando em expedientes extras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/08/2013 | 106.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/08/2013 | 68.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/08/2013 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de JULHO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/08/2013 | 233.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Oxigenio Comprimido), destinados ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/08/2013 | 170.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/08/2013 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003245 | 08/08/2013 | 38041.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/08/2013 | 827.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Consumo (CADEADO, FECHADURA,BACIA, PORTA, TORNEIRA, CIMENTO) Destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF MARINHO E PSF 2 BAIRRO NOVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/08/2013 | 950.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material permanente ( IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX300+), destinada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/08/2013 | 899.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra Material de Consumo (Cadeado, Fechadura, Porta e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/08/2013 | 259.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Consumo (Fechadura, Porta Jatoba, Tanta Po Cal, Parafuso vaso Sanitario) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/08/2013 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 11 meses e 15 dias, contatos do dia 15/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Complementacao da Nota de Empenho no 55.Referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/08/2013 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. Referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/08/2013 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Epitacio Pessoa, S/N , Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 12 meses, contatos do dia 02/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Referente o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/08/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONS. ASSES. E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Tecnica no acompanhamento de obras de Infra-Estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica. Consultoria e assistencia tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal, GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/08/2013 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 24/07/2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/08/2013 | 920.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reparos na Escola Antonio Ramos - Ramada, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/08/2013 | 1351.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reformas na Escola Joao Agripino e Creche das Malvinas - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/08/2013 | 454.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reformas na Escola Manoel de Araujo Costa - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/08/2013 | 1312.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reformas na Escola Jose Ernesto do Rego - Mirador - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/08/2013 | 966.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reformas na Escola Jose Augusto Lira (Agricola)- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/08/2013 | 1153.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reformas na Escola Euflaudizia Rodrigues, Escola Virginio da Gama e Melo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/08/2013 | 1660.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reformas na Escola Jose Adelino Leal - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/08/2013 | 908.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reformas na Escola Domicio Goncalves, taboado de baixo - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/08/2013 | 3106.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de Construcao) para reformas na Creche da Bela Vista - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/08/2013 | 200.00 | 00002503471480 | AMARO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/08/2013 | 200.00 | 00006687374419 | JOSE SAULO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/08/2013 | 150.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Medicamentos, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/08/2013 | 800.00 | 00010082202486 | ELIAS RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/08/2013 | 200.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00048250910400 | JOAO DE DEUS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/08/2013 | 200.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/08/2013 | 600.00 | 00001616665408 | EDJANE KEYLA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/08/2013 | 100.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Leite de soja supra-soy sem lactose para recem-nascido com intolerancia a lactose, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/08/2013 | 50.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/08/2013 | 400.00 | 00093098456434 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00001573346438 | JOVANIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00008672486455 | ELANIA SUENIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00004465177470 | JOSELITO ARAUJO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/08/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/08/2013 | 800.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Assistência Comunitária | Protecao ao Homem do Campo | Incentivo e Contribuicao para as Asso.Comunitarias Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/08/2013 | 700.00 | 11788146000160 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CARNOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda para pagamento de contas de Energia Eletrica da sede da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Carnoio cuja associacao encontra-se em precarias condicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/08/2013 | 400.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Sonorizacao na Primeira Conferencia do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/08/2013 | 270.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Coordenacao do Torneio de Futsal e acoes na Praca do Bairro Novo, realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/08/2013 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades desportivas realizadas no Ginasio Poliesportivo Airton Senna atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/08/2013 | 1080.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro realizados na Reforma dos banheiros dos quiosques da Rua da Independencia - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/08/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/08/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio Atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/08/2013 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservcao do Matadouro Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/08/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho durante o mes de Julho de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Repetidora local referente ao mes de Julho de 2013-Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/08/2013 | 660.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Encarregado do pessoal que realiza os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Julho de 2013.-Secetaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2013 | 400.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagem dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/08/2013 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Jardinagem em pracas do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/08/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Poda dearvores das pracas, escolas e demais predios publicos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/08/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/08/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2013 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2013 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/08/2013 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2013 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2013 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Marinho, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/08/2013 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/08/2013 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de auxiliar, retirando pedras e outros objetos das vias, na execucao dos servicos de patrolamento das estradas vicinais do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/08/2013 | 900.00 | 00005770667494 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro realizados na Praca do Bairro Novo, pela Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/08/2013 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro realizados na Praca do Bairro Novo pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro, realizados na Praca do Bairro Novo, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/08/2013 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na reforma dos banheiros dos quiosques da Rua da Independencia pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/08/2013 | 900.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Roco de mato nas margens da estrada que liga Boqueirao ao Distrito do Mineiro, pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Roco de Mato nas margens da estrada que liga Boqueirao ao Distrito do Mineiro, pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro realizados na reforma dos banheiros dos quiosques da Rua da Independencia, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/08/2013 | 550.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento pelos servicos prestados como coordenador da equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servico na organizacao da Feira Livre do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/08/2013 | 170.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de organizacao da feira livre do municipio, pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/08/2013 | 170.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de organizacao da feira livre do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/08/2013 | 170.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de organizacao da feira livre do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/08/2013 | 2400.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/08/2013 | 7800.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/08/2013 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/08/2013 | 580.00 | 00003484783486 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de parte do retelhamento da Escola Municipal Padre Inacio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/08/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na recuperacao do muro da Creche da Bela Vista - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/08/2013 | 630.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagem e conserto de pneus e lubrificacao dos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/08/2013 | 500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Lanternagem e pintura do veiculo Onibus Escolar de placas OFB-5068, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/08/2013 | 655.00 | 00004793771467 | RITA DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apoio logistico na Conferencia Municipal de Cultura com o objetivo de atender as necessidades do orgao durante o mes de Julho de 2013 - Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/08/2013 | 800.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em forma de apoio cultural da sonorizacao das festividades alusivas a Padroeira da Comunidade do Sangradouro, realizada no dia 29 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/08/2013 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/08/2013 | 0.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2013 | 9477.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. RFB-PEV-OB.nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2013 | 0.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente 18.351-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/08/2013 | 680.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pintura da Residencia Terapeutica Masculina-CAPS-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/08/2013 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e pintura do predio onde funciona a Residencia Terapeutica Masculina-CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/08/2013 | 700.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e pintura da Residencia Terapeutica Masculina-CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/08/2013 | 600.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagem das ambulancias do SAMU e Hospital da Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/08/2013 | 1080.00 | 00054156530400 | ERALDO DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro no reboco, recuperacao do piso e retelhamento do predio onde funciona o PSF da Comunidade das Lajes da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/08/2013 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Centro, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/08/2013 | 7407.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Lanternagem e pintura do veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/08/2013 | 400.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Lanternagem e pintura do veiculo Ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2013 | 39.60 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento de Servicos de Alimentacao para Curso Profissionalizante oferecidos pelo CENDAC em parceria com a Prefeitura, destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/08/2013 | 640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 pneus 175x70x13 Goodiear GPS 3 para o veiculo de placas MOK-5019 da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locucao no periodo de 22 a 30 de Junho de 2013 das 18:00 as 04:00 da manha ns festividades juninas 2013 no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/08/2013 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/08/2013 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 04/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/08/2013 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Humberto Albino de Morais. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 04/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003333 | 12/08/2013 | 50000.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um veiculo VW/KOMBI 1.4 STD T. FLEX, ano modelo 2013/2014 na Cor Branco Crista Gas/Alc. Chassi 9BWMF07X9EP006533 e Motor n. BTJ821530, destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003334 | 12/08/2013 | 26634.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um veiculo FIAT UNO MILLE WAY 1.0 Ano Modelo 2013/2013,Gasolina na Cor Branco Banchisa Chassi 9BD15844D6864865 e Motor n. 146E10111634557, destinado a Secretaria Municipal deSaude-Atencao-PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/08/2013 | 90.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/08/2013 | 345.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO BEZERRA DE CARVALHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a Exames Laboratoriais e parecer cardiologico realizados na Paciente VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA, destinada pela Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/08/2013 | 810.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0003347 | 12/08/2013 | 10885.11 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de execucao da reforma de uma Unidade Basica de Saude no Municipio de Boqueirao, referente a 3a medicao dos servicos conforme carta convite no 00112012. | 10052012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/08/2013 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Ambulancia Ducato de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003335 | 12/08/2013 | 26634.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um veiculo FIAT UNO MILLE WAY 1.0 Ano Modelo 2013/2013,Gasolina na Cor Branco Banchisa Chassi 9BD15844D6864886 e Motor n. 146E10111630970, destinado a Secretaria Municipal deEducacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003336 | 12/08/2013 | 24530.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um veiculo FIAT UNO MILLE WAY 1.0 Ano Modelo 2013/2013,Gasolina na Cor Branco Banchisa Chassi 9BD15844D6865448 e Motor n. 146E10111635719, destinado a Secretaria Municipal deEducacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/08/2013 | 1810.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 Pneus 900x20 Firestone BFT 595, 02 Camaras de Ar Tortuga e 02 Protetores Andrade para o Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/08/2013 | 2700.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 pneus 275x80R22,5 Firestone FD663, destinado ao Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/08/2013 | 6360.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 06 Pneus 1000x20 Firestone 557 16L, 06 Camaras de Ar 1000x20 Pirelli z 570 e 06 Protetores aro 20 Andrade destinados ao Onibys Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/08/2013 | 640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Pneus 175x70x13 Goodiear GPS 3 destinados ao veiculo UNO MILLE de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/08/2013 | 82.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Pickup Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/08/2013 | 122.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Contribuicao para o Apae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/08/2013 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17200-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/08/2013 | 153.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/08/2013 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/08/2013 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2013 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2013 | 37.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Diligencia conforme GR de Custas e Taxas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/08/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/08/2013 | 200.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Propaganda Volante em acoes da Secretaria Municipal de Esporte no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/08/2013 | 2330.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Economica, referente a primeira parcela do contrato do mes de Julho de 2013 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/08/2013 | 90.00 | 00092967396400 | JOSE MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 18 (dezoito) fotografias na cerimonia de entrega dos Veiculos pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/08/2013 | 271.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/08/2013 | 76.50 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Referentes ao mes de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/08/2013 | 18.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Consumo (Material de expediente) destinado para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/08/2013 | 38.66 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Consumo (Material de expediente) destinado para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/08/2013 | 340.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/08/2013 | 400.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Propaganda volante em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/08/2013 | 365.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Recarga de Tonner e de Cartuchos Jato de tinta para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/08/2013 | 530.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Ambulancia de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/08/2013 | 595.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Ambulancia do SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/08/2013 | 300.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Propaganda Volante em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/08/2013 | 269.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Recarga de Toner e de cartuchos jato de tinta da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/08/2013 | 13930.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de MATERIAL PERMANENTE (Biro Simples,Cadeira Fixa Kit Plastico, Cadeira Fixa, Cadeira giratoria, e outros) para as Escolas Padre Inacio, Escola Euflaudizia e Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Secretaria Municipal de Educalcao-MDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/08/2013 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/08/2013 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/08/2013 | 350.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/08/2013 | 100.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Tomigrafia Computadorizada) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/08/2013 | 160.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Enxoval de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/08/2013 | 200.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/08/2013 | 1300.00 | 00002401321497 | JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/08/2013 | 800.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Realizacao de Parto Cesariana) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/08/2013 | 800.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/08/2013 | 200.00 | 00012546426761 | MAYQUISA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/08/2013 | 400.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/08/2013 | 600.00 | 00085918750444 | EDIVALDO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Incentivo a Instalacao de Minifabrico de fundo de quintal, gerando expectativa de geracao de emprego e renda e a busca do primeiro emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/08/2013 | 200.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Propaganda volante em acoes do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/08/2013 | 80.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos realizados na ornamentacao da V Conferencia da Assistencia Social, realizada no dia 09 de Agosto de 2013 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/08/2013 | 130.00 | 00023744065472 | JOAO ALFREDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de honorarios pela inscricao no CMPJ do conselho Municipal de Assistencia Social de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/08/2013 | 500.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Palestrante realizado na V Conferencia da Assistencia Social, realizada no dia 09 de Agosto de 2013 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/08/2013 | 390.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/08/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Julho/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aparelhamento dos Servicos Deinfra Estrutura | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/08/2013 | 5632.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um veiculo MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN Ano Modelo 2013/2013,Gasolina na Cor PRETA Chassi 9C2JC4110DR813836 e Motor n. JC41E1D813836, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/08/2013 | 3000.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de pecas de reposicao destinadas ao Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/08/2013 | 400.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/08/2013 | 400.00 | 00093012802487 | IRACI FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para viagem dos membrosd igreja deBoqueirao em retiro espiritual de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00001874631743 | MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/08/2013 | 500.00 | 00007881232463 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza na ASSUFATEC - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/08/2013 | 600.00 | 00067675662415 | ELZA MARIA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza na ASSUFATEC - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/08/2013 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo FIAT UNO de placas MOK-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/08/2013 | 1090.81 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de consumo (CARNE DE CHARQUE, FRANGO CAIPIRA, CARNE DE SOL, PEIXE IN NATURA E FIGADO BOVINO), destinados ao HOSPITAL MUNICIPAL - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/08/2013 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Ambulancia de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento da Quinta Parcela (05/20) do Acordo Judicial do PROCESSO No:07420040008455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/08/2013 | 2210.00 | 02122470000153 | EDSON FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de 13 fotos oficiais do sr. prefeito, Secretaria Municipal de Administracao - Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 08/08/2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/08/2013 | 830.00 | 00004447701430 | MOISES EPAMINONDAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de escavacao de silos e armazenamento de capim (silagem) nas comunidades rurais de Bento, Sangradouro e Salgadinho conforme solicitacao dos agricultores a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/08/2013 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/08/2013 | 110.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Instalacao dos Computadores do Setor de Carteira de Identidade e Instalacao do Computador do Setor de CTPS - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/08/2013 | 80.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pintura de 02 (duas) faixas para recepcao dos integrantes da Jornada Mundial da Juventude do municipio pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/08/2013 | 5320.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Complementacao de 40% pelos servicos prestados da Cobertura completa em estrutura metalica, confeccionada em perfil U de 2 polegadas, em chapa 14, coberto com telhas galvanizadas, medindo 35,00X8,00 mts. pintado em zarcao com bica de 35,00mtsX50cm. confeccionada em zinco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/08/2013 | 36.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento de Servicos de Reciclagem de Cartuchos (02), destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/08/2013 | 65.65 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao Fornecimento de Refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Administracao quando em expedientes extras, referente agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/08/2013 | 156.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos compra de 01 Guilhotina, 01 Porta-Durex e outros destinados a Secretaria Municipal de Administracao - Divisao de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/08/2013 | 109.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de informatica destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/08/2013 | 7110.00 | 00047356685434 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia, durante o mes de Julho de 2013 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/08/2013 | 1390.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de Doze (12) Colchoes Ortonobre D-33, destinados ao CAPS Residencia Terapeutica, da Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/08/2013 | 3201.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a compra de Material Permanente destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/08/2013 | 10245.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de MATERIAL PERMANENTE (Refrigerador 280L,Liquidificador Domestico, Ar Condicionado 9.000 Btus, Ar condicionado 12.000 Btus) para as Escolas Padre Inacio, Jose Adelino Leal - Cavaco, Domicio Goncalves - Taboado de baixo, Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira - Secretaria Municipal de Educalcao-MDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/08/2013 | 4987.52 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de materiais de expediente (Massa de Modelar, Corretivo, Fita dupla, Marcador, Papel carbono, e outros) para as escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/08/2013 | 230.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de preparacao de 01 Grinalda de flores naturais grandes destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/08/2013 | 2907.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Luminarias, cabos flexiveis e parafusos, Rele foto celula e outros destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/08/2013 | 326.00 | 00007523500480 | REINALDO CRUZ VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de preparo de lanches fornecidos aos policiais militares durante as festividades juninas do municipio-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/08/2013 | 2000.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de apoio para a realizacao da Festa de Padroeiro do Municipio pela Paroquia Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/08/2013 | 410.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro Emplacamento, Bombeiro, Par de placas Oficial e Seguro Obrigatorio do veiculo de placas OFY-8988 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/08/2013 | 410.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro Emplacamento, Bombeiro, Par de placas Oficial e Seguro Obrigatorio do veiculo de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/08/2013 | 1639.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Exames Medicos realizados em pessas carentes do municipio atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/08/2013 | 410.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro Emplacamento, Bombeiro, Par de placas Oficial e Seguro Obrigatorio do veiculo de placas OFY-9048 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/08/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Licenca de Uso (LOCACAO) de sistemas de Informatica referente ao mes de Agosto/2013, destinados para a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/08/2013 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 6.345-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/08/2013 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria (BENEF. REMESSA DREDITO) debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/08/2013 | 60.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 08/08/2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/08/2013 | 25755.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL, da Sec. Assist. Social - CRAS, SEMAS, Bolsa Familia, Projovem, PETI e CREAS ,relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003464 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos desa municipalidade junto aos Ministerios, secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Agosto-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/08/2013 | 676.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/08/2013 | 149.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/08/2013 | 1259.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Maio de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/08/2013 | 5066.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Abril de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/08/2013 | 731.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Marco de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/08/2013 | 299.90 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Materiaisde Expediente destinado a Secretaria Municipal de Administracao - Divisao de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/08/2013 | 130.00 | 00004701591467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela realizacao de servicos de Limpeza no Escritorio da Secretaria de Financas , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/08/2013 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2013 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2013 | 2337.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente (borracha mercur, caderno, cartolina, clips, envelopes) Destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/08/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos de 11 consultorios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Infra Estrutura Basica para os Servicos de Saude | Refor./Ampl./ e Aparelhamento do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003446 | 20/08/2013 | 36803.22 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao dos servicos de conclusao da adequacao de um espaco fisico de um Hospital de Pequeno Porte conforme CO.No 04/2012 com a referida Prefeitura.-Mao-de-Obra=40% Materiais =60%. | 10042012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/08/2013 | 19273.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/08/2013 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSE (Programa Saude na Escola), relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/08/2013 | 3079.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/08/2013 | 4209.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/08/2013 | 6979.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/08/2013 | 384.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terap. Masculina-CAPS, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/08/2013 | 382.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terap. Feminina- CAPS, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/08/2013 | 323.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/08/2013 | 11236.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - FUS, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/08/2013 | 2336.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - CEO (Centro Esp. de Odontologia), relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/08/2013 | 3121.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiolagica, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/08/2013 | 2597.30 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/08/2013 | 69411.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/08/2013 | 3023.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/08/2013 | 23382.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/08/2013 | 1284.40 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/08/2013 | 112.00 | 13485688000199 | JCS DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Locacao de cadeiras para a V Conferencia da Assistencia Social realizada no dia 09 de Agosto de 2013 no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/08/2013 | 500.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 40 (quarenta) camisas com servicos de serigrafia para a V Conferencia da Assistencia Social, realizada no dia 09 de Agosto de 2013 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/08/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/08/2013 | 1000.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios da Cesta Basica destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/08/2013 | 427.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro Emplacamento, Bombeiro, Par de placas Oficial e Seguro Obrigatorio do veiculo de placas OFZ-3318 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/08/2013 | 655.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Desenvolvimento de Sistema para Laboratorio de Analises Clinicas-SCL-Sistema de Controle de Laboratorio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/08/2013 | 9772.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Agente de Saude, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/08/2013 | 24616.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - MAC, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/08/2013 | 1637.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares-ESF, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/08/2013 | 2374.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - NASF- Nucleo de Apoio Saude da Familia, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/08/2013 | 7.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Referentes ao mes de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/08/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/08/2013 | 425.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 20/08/2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/08/2013 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/08/2013 | 410.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao DETRAN referente as taxas de Primeiro emplacamentos, bombeiros, Licenciamento, seguro obrigatorio do ano de 2013 e Par de Placas Oficial, do veiculo VW/KOMBI 1.4 STD T. FLEX, ano modelo 2013/2014 na Cor Branco da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/08/2013 | 200.00 | 00078851696420 | MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/08/2013 | 100.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/08/2013 | 80.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao Generos de Alimentacao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/08/2013 | 80.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Contas e Energia e Agua de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/08/2013 | 100.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Contas de Energia Eletrica e Agua de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/08/2013 | 200.00 | 00010274167484 | ANDREZA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude-Realizacao de Exames de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/08/2013 | 600.00 | 00007869432466 | SAMARA BARBOSA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/08/2013 | 1000.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/08/2013 | 1000.00 | 00002328142443 | EVODIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/08/2013 | 60.00 | 00007741492489 | MARIA GORETH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Contas de Energia de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/08/2013 | 350.00 | 00003699584461 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/08/2013 | 100.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Transporte para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/08/2013 | 200.00 | 00041949927768 | ANTONIO JOAO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/08/2013 | 700.00 | 00003683979470 | DENIZE MARIA GONCALVES DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Cirurgia de Parto Cesariana de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/08/2013 | 400.00 | 00005541941474 | CICERO TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Matricula e mensalidade de curso profissionalizante de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/08/2013 | 350.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/08/2013 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/08/2013 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/08/2013 | 1501.75 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Consumo (Acucar, Maionese, Cafe e outros) para o programa PETI da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/08/2013 | 100.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para quitacao de contas de Energias Eletrica em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/08/2013 | 300.00 | 00001187382400 | WILSON GUTIERREZ FARIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de curso profissionalizante de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 12.031-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/08/2013 | 4242.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 02 Aparelhos de DVD e 03 TV de 32 Polegadas, destinadas a Escola Jose Adelino Leal e Creche Municipal Maria Eduarda Barbosa da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/08/2013 | 6475.20 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 20,21 mt. de Corre Mao em tubo galvanizado de 2 polegadas, 15,0 mt. de Portao em tubo 20x30 chapa 18 e 15,0 mt. de Porto de corredica em metalon 50x50 e roldanas 2,5 em chapa lambril galvanizada, material destinado as Escolas Jose Adelino Leal e Creches Municipais Josefa Camelo Barbosa e Maria Eduarda Barbosa da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/08/2013 | 5003.10 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/08/2013 | 1200.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pedreiro no reboco , reparos no telhado, janelas, banheiros, pias, lavatorios, cantina e pintura da Escola Municipal Jose Adelino Leal - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/08/2013 | 1200.00 | 00097838110459 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de pedreiro no reboco , reparos no telhado, janelas, banheiros, pias, lavatorios, cantina e pintura da Escola Municipal Jose Adelino Leal - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/08/2013 | 660.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Micro Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/08/2013 | 420.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de corte da grama do Estadio Municipal, durante o mes de Julho de 2013 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Indústria | Turismo | Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/08/2013 | 2070.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 02 Rocadeira, 01 Furadeira e 01 Esmerilhadeira, todos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/08/2013 | 13500.00 | 13764779000163 | CONASP CONS. ASSES. E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos tecnicos de Engenharia na elaboracao de projeto basico de engenharia para reforma da Escola Jose Augusto de Lira (Escola Agricola), conforme C/C 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/08/2013 | 311.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/08/2013 | 538.84 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente (Papel A4, Pincel Atomico, Tesoura, e outros) para o programa PETI da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/08/2013 | 295.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de pecas de reposicao destiadas ao veiculo D-20 de placas KIP-6234 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/08/2013 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Centro, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/08/2013 | 146.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura - , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/08/2013 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Oxigenio Comprimido, destinado ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/08/2013 | 900.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreirorealizados no reparo e manutencao da estrutura fisica do predio onde funciona o PSF do Bairro Novo II da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/08/2013 | 560.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Servente de Pedreiro realizados nos reparos e manutencao da estrutura fisica do predio onde funciona o PSF do Bairro Novo II - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/08/2013 | 980.00 | 00056944179415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro realizados nos reparos e manutencao da estrutura fisica do predio onde funciona o CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/08/2013 | 560.00 | 00009289037458 | TIAGO VICENTE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Ajudante de Pedreiro realizados nos reparos e manutencao da estrutura fisica do predio onde funciona o CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/08/2013 | 1140.00 | 00005209885402 | JOAO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao do Terceito Enduro Poeira e Lama a ser realizado no dia 01 de Setembro de 2013 no Distrito do Marinho neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/08/2013 | 60.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de contas e Energia Eletrica de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/08/2013 | 60.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Generos de Alimentacao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/08/2013 | 200.00 | 00008777178424 | GRACE KELLY BRITO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/08/2013 | 200.00 | 00009009050424 | VANDERLEIA PEREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/08/2013 | 200.00 | 00003966457474 | DIJALMA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao para uma cisterna, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/08/2013 | 300.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de filmagem e edicao do Casamento Comunitario realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social no dia 20 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/08/2013 | 540.00 | 00095303014487 | MAGNA COLLY LEAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Preparo de bolos e salgados para o Encontro e entrega dos Enxovais do Grupo de Gestantes pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00069230544434 | JULITA MOREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Realizacao de Arteriografia dos Membros Inferiores de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/08/2013 | 460.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Montagem e revisao do sistema de Embreagem de trator AD7B da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/08/2013 | 820.70 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de pecas de reposicao para o Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/08/2013 | 2228.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos de Alimentacao destinados a Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/08/2013 | 1584.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos de Alimentacao destinados a Merenda Escolar d Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2013 | 605.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/08/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/08/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/08/2013 | 6057.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/08/2013 | 4776.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Cultura -MDE, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/08/2013 | 31291.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/08/2013 | 14848.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/08/2013 | 25421.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/08/2013 | 248968.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/08/2013 | 2573.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/08/2013 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Agostode 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/08/2013 | 40002.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares-40%, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/08/2013 | 81713.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares-40%, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/08/2013 | 11408.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/08/2013 | 235.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo FIAT UNO de placas MOK-5019 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/08/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2013 | 66.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/08/2013 | 6879.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/08/2013 | 9301.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/08/2013 | 3284.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/08/2013 | 4178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/08/2013 | 14070.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/08/2013 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo Caminhao Cacamba de placas HUH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2013 | 115.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/08/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/08/2013 | 4627.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/08/2013 | 4746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social-FPM, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/08/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/08/2013 | 5034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/08/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/08/2013 | 4068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/08/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro Referencial de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2013 | 880.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de piblicacao no Diario Oficial do dia 22 e 27 de Agosto de 2013 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2013 | 203.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/08/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/08/2013 | 2697.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/08/2013 | 4093.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/08/2013 | 8742.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/08/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/08/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/08/2013 | 1580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/08/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/08/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Tesouraria, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/08/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/08/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/08/2013 | 2619.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/08/2013 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 6.345-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2013 | 363.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/08/2013 | 1627.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/08/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/08/2013 | 15676.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/08/2013 | 10655.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/08/2013 | 20944.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/08/2013 | 2758.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/08/2013 | 16493.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/08/2013 | 45108.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/08/2013 | 10678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/08/2013 | 1678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/08/2013 | 42678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Profissionais da Saude - P.S.F., referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/08/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Profissionais da Saude - P.S.F., referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/08/2013 | 94625.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Profissionais da Saude - P.S.F., referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/08/2013 | 5363.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares - E.S.F., referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares - E.S.F., referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/08/2013 | 11127.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CEO-Centro Especialidades de Odontologia, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2013 | 22899.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/08/2013 | 2034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/08/2013 | 8923.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/08/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/08/2013 | 2034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2013 | 3628.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/08/2013 | 13031.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/08/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/08/2013 | 64323.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/08/2013 | 58630.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/08/2013 | 12703.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/08/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/08/2013 | 6056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/08/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - PSE - Programa Saude na Escola, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/08/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - Departamento de Desportos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/08/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/08/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2013 | 22.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/08/2013 | 5390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Departamento de Agropecuaria e Abastecimento, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/08/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo-SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2013 | 5767.50 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos de Alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2013 | 6.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 17.975-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00005992530452 | MICHERLYHERLY NUBIA DA TRINDADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinado ao custeio de tratamento de Saude (Ureteroscopia). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2013 | 2.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2013 | 0.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2013 | 3257.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2013 | 1686.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 6.345-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Assessoria Administrativa, prestados em prol do municipio no mes de Agosto de 2013, com o objetivo de atender as necessidades do orgao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2013 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Via e Logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0003649 | 30/08/2013 | 7227.50 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUCOES LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada, linpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre o colchao de areia/po de pedra com espessura de 10cm, rejuntado com argamassa no traco 1:3 (cimento+areia) e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas: Nossa Senhora do Desterro,Jose Cordeiro dos Santos,Heraclito do Rego,Joao da Cruz Cavalcante,Francisco Aprigio Maciel,Independencia,Felix Araujo,Frei Caneca,Severino Macedo,Baldo do Acude,Jose Farias de Maciel,Manoel Barbosa de Lucena, Oliveira L | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2013 | 1053.66 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de materiais de higiene e limpeza destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003650 | 30/08/2013 | 62566.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte em veiculos de medio porte que executaram Transporte Escolar - 7.864 Kms. Onibus que executam transporte escolar 12.259 Kms. - Periodo: Agosto de 2013. Processo - Pregao Presencial 016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2013 | 153.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2180 da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sede da Filarmonica, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2013 | 213.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2013 | 293.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - CEFAR - Centro Educacional F. Artistico, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2013 | 280.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula na Igreja de Sao Sebastiao no Sitio Moita, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2013 | 1171.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais Padre Inacio, Gov.Joao Agripino Filho, Caetano Cavalcante, Jose Fernandes de Oliveira, Jose de Sousa Barbosa, Escola do Marinho, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2013 | 1309.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais Virginius da Gama e Melo, Josefina Heraclito do Rego, Joao Francisco Barbosa, DonicioGoncalves Carneiro, Escola Agropecuaria Jose Augusto, Belas Artes Projero Agente Jovem e Escola do Sitio Bredos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2013 | 293.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Grupos Escolares Joao Adelino Leal, Joao Ernesto do Rego, Joao Bernardino Neto, Antonio Ramos, HenriqueJose Cavalcante, Ozias Francisco de Normandia, Manoel Francisco Barbosa e Manoel Pereira da Silva , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2013 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Grupos Escolares Jose Nascimento da Silva, do Guine e do Carcara , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2013 | 409.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Creches Municipais Manoel Araujo da Costa, Josefa B. Camelo Leal, Maria Eduarda Barbosa, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2013 | 1166.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Bebida Lactea Carigut Morango, destinados a Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2013 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo formecimento de Jornais diarios destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2013 | 4642.10 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Pregao Presencial no 009/2013 e planilha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2013 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2180 da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2013 | 78.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2362 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/09/2013 | 6907.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2013 | 11234.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica - Parcelamento 07/10, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2013 | 546.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Mercado Publico, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2013 | 101.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Estacao Rodoviaria, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2013 | 289.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Matadouro Publico, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2013 | 848.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba Dagua do Distrito do Marinho, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2013 | 936.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Poco Artesiano das Lajes, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2013 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem Publico, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2013 | 148.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem Publico, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2013 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Praca dos Quiosques, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2013 | 955.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Repetidora, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2013 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba Sitio Canudos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2013 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Boxes Carminha Monteiro, Zezo Brito, Sindo Plautino, Chico Cearense, Amaro Aleixo, Joao Esmael eBanheiros Publicos do Centro Turistico, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2013 | 111.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba Dagua das Lajes, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2013 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba Dagua da Pedra Branca, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2013 | 500.00 | 00002955619477 | GERMANO CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias de motorista do Caminhao Basculante pertencente ao DER-PB e a servico da prefeitura municipal durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/09/2013 | 640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 04 pneus 175/70R13 Goodyear GPS3 para o veiculo PICKUP CORSA de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/09/2013 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2013 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS-Centro de Referencia Elvira Chagas, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2013 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Forum do Ministerio Publico, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2013 | 267.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Cartorio Eleitoral, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2013 | 10609.90 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Pregao Presencial no 009/2013 e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2013 | 8.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura - Secretaria, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2013 | 237.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1299 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/09/2013 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/09/2013 | 1243.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2013 | 126.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS DNOCS, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2013 | 170.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - UBS Centro, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2013 | 307.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Secretaria, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2013 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2013 | 59.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - UBSF Bento de Cima, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2013 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF dos Canudos, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2013 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Mirador, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Tabuado de Cima, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Centro, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2013 | 7377.25 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Pregao Presencial no 009/2013 e planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2013 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Pregao Presencial no 009/2013 e planilha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2013 | 1280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 04 pneus 185/65R14 Goodyear Direction destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2013 | 2400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 05 pneus 205/70R15 Goodyear G-32 para o veiculo ambulancia Ducato de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. Debito realizado no dia 30/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2013 | 800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 05 pneus 175/70R13 Goodyear GPS 3 para o veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2013 | 10789.83 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material Hospitalar destinado aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2013 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Esportes - Campo de Futebol , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2013 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Esportes - Quadra de Esportes, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/09/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/09/2013 | 41.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-CEO , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-Policlinica Municipal , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/09/2013 | 72.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-Laboratorio Municipal , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/09/2013 | 837.40 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Frango Caipira destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/09/2013 | 1830.04 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Franco Caipira destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. Debito realizado no dia 06 de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/09/2013 | 937.12 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Filtros de Oleo e de Ar, Fluido de Freio, leo Lubrificante destinados ao veiculo de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/09/2013 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/09/2013 | 411.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13Kg. destinados ao Hospital da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/09/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/09/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 20 e 26 de Setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/09/2013 | 9600.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao extra para a realizacao de 300 (trezentos) exames da USG acima da cota mensal, nos usuarios do municipio de Boqueirao a serem realizadas nos meses de Agosto e Setembro/2013 de acordo com a relacao contendo os nomes, endereco e documentos dos usuarios, conforme solicitacao e autorizacao da Secretaria Municipal de Saude do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/09/2013 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/09/2013 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/09/2013 | 430.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/09/2013 | 625.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/09/2013 | 18.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pecas de Reposicao para o veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/09/2013 | 2150.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 05 Pneus 215/80R16 Firestone ATX destinado ao veiculo D-20 de Placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/09/2013 | 394.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 02 Pneus 90.90 X 18 MT 55 e 02 Camaras de moto 90x90 IRA/Tortuga destinados a Motocicleta de placa MND-4918 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/09/2013 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas no otorrinolaringologia realizado em pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/09/2013 | 990.64 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Materiais de Expediente destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/09/2013 | 470.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 22 e 27/08/2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/09/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao com manutencao de uma maquina Brother-8085DM referente ao mes de Agosto de 2013 na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/09/2013 | 94.05 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 1.881 copias/impressoes excedentes a franquia produzidas em equipamento locado ao valor unitario de R$ 0,05, destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/09/2013 | 1757.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob as folhas de pagamento referente ao mes de Agosto de 2013 , debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/09/2013 | 992.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob as folhas de pagamento referente ao mes de Agosto de 2013 , debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/09/2013 | 299.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13Kg, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/09/2013 | 1060.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Oleo lubrificante e Graxas destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/09/2013 | 1035.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Filtos, Oleo Lubrificante e Graxa destinados aos Veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/09/2013 | 600.00 | 00064236641453 | INACIO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar pelo pagamento pela prestacao de Servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do Municipio de Boqueirao (Mutirao), durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/09/2013 | 1346.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13Kg, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/09/2013 | 888.09 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Oleo Lubrificante, filtros de leo e de Ar destinados a os veiculos de placas OFB-0169, NPS-0293 e OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/09/2013 | 421.50 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/09/2013 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/09/2013 | 160.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone celular da Secretaria Municipal de , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/09/2013 | 694.52 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Paes, Bolos, Bolachas e Bolachas Suicas destinadas a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. Debito realizado no dia 03 de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/09/2013 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos Laboratoriais durante o mes de Agosto de 2013 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/09/2013 | 200.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 06 (Seis) meses contados do dia 22/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel dos meses de Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/09/2013 | 200.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 07 (Sete) meses contados do dia 03/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel dos meses de Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/09/2013 | 212.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Limpeza destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/09/2013 | 14940.57 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos de placas MND-4918, OFY-9018, OFG-6988, OFY-3988, NQE-7845, MNZ-7786 E MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/09/2013 | 220.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materila de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/09/2013 | 1999.97 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Materiais de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/09/2013 | 288.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 29/08/2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/09/2013 | 750.00 | 00043145876449 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentos (recibos e empenhos), relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/09/2013 | 360.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/09/2013 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Mola Nogueira, Bomba p/graxa e bico p/graxa destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003770 | 04/09/2013 | 25582.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ-2353, MNR-9677, OFZ-3318, HVH-4305 e Maquinas Retro Escavadeira, Trator de Esteira e Maquina Motoniveladora da SecretariaMunicipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/09/2013 | 800.00 | 00003420308418 | ANA PAULA RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para realizacao de uma cirurgia, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/09/2013 | 700.00 | 00007658814466 | DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/09/2013 | 359.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados ao Veiculo de placa NPT-5094 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003773 | 04/09/2013 | 31604.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos de placas MOA-0172, NPS-0293, OFD-5068, NPV-5610, OFB-0169, MOF-5324, OFD-7558, MOR-5019, OFY-9048 e OFY-8938 todos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/09/2013 | 660.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/09/2013 | 2951.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados ao Trator 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/09/2013 | 11700.00 | 18577631000133 | ANA CRISTINA DE NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 1.300 Fardamentos Escolares Infantil (Blusas)destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/09/2013 | 1070.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Filtros de ar e de oleo, elementos, oleo lubrificante e lampadas para o veiculo Onibus Escolar de placas OEG-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/09/2013 | 1100.00 | 00001921769432 | LUCIMAR DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00020163894434 | WILSON SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/09/2013 | 300.00 | 00031270298453 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Histeroscopia Digestiva), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/09/2013 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/09/2013 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.185-3, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/09/2013 | 3500.00 | 00003614811441 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia para retirada de Mama - Cancer de Mama) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/09/2013 | 9714.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica - Parcelamento 08/10, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/09/2013 | 9389.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/09/2013 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 400.010-2, referente a tarifa da fopag, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/09/2013 | 1980.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP.DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao corretiva e preventiva em 06 aparelhos de pressao com troca da pera, maguito e bracadeira em 01 glicosimetro com troca das pilhas, em 01 estetoscopio com troca de led, e do transformador em 02 balancas pediatricas com troca do peso e calibracao em 02 detectores fetais portateis com troca das baterias, equipamentos dos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/09/2013 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Concentrador de Oxigenio destinado ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/09/2013 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 400.010-2, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0003793 | 05/09/2013 | 99731.46 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a Medicao dos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude da Familia, localizada no Bairro da Bela Vista-Centro no Municipio de Boqueirao-PB. | 10052012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/09/2013 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/09/2013 | 213.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/09/2013 | 489.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/09/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/09/2013 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Publicacao no Diario Oficial no dia 29/08/2013, da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003805 | 06/09/2013 | 23025.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de material destinado para rede de abastecimento dagua dos Sitios Pedra Branca I e II, Material destinado para substituicao do esgotamento sanitario da Comunidade das Lajes, Materialdestinado para esgotamento sanitario das residencias por tras da Vila Operaria e material destinado esgotamento sanitario de parte das ruas nao pavimentadas do Bairro das Malvinas,Tambores para colocacao de lixo a serem colocados em varias ruas da cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/09/2013 | 80.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/09/2013 | 100.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Diabetes), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/09/2013 | 200.00 | 00088489388415 | MARIA DO AMPARO MARQUES COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Contas de Agua e Energia Eletrica em atraso, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/09/2013 | 250.00 | 00036540919468 | GIVALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda financeira para regularizacao das mensalidades em atraso da Associacao dos Trabalhadores do Assentamento Carnoio, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/09/2013 | 80.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de passagem de Boqueirao a cidade de Monteiro-PB., de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/09/2013 | 70.00 | 00004331293440 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/09/2013 | 70.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/09/2013 | 150.00 | 00007992969456 | MARCELO NASCIMENTO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/09/2013 | 80.00 | 00010707529409 | JOCELIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/09/2013 | 80.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao para ajuda de custo para aquisicao de 02 (dois) sacos de cimento de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/09/2013 | 279.00 | 25575754000109 | FUNDACAO AMAE PARA EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Assinatura da revista AMAE Educando destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003809 | 06/09/2013 | 37920.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao e impressao de 2.700 (dois mil e setecentos) Camisas Infanto Juvenil, 1.000 (mil) Shorts Crianca e 46 (quarenta e seis) Camisas Malha Pique, destinadas aos alunos daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/09/2013 | 2355.80 | 15496963000103 | SAUDE DENTAL PRODUTOS EQUIP. ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Materiais Hospitalares destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/09/2013 | 500.00 | 00007881232463 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de limpeza da ASSUFATEC da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/09/2013 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Centro, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/09/2013 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Centro, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/09/2013 | 1915.95 | 15496963000103 | SAUDE DENTAL PRODUTOS EQUIP. ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material Hospitala diversos destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/09/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONS. ASSES. E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria Tecnica no acompanhamento de obras de Infra-Estrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica. Consultoria e assistencia tecnica junto a orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal, GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/09/2013 | 8.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/09/2013 | 1.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Dep. Nacional de Producao Mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/09/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ajudante de Pedreiro na recuperacao de muro da Creche da Bela Vista da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/09/2013 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de abertura de letreiro no Ginasio Poliesportivo Ayrton Senna e pintura de 50 (cinquenta) tambores para lixo na Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/09/2013 | 1080.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro realizados no muro da Creche da Bela Vista da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/09/2013 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de capinagem realizados na Escola Municipal Padre Inacio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/09/2013 | 700.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Iniciais de pintura do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/09/2013 | 680.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Iniciais de pintura do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/09/2013 | 210.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de organizacao da feira Livre do municipio pela Secretaria Municipal de infra-Estrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/09/2013 | 210.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de organizacao da Feira Livre do municipio pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/09/2013 | 660.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coordenador da Equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam srvicos na organizacao da Feira Livre do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/09/2013 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/09/2013 | 210.00 | 00003084836426 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Organizacao da Feira Livre do Municipio pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/09/2013 | 210.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Organizacao da feira Livre do municipio pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/09/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/09/2013 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/09/2013 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/09/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/09/2013 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/09/2013 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/09/2013 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/09/2013 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo no Distrito do Marinho, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/09/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/09/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro realizados na construcao de duas caixas de esgoto na Rua Jose Amaro Guimaraes, duas na Rua Projetada proximo ao Mario s Bar, quatro no Distrito do Marinho e pequenos reparos no Hospital Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/09/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/09/2013 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e Conservacao do Matadouro Publico Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/09/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/09/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Repetidora local referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/09/2013 | 550.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Operador da Rocadeira Manual na execucao de servicos diversos no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/09/2013 | 660.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Encarregado do pessoal que realiza os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Agosto de 2013.-Secetaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/09/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/09/2013 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de capinagem realizados nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/09/2013 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de auxiliar (retirada de pedras e outros objetos das vias) na execucao dos servicos de Patrolamento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/09/2013 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/09/2013 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de roco de mato no trecho da estrada que liga a comunidade das Lajes a Comunidade do Urubu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/09/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/09/2013 | 400.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagem dos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00054156530400 | ERALDO DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/09/2013 | 2400.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/09/2013 | 4200.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/09/2013 | 7200.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/09/2013 | 2883.71 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de pecas de reposicao para o Trator Arado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/09/2013 | 9734.77 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de pecas de reposicao para o Trator Arado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/09/2013 | 2623.87 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de pecas de reposicao para o Trator Arado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/09/2013 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Controle e responsabilidade dos times Amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Senna.-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/09/2013 | 3757.65 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Mao-de-Obra na reposicao de pecas do Trator Arado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/09/2013 | 636.30 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das Via e Logradouros | Manutencao da Malha Viaria Domunicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0003891 | 10/09/2013 | 24900.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de horas-maquina (Escavadeira Hidraulica) tipo 320DL, para realizacao dos servicos de: 21 horas na ladeira do Mirador; 30 horas de escavacao de picarro no acude dos bolas de Joao Ernesto para ser colocado no trecho que liga da estrada do Mirador ate o Carcara I; 12 horas de escavacao de picarro na propriedade do Sr. Otaciano, para ser colocado no trecho da estrada que liga o Carcara I ate a ladeira dos bodes; 31 horas de escavac | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/09/2013 | 500.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela troca de pecas da bomba da Comunidade das Lajes pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/09/2013 | 280.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela restauracao de 05 (cinco) Unhas da Retroescavadeira e 05 suportes de unhas, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/09/2013 | 800.00 | 00040965554449 | JOSEFA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia de Catarata), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/09/2013 | 200.00 | 00006506659459 | GLORIETE MOURA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/09/2013 | 300.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Leite de soja SUPRA SOY sem lactose para os filhos, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/09/2013 | 114.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/09/2013 | 2185.55 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/09/2013 | 8047.09 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/09/2013 | 5500.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2013 | 3758.63 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2013 | 2963.89 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2013 | 2945.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2013 | 144.03 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/09/2013 | 0.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/09/2013 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Humberto Albino de Morais. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 05/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/09/2013 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 05/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/09/2013 | 9477.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS conforme cota do FPM (RFB- PREV-OB-COR), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/09/2013 | 200.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela confeccao de 01 Banner 1,50X1,00 e 400 Botons 0,08x0,08 para a Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/09/2013 | 5000.00 | 13764779000163 | CONASP CONS. ASSES. E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a parcela dos servicos de levantamento topografico planialtimetrico em diversas ruas na zona urbana do municipio de boqueirao - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/09/2013 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/09/2013 | 180.00 | 00005723751409 | HELDER COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2013 | 306.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB e Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2013 | 90.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/09/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/09/2013 | 5551.55 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(generos alimenticio) destinado a atender as atividades do CAPS do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002989265473 | CLEMILSON DA SILVA VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de torneiro mecanico na confeccao de 04 (quatro) guias de pinca de freio do veiculo ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/09/2013 | 600.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude com o veiculo Motocicleta e placa KLF-1238, no mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/09/2013 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/09/2013 | 149.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/09/2013 | 65.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/09/2013 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 11 meses e 15 dias, contatos do dia 15/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Complementacao da Nota de Empenho no 55.Referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/09/2013 | 450.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, S/N, Centro - Boqueirao-Pb, inscrita no CNPJ sob o no 08.704.413/0014-83, destinadoao FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO. O prazo Sera 03 meses contados a partir do dia 01 de Julho de 2013, com termino previsto para o dia 30 de Setembro 2013, no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) parcela referente ao mes de Agosto d | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/09/2013 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 06 (Seis) meses contados do dia 22/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/09/2013 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 07 (Sete) meses contados do dia 03/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/09/2013 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL, contratado do dia 15/01/2013, com termino previsto para 31/12/2013. Complemento da nota de Empenho 54 de 15/01/2013, pagamento do mes de Agosto. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/09/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona o Hospital Municipal , relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/09/2013 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona a RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS , relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/09/2013 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. Referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/09/2013 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 08 (oito) meses contatos do dia 02/05/2013 a 31/12/2013.(Pagamento do mes de Agosto de 2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/09/2013 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 09 (nove) meses contados do dia 01/04/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais) Pagamento do mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/09/2013 | 6763.29 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/09/2013 | 2011.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/09/2013 | 3400.61 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Limpeza e outros materiais destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/09/2013 | 753.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material Hospitalar destinado a Policlinica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/09/2013 | 745.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio PPU, Cilindro de Oxigenio e Oxigenio 07 M3 para o Hospital - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/09/2013 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/09/2013 | 330.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de material para utilizacao nas oficinas de arte dos Idosos promovidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/09/2013 | 151.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de material para utilizacao durante a oficina de arte dos Idosos promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/09/2013 | 1000.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Rotores, selos mecanicos e aneis de vedacao para a Bomba das Lajes-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003920 | 11/09/2013 | 22530.00 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta e Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte)-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/09/2013 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Assistência Comunitária | Protecao ao Homem do Campo | Incentivo e Contribuicao para as Asso.Comunitarias Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/09/2013 | 275.00 | 11788146000160 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CARNOIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de contas de energia eletrica em atraso da sede da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Carnoio de pessoas reconhecidamente carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00007791391430 | LEONARDO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao do Primeiro Enduro Fazenda Algodao Moita, a ser realizado no dia 15 de Setembro do corrente ano na Comunidade do Moita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/09/2013 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de corte de grama do Estadio Municipal de Boqueirao, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00006479865405 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00009218319434 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/09/2013 | 50.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/09/2013 | 150.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/09/2013 | 500.00 | 00007586915482 | EVANIA GUEDES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/09/2013 | 100.00 | 00010567341402 | MAGNA GIULIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/09/2013 | 250.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/09/2013 | 100.00 | 00009819545455 | MONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Energia Eletrica em atraso, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/09/2013 | 200.00 | 00006786134432 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/09/2013 | 100.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/09/2013 | 300.00 | 00004309763480 | ESMERALDINA DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao para construcao de banheiro, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/09/2013 | 250.00 | 00088227553591 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/09/2013 | 700.00 | 00006204091425 | CICERO ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao para construir uma cisterna para armazenamento de agua, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/09/2013 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de medicamentos, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/09/2013 | 150.00 | 00011811416489 | GERLANE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao para cobertura de telhado, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/09/2013 | 100.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/09/2013 | 100.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/09/2013 | 350.00 | 00031453595848 | VALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ., de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/09/2013 | 200.00 | 00011546783423 | JOILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/09/2013 | 70.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/09/2013 | 300.00 | 00009976459467 | JOSEILSON ENEAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Exames Urodinamica), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/09/2013 | 100.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/09/2013 | 100.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/09/2013 | 100.00 | 00095321322449 | OLINDINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/09/2013 | 100.00 | 00030253950449 | JOSE LUCAS DORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/09/2013 | 150.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Oculos, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/09/2013 | 150.00 | 00097719960459 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Tratamento Oftalmologico), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/09/2013 | 100.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/09/2013 | 100.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/09/2013 | 100.00 | 00070034823476 | MARILIA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/09/2013 | 100.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao para Privada, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/09/2013 | 100.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/09/2013 | 150.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Oculos de grau, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/09/2013 | 100.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de servicos de pedreiro em sua residencia, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/09/2013 | 200.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/09/2013 | 150.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de energia eletrica em atraso, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/09/2013 | 200.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/09/2013 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/09/2013 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/09/2013 | 400.00 | 00037775901420 | MARIA DAS NEVES GONCALVES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/09/2013 | 100.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00004169292499 | PAULO JORGE MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao para uma cisterna para armazenamento de agua, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/09/2013 | 100.00 | 00006454218473 | JOSEFA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/09/2013 | 300.00 | 00042012201415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/09/2013 | 100.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/09/2013 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/09/2013 | 100.00 | 00010811138470 | RENATA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/09/2013 | 320.00 | 00037355040430 | PAULO DE TARCIO BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de corte de terra, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/09/2013 | 250.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao para reconstruir casa de Taipa, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/09/2013 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/09/2013 | 650.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/09/2013 | 650.00 | 00007279229476 | JOSE APRIGIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestado de Instrutor de Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/09/2013 | 650.00 | 00004799423401 | MARIA ALBENIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestado de Instrutor de Curso Profissionalizante do CENDAC em parceria com a Prefeitura Municipal de Boqueirao atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/09/2013 | 3602.23 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/09/2013 | 12912.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Atencao Basica - Farmacia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/09/2013 | 9159.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/09/2013 | 6861.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Maio de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/09/2013 | 208.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Junho de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/09/2013 | 180.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Geracao de arquivos de dados Online dos Contra Cheques mensais e das fichas financeiras e declaracoes de rendimento anuais referente ao mes de Agosto de 2013, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do AFM-Apoio Financeiro aos Municipios, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/09/2013 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos na revisao da suspensao, dos freios, troca de disco, das pastilhas de freio, da mangueira de feio e da homocinetrica do veiculo ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/09/2013 | 220.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de suspensao, troca de 04 (quatro) amortecedores, 02 (dois) rolamentos traseiros e das pastilhas de freio do veiculo ambulancia de placas MOQ-2353 da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/09/2013 | 2550.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de material destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/09/2013 | 944.35 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Escovas e Creme dental destinados ao Programa Saude na Escola da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/09/2013 | 83.96 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Sacos Plastico extrusa picotados destinados ao Programa Saude na Escola da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003994 | 13/09/2013 | 17014.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Atencao Basica - Farmacia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/09/2013 | 350.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca da ponta da homocinetrica, da trizeta, do oleo da caixa de marcha, revisao da suspensao, troca da borracha do estabilizador, buchas do tensor, da barrade direcao, das buchas da caixa de direcao e dos batedores do amortecedor do veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/09/2013 | 330.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos na revisao da suspensao, do sistema de freio, troca das pastilhas de freio, da bomba dagua, retirada do vazamento do motor e retirada e conserto do tanque de combustivel do veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Contribuicao para o Apae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/09/2013 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/09/2013 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refeente aos servicos mecanicos na revisao e limpeza preventiva de bicos injetores, troca do braco e homocinetrica do veiculo CORSA de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/09/2013 | 340.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos da revisao preventiva da parte de injecao, limeza de bicos injetores, troca dos cabos de vela, do filtro de ar, do filtro de combustivel, do oleo do motor, revisao do sistema de freios e troca das pastilhas de freio do veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/09/2013 | 13229.93 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/09/2013 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/09/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Licenca de Uso (LOCACAO) de sistemas de Informatica referente ao mes de Setembro/2013, destinados para a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/09/2013 | 299.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao - Divisao de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/09/2013 | 400.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 400.010-2, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/09/2013 | 2330.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Economica, referente a Segunda parcela do contrato- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/09/2013 | 2881.66 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone celular do periodo de Julho de 2011 da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/09/2013 | 57.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Galpao Fabrica, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/09/2013 | 388.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/09/2013 | 250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/09/2013 | 2133.26 | 00008441937478 | AMANDA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Laboratoriais durante o mes de Agosto de 2013 atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/09/2013 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados referente a Exames de audiometria do tronco cerebral (BERA), realizados em Emilly Vitoria Souza e Natheus Henrique Silva Ramos - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/09/2013 | 5207.21 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/09/2013 | 936.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/09/2013 | 880.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de retifica de bloco, retifica de cabecote e retifica de cambota (retifica geral do motor) do veiculo Pickup corsa de placas MNR-9677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/09/2013 | 385.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela restauracao de unhas da Retroescavadeira e reforco de seus suportes, maquina da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/09/2013 | 140.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/09/2013 | 91.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/09/2013 | 90.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/09/2013 | 37.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela compra de Material Farmacologico para Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/09/2013 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/09/2013 | 100.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/09/2013 | 380.00 | 00009772300400 | ALCIONE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/09/2013 | 100.00 | 00007985647414 | ROBERTA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/09/2013 | 100.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/09/2013 | 150.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de Oculos de Grau de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/09/2013 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para pagamento de mensalidades do Sindicato Rural de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/09/2013 | 100.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda de custo para aquisicao de um Oculos para o filho de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/09/2013 | 6760.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (13 Urnas Populares) destinadas aos funerais de Severino Alves Bezerra,Maria Amelia Cavalcante Souza,Lucas Adauto Ramos Azevedo,Jose Diniz da Silva,Pedro Monteiro de Macedo,Josefa Gomes,Nazareno Amaro Silva,Severino Rodrigues de Oliveira,Jose Alves de LimaCarlos Antonio Silva,Ivone Alves Albuquerque,Amaro Emidio de Macedo e Maria de Fatima Barbosa atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/09/2013 | 100.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/09/2013 | 770.86 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Expediente destinados ao Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/09/2013 | 100.00 | 00097852392415 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio destinado a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/09/2013 | 1235.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/09/2013 | 691.20 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Paes destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004032 | 17/09/2013 | 19811.00 | 08775741000156 | PLANT - TEC ESTUFAS AGRICOLAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Kit Estufa Agricola, Filme Agricola UV, Tela Rafia preto e Porta de aco galvanizado destinados a ASSUFATEC pelo Projeto Aguas da Vida em Movimento III em parceria com a SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/09/2013 | 140.08 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Expediente destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/09/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/09/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/09/2013 | 630.00 | 00085918750444 | EDIVALDO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Instrutor de Curso Profissionalizante de Corte e Costura para implantacao de mini fabricos no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004038 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos desa municipalidade junto aos Ministerios, secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Setembro-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/09/2013 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 40.010-2, referente a tarifa sobre devolucao de cheque, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/09/2013 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob tarifas agrupadas debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/09/2013 | 420.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Propaganda Volante em acoes destinadas a Secretaria Municipal de Saude, no mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/09/2013 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/09/2013 | 755.50 | 15496963000103 | SAUDE DENTAL PRODUTOS EQUIP. ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Seringas e Jogo de Alavanca destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/09/2013 | 79.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinado ao SAMU - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/09/2013 | 850.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conserto da bomba multiestagio de 10cv trifasico das Lajes pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aparelhamento dos Servicos Deinfra Estrutura | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/09/2013 | 3500.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Uma BOMBA SCHNEIDER destinada a Comunidade das Lajes - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/09/2013 | 520.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Propaganda Volante em divulgacao de acoes da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/09/2013 | 4268.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 10m2 de Corremao em tubo 2 polegadas ch14, 26m2 de Grade de protecao em barra redonda e 10,4m2 de Portao confeccionado em tubo 20x20 ch14, destinados as Escolas Agricola e Jose Adelino Leal da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/09/2013 | 150.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Propaganda Volante em acoes da Secretaria Municipal de Esportes durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/09/2013 | 1250.00 | 00078997488449 | ISRAEL MAMEDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados diarios como motorista do Caminhao Basculante pertencente ao DER durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/09/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-SAMU , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/09/2013 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004053 | 19/09/2013 | 12596.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pratos, Copos, Panelas e outros produtos de cozinha para o Projeto Aguas da Vida em Movimento III em parceria com a Secretaria Municipal de Saude. Parte da NF 1596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004054 | 19/09/2013 | 9480.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Balcao Inox, Forno Microondas, Freezer, Fogao e Refrigerador destinados a Cozinha do Projeto Aguas da Vida em Movimento III em parceria com a Secretaria Municipal de Saude. Parte da NF 1596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/09/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/09/2013 | 60.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do dia 14/09/2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/09/2013 | 800.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao e impressao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/09/2013 | 311.10 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/09/2013 | 7.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Realizado no mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/09/2013 | 300.00 | 02403465000119 | TALISMA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. Ao pagamento da primeira parte do Pagamento pelos servicos prestados na Transmissao ao Vivo do Municipio de Boqueirao do programa O PREFEITO E O POVO , todos os domingos das 10:00 hs as 12:00 hs, pela Radio Farol FM 90.5 em Programacao Semanal, referente ao mes de Setembro/2013 em conformidade com o contrato Firmado com este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/09/2013 | 27870.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL, da Sec. Assist. Social - CRAS, SEMAS, Bolsa Familia, Projovem, PETI e CREAS ,relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/09/2013 | 2.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/09/2013 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/09/2013 | 130.00 | 00004701591467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela realizacao de servicos de Limpeza no Escritorio da Secretaria de Financas , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/09/2013 | 24.65 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a Compra de Uma Bomba de agua Mineral, (BELLA BOMBA)destinada a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/09/2013 | 4000.00 | 00009361912445 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de 10 (dez) carradas de estrume para o Projeto Aguas da Vida em Movimento III. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/09/2013 | 5127.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS.Debito realizado no dia 27/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/09/2013 | 9470.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Grampos, arame farpado, tela belgo malha e estacas para a ASSUFATEC pelo Projeto Aguas da Vida em Movimento III em parceria com a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/09/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/09/2013 | 2058.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de pintura e recuperacao nos moveis da Secretaria de Saude-PSF, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/09/2013 | 2520.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - NASF- Nucleo de Apoio Saude da Familia, relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/09/2013 | 20337.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/09/2013 | 323.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - VIGILANCIA SANITARIA, referente a competencia 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/09/2013 | 12974.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS parte PATRONAL recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSE (Programa Saude na Escola)-Agentes de Saude -Departamento de Vigilancia Epidemiologica, relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/09/2013 | 300.00 | 00005370161470 | MARTA MARIA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004060 | 20/09/2013 | 350.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do Programa Cidadao em parceria com a Secretaria Municipal de Assistencia Social, realizados nos dias 11 e 12 de Setembro do correnteano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/09/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/09/2013 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/09/2013 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/09/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Agosto/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/09/2013 | 700.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar do 1479, referente ao pagamento dos meses de Julho e Agosto do corrente ano do Aluguel para fins de funcionamento do Programa CRAS no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/09/2013 | 2000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos medicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico (Cirurgia Prostatectomia) do paciente Sr. Luiz Ferreira da Silva atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/09/2013 | 1052.30 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios destinados a Cestas Basicas da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/09/2013 | 380.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Cadeira de Rodas e 02 Muletas para distribuicao a pessoas carentes atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/09/2013 | 22656.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/09/2013 | 3041.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parte Patronal recolhido dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/09/2013 | 320.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de motor de partida e reposicaoda chave de luz do Micro Onibus de placas MOF-5324, servico de instalacao do Micro Onibus de placas NPS-0293 e servico de alternador do Onibus de placas MOA-0172, todos de transporte de estudantes da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00097838110459 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte dos servicos de reboco, reparo do telhado, janelas, banheiros, pias, lavatorios, cantina e pintura da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo da Comunidade dos Bredos pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte dos servicos de reboco, reparo do telhado, janelas, banheiros, pias, lavatorios, cantina e pintura da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo da Comunidade dos Bredos pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/09/2013 | 300.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/09/2013 | 260.00 | 00003732561402 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/09/2013 | 23.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/09/2013 | 274.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/09/2013 | 200.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de motor de partida e alternador do veiculo Cacamba de placas HVH-4305, servicos de motor de partida da D-20 de placas MND-4536 e conserto da chave de luz do FIAT UNO de placas MOR-5019 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/09/2013 | 600.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de solda na grade aradora do Trator New Holland e servico de reforco das grades e recuperacao do mata-burro da localidade Pedra Branca pela Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/09/2013 | 940.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por 47 (quarenta e sete) horas de servicos de solda eletrica em materiais/equipamentos de aco/ferro para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/09/2013 | 400.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de solda nos Batedores dos Feixes de mola da Cacamba de placas HVH-4305 lotada na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e servicos de solda nos batedores de mola do veiculo D-20de placas MND-4536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/09/2013 | 700.00 | 00005770667494 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro no Assentamento de 80 (oitenta)Mts. de ceramica nos banheiros dos Quiosques da Rua da Independencia atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/09/2013 | 700.00 | 00056944179415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro pelo periodo de uma semana nos banheiros dos Quiosques da Rua da Independencia atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/09/2013 | 400.00 | 00007634438405 | RARITON RAFAEL PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro nos banheiros dos Quiosques da Rua da Independencia atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/09/2013 | 400.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro nos banheiros dos Quiosques da Rua da Independencia atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/09/2013 | 380.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de parte eletrica realizados no veiculo Ambulancia do SAMU de placas NQE-7845, servico do motor e ventulina da Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2353,servico de instalacao do Giroflex da Ambulancia Boxer Vida de placas MNZ-7786 e conserto da chave de luz da Ambulancia de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/09/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/09/2013 | 20.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/09/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de e Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/09/2013 | 900.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos sericos de Pedreiro realizados no reparo e manutencao da estrutura fisica do predio inde funciona o PSF do Bairro Novo II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/09/2013 | 400.00 | 00009289037458 | TIAGO VICENTE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro realizados em pequenos reparos no Laboratorio, Hospital e CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00004194169433 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Sonorizacao e Iluminacao nas comemoracoes alusivas as festividades de 07 de Setembro do corrente ano realizadas na praca do Bairro Novo pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/09/2013 | 543.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial dos dias 11 e 14/09/2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/09/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/09/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/09/2013 | 918.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte de uma Enchedeira da cidade de Joao Pessoa para o Municipio de Boqueira - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/09/2013 | 1502.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar do Programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/09/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social-CRAS , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/09/2013 | 1970.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de confeccao de materiais para ornamentacao das escolas municipais em comemoracao de conclusao das turmas do EJA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/09/2013 | 1108.50 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Maracuja, Tomate e Batata Doce) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/09/2013 | 4.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude-PSF do Bairro Novo , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/09/2013 | 4645.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios (Verduras, Legumes Frutas e Tuberculos) destinados aos Programa Saude na Escola da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/09/2013 | 3818.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios (Verduras, Legumes Frutas e Tuberculos) destinados ao CAPS da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242013 | 0004118 | 25/09/2013 | 800.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Sonorizacao durante tres dias da Festa do Padroeiro Sao Luis Gonzaga no Bairro da Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/09/2013 | 300.00 | 02403465000119 | TALISMA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. Ao pagamento da Segunda parte do Pagamento pelos servicos prestados na Transmissao ao Vivo do Municipio de Boqueirao do programa O PREFEITO E O POVO , todos os domingos das 10:00 hs as 12:00 hs, pela Radio Farol FM 90.5 em Programacao Semanal, referente ao mes de Setembro/2013 em conformidade com o contrato Firmado com este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/09/2013 | 157.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Receita de deducao do FEP para a formacao do FUNDEB e redutor financeiro realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/09/2013 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/09/2013 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/09/2013 | 1130.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/09/2013 | 2471.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/09/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/09/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/09/2013 | 1873.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob as folhas de pagamento referente ao mes de Setembro de 2013 , debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/09/2013 | 992.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob as folhas de pagamento referente ao mes de Setembro de 2013 , debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/09/2013 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 24/09/2013 pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/09/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/09/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/09/2013 | 2697.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/09/2013 | 4095.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo,Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/09/2013 | 8738.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/09/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/09/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/09/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/09/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/09/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/09/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/09/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/09/2013 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/09/2013 | 234.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/09/2013 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/09/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/09/2013 | 14758.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento Medica e Enfermagem, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/09/2013 | 10083.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Odontologia, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/09/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/09/2013 | 2758.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/09/2013 | 20326.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/09/2013 | 16795.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/09/2013 | 45108.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Agentes de Saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/09/2013 | 84635.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais de Saude - PSF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/09/2013 | 35678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais de Saude - PSF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/09/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares - ESF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/09/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/09/2013 | 5383.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Auxiliares - ESF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/09/2013 | 1627.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/09/2013 | 5306.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/09/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/09/2013 | 13103.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/09/2013 | 2715.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento do SAMU, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/09/2013 | 12031.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento do SAMU, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/09/2013 | 10678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/09/2013 | 1678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/09/2013 | 11127.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CEO-Centro Espec. de Odontologia, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/09/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - PSE - Programa Saude na Escola, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/09/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/09/2013 | 10255.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/09/2013 | 2172.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/09/2013 | 2808.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/09/2013 | 25624.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/09/2013 | 71515.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/09/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/09/2013 | 58831.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/09/2013 | 8900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-APICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Realizacao de Curso de Atendimento ao publico, Curso de Horticultura Organica, Curso de Floricultura e Curso de Associativismo do Projeto Aguas da Vida em Movimento III em parceria com a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/09/2013 | 6700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-APICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Realizacao do Projeto Saude Mental Verde em Expansao-III Chamada de reabilitacao psicossocial, trabalho, cultura e arte, Curso de atendimento ao publico, curso de buffet e curso de cooperativismo no Projeto Aguas da Vida em Movimento III em parceria com a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/09/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/09/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/09/2013 | 4260.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios para Merenda Escolar do Programa Brasil Alfabetizado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/09/2013 | 5757.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/09/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/09/2013 | 4888.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Cultura-MDE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/09/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/09/2013 | 30482.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/09/2013 | 1267.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Professores - Contratados-60%, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/09/2013 | 31126.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/09/2013 | 254972.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/09/2013 | 2575.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Setembro de2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/09/2013 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/09/2013 | 14848.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/09/2013 | 10141.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/09/2013 | 80696.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/09/2013 | 40655.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/09/2013 | 1040.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate, Cebola Branca, Cenoura e Maracuja) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/09/2013 | 325.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate e Cebola) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/09/2013 | 1078.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios(Maracuja, Cebola, Macaxeira e Tomate) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/09/2013 | 391.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Macaxeira) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/09/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio-COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/09/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/09/2013 | 4482.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/09/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/09/2013 | 4746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social-FPM, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/09/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/09/2013 | 5250.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CREAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/09/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/09/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro Referencial de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/09/2013 | 4068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/09/2013 | 200.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA-CEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Inscricao de Conselheiros Tutelares para participarem do VIII Seminario amplo dos 23 anos do ECA-Estatuto da Crianca e do Adolescente Lei 8.069/90 realizado pela ACONTESSER em parceria com aCEMAR, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00042441412787 | ANTONIO IVO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de Pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/09/2013 | 14330.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/09/2013 | 6214.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/09/2013 | 9223.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/09/2013 | 4178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/09/2013 | 3284.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/09/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/09/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/09/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-SEDEC - Departamento de Agropecuaria e Apastecimento, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/09/2013 | 5390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/09/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo-SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/09/2013 | 100.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos ervicos de limpeza e solda nos tubos do radiador do Trator de Esteira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Via e Logradouros | Implantacao e Rec.de Calcamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0004239 | 27/09/2013 | 6321.00 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUCOES LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada, linpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre o colchao de areia/po de pedra com espessura de 10cm, rejuntado com argamassa no traco 1:3 (cimento+areia) e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas: Nossa Senhora do Desterro,Jose Cordeiro dos Santos,Heraclito do Rego,Joao da Cruz Cavalcante,Francisco Aprigio Maciel,Independencia,Felix Araujo,Frei Caneca,Severino Macedo,Baldo do Acude,Jose Farias de Maciel,Manoel Barbosa de Lucena, Oliveira L | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/09/2013 | 95.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de oculos de grau do filho, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/09/2013 | 1420.01 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de materiais de expediente diversos destinados as escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/09/2013 | 2840.00 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Mteriais de Expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/09/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/09/2013 | 238.90 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de 02 aparelhos de telefone sem fio sendo 01 para a Divisao de Financas e 01 para a Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/09/2013 | 1276.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Bebida Lactea e Leite pasteurizado) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2013 | 50.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo Abastecimento de Gasolina (17,44 L) no veiculo Fiat uno de placa OFY-8968 pertencente a Prefeitura Municipal de Boqueirao. A razao da despesa foi pelo fato da complementacao do combustivel para que o veiculo chegasse ate a cidade, o mesmo trazia funcionarios da Secretaria de Assistencia Social de Boqueirao, que vinham da Cidade de Cajazeiras-PB onde passaram por um treinamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/09/2013 | 300.00 | 00005052482477 | REJANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para realizacao de cirurgia cesariana, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/09/2013 | 3790.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Protese de Membro Superior OTTO BOCK para doacao a pessoa recinhecidamente carente atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004242 | 30/09/2013 | 19305.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 7.722 Kms. de Servicos de transporte escolar em veiculos de medio porte no periodo de Setembro de 2013, conforme processo Pregao Presencial 016/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/09/2013 | 10925.19 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por parte de Servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte no total de 12.600 Kms. no periodo de Setembro de 2013, conforme processo Pregao Presencial 016/2013 e relatorio em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004253 | 30/09/2013 | 33174.81 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por parte de Servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte no total de 12.600 Kms. no periodo de Setembro de 2013, conforme processo Pregao Presencial 016/2013 e relatorio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/09/2013 | 630.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Mao-de-Obra de conserto da Suspensao do veiculo Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2013 | 2.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/09/2013 | 2.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2013 | 750.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentos (recibos e empenhos), relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/09/2013 | 1448.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/09/2013 | 340.50 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 CPE WIFI 5GHZ c/ANTENA,para Internet Provedor destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/09/2013 | 300.00 | 02403465000119 | TALISMA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. Ao pagamento da Terceira parte do Pagamento pelos servicos prestados na Transmissao ao Vivo do Municipio de Boqueirao do programa O PREFEITO E O POVO , todos os domingos das 10:00 hs as 12:00 hs, pela Radio Farol FM 90.5 em Programacao Semanal, referente ao mes de Setembro/2013 em conformidade com o contrato Firmado com este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/09/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos de 11 consultorios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2013 | 8041.59 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/09/2013 | 990.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de material destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/09/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/09/2013 | 69.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/09/2013 | 2100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo Conserto na Bomba de Alta da Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2013 | 174.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - Laboratorio , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2013 | 89.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2013 | 83.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2013 | 34.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/10/2013 | 308.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2362 da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2013 | 108.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - CAPS-DNOCS , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/10/2013 | 368.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - Secretaria , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/10/2013 | 314.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - PSFs da Bela Vista, Centro, Tabuado de Cima, Sitio Mirador, Canudos, Bento de Cima e Bairro Novo , referenteao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/10/2013 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conexao a internet VBNET no ponto da Secetaria Municipal de Saude referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/10/2013 | 504.78 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante, foltros de ar e de oleo e fluido para freio dos veiculos Ambulancia do SAMU, Boxer Vida MNZ-7786 e UNO FIRE de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal deSaude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/10/2013 | 4186.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Locacao de Veiculos a Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Setembro de 2013 conforme Pregao Presencial 009/2013 e planilhas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/10/2013 | 349.97 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Franco Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Fornecimento de refeicoes as ESF em acao do PSE Programa Saude na Escola. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/10/2013 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Locacao de Veiculos a Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Setembro de 2013 conforme Pregao Presencial 009/2013 e planilhas em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/10/2013 | 800.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de colchoes para o CAPS e Residencias Terapeuticas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/10/2013 | 860.20 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13Kg. destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004325 | 01/10/2013 | 6548.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/10/2013 | 938.52 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Franco Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/10/2013 | 904.55 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/10/2013 | 2058.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de pintura e recuperacao nos moveis da Secretaria de Saude-PSF, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2013 | 3602.23 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2013 | 102.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2318 da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/10/2013 | 106.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Forum do Ministerio Publico , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/10/2013 | 290.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Administracao - Cartorio Eleitoral , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacaona defesa dos demais interesses da Administracao Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/10/2013 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conexao a internet VBNET nos pontos das Secretarias de Infra-Estrutura, Agricultura e Setor de RG e CTPS, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/10/2013 | 8252.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Locacao de Veiculos a Secretaria Municipal de Administracao durante o mes de Setembro de 2013 conforme Pregao Presencial 009/2013 e planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/10/2013 | 1500.00 | 02122470000153 | EDSON FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 40 fotos oficiais do prefeito 30X45 destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/10/2013 | 5000.00 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Confeccao de um plano de atenuacao de impactos do vazadouro a ceu aberto localizado na zona urbana - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2013 | 16.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3322-4762 da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/10/2013 | 2511.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2013 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Educacao - Sala de Aula da Comunidade das Lajes , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2013 | 148.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2362 da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/10/2013 | 202.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Educacao - Secretaria , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/10/2013 | 293.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Educacao - Sala de Aula da Comunidade do Moita , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/10/2013 | 289.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Educacao - CEFAR-Centro Educacional F. Artistico , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/10/2013 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Educacao - Escola Municipal de Belas Artes Projeto Agente Jovem , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Educacao - Sede da Filarmonica , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/10/2013 | 434.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Educacao - Creches Municipais Maria Eduarda Barbosa, Manoel Araujo da Costa e Josefa B. Camelo Leal , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/10/2013 | 2653.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais Virginius da Gama e Melo, Josefina Heraclito do Rego, Joao Francisco Barbosa, DonicioGoncalves Carneiro, Escola Agropecuaria Jose Augusto, Governador Joao Agripino Filho, Padre Inacio, Jose de Sousa Barbosa e Jose Fernandes de Oliveira, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/10/2013 | 438.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Grupos Escolares Caetano Cavalcante Sitio Relva, Sitio Bredos, Sitio Pedra Branca, Manoel Pereira da Silva do Sangradouro, Manoel Francisco Barbosa Sitio Tabuado de Cima, Antonio Ramos Sitio Ramada, Joao Adelino Leal Sitio Cavaco, Sitio Carcara, Jose Nascimento da Silva Sitio Lajes, Sitio Guine, Joao Bernardino Neto Sitio Pedra Branca, Joao Ernesto do Rego | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/10/2013 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conexao a internet VBNET no ponto da Secetaria Municipal de Educacao referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/10/2013 | 4340.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola Municipal Joao Adelino Leal - Secretaria Municipal de Educacao-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/10/2013 | 3804.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo - Secretaria Municipal de Educacao-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/10/2013 | 2040.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Construcao destinados a reforma das Escolas Municipais Domicio Goncalves (Tabuado de Baixo) e Manoel Francisco Barbosa (Tabuado de Cima) - Secretaria Municipal de Educacao-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/10/2013 | 1887.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Construcao destinados a reforma das Escolas Municipais Jose Augusto Lira (Escola Agicola), Eufraudizio Rodrigues e Manoel Pereira da Silva - Secretaria Municipal de Educacao-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/10/2013 | 3438.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Construcao destinados a reforma das Creches Municipais Maria Eduarda Barbosa e Josefa Barbosa Camelo (Malvinas) - Secretaria Municipal de Educacao-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/10/2013 | 2035.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Construcao destinados a reforma das Escolas Municipais Padre Inacio e Virginia Gama e Melo - Secretaria Municipal de Educacao-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/10/2013 | 2109.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola Municipal Joao Ernesto do Rego - Secretaria Municipal de Educacao-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/10/2013 | 600.34 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo lubrificante, fluido para freio e filtros de ar e de oleo destinados aos FIAT UNO OFD-7558 e OFY-8988, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/10/2013 | 1159.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg. destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/10/2013 | 3149.10 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Locacao de Veiculos a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Setembro de 2013 conforme Pregao Presencial 009/2013 e planilhas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/10/2013 | 1349.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Oleo Lubrificante, fluido ara freio, filtros de ar e oleo destinados aos veiculos Onibus de placas MOA-0172, NPV-5611, OFD-5068 e NPS-0293 da Secretaria Municipal deEducacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004339 | 01/10/2013 | 8047.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004344 | 01/10/2013 | 19305.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 7.722 Kms. de Servicos de transporte escolar em veiculos de medio porte no periodo de Setembro de 2013, conforme processo Pregao Presencial 016/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/10/2013 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CRAS CENTRO DE REFERENCIA ELVIRA CHAGAS , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2013 | 675.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de conexao a internet VBNET nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS e Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa da Padroeira do Distrito do Marinho - Santa Terezinha do Menino Jesus no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/10/2013 | 128.19 | 18387728000183 | CM DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de produtos de beleza destinados aos Cursos de Escova e Prancha com as maes do PETI - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/10/2013 | 336.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo - GLP P 13Kg para o programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Deposito dos Bancos da Feira Livre , referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2362 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba do Sitio Canudos , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2013 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba da Comunidade das Lajes , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/10/2013 | 1282.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Poco Artesiano da Comunidade das Lajes , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/10/2013 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem Municipal , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/10/2013 | 133.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Garagem , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/10/2013 | 282.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Matadouro Publico , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/10/2013 | 80.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba do Distrito do Marinho , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/10/2013 | 583.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Bomba do Distrito do Marinho , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/10/2013 | 553.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Mercado Publico , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/10/2013 | 127.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Estacao Rodoviaria , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Praca dos Quiosques , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/10/2013 | 1029.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Infra-Estrutura - Repetidora , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/10/2013 | 81.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - Boxes Carminha Monteiro, Zezo Brito, Sindo Plautino, Chico Cearense, Amaro Aleixo, Joao Esmael eBanheiros Publicos do Centro Turistico, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/10/2013 | 1900.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo lubrificante e Graxa destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/10/2013 | 45.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas (FUNCIONARIOS) do AEROPORTO DA CAPITAL (JOAO PESSOA-PB)ate o Municipio de Boqueirao - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2013 | 45.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas (FUNCIONARIOS) para treinamento no IPC - PERICIA CIENTIFICA realizado na cidade de JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/10/2013 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Esportes - Campo de Futebol , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/10/2013 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Esporte - Quadra de Esportes , referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/10/2013 | 87.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral e Copos Descartaveis destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/10/2013 | 372.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Detergente, Desinfetante, Cloro e Agua Sanitaria), destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/10/2013 | 159.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada ao programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/10/2013 | 283.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Cenoura, Cebola, Tomate etc.) para encontros semanais do Programa do Idoso da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/10/2013 | 342.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Cenoura, Beterraba, Abacaxi, Laranja etc.) para encontros semanais do Programa do Idoso da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/10/2013 | 11250.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Aplicacao de Mosaico Artistico com ceramica no muro da Escola Municipal Padre Inacio na Rua Trinta de Abril (150m2) - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/10/2013 | 600.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Construcao destinados a reforma da Escola Municipal Manoel Pereira da Silva - Secretaria Municipal de Educacao-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/10/2013 | 720.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento plo fornecimento de Material de Limpeza destinado a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/10/2013 | 995.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secetaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/10/2013 | 44.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1349 da Secretaria Municipal de Cultura, onde funciona a RADIO FAROL FM 90.5 - referente ao mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/10/2013 | 95.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1752 da Secretaria Municipal de Cultura, onde funciona a RADIO FAROL FM 90.5 - referente ao mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/10/2013 | 71.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/10/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 18 e 29 de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/10/2013 | 252.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Agua Sanitaria, Sabao liquido e Cloro) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/10/2013 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/10/2013 | 320.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Limpeza (Detergente e Desinfetante) destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/10/2013 | 621.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Muneral, destinadso a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/10/2013 | 484.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS,Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, SAMU e Hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/10/2013 | 26.27 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/10/2013 | 3640.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de Diarios de classe, certificados, impressao em camisas e outros destinados a Secretaria Municipal de Educacao-MDE - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/10/2013 | 800.00 | 00005541933455 | MARIA JOSE FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/10/2013 | 400.00 | 00008441564426 | MAGNUM RONNIE COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a disposicao da divisao de Transporte no veiculo motocicleta de placa MMS-4445 no mes de Setembro de 2013 na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004368 | 03/10/2013 | 22294.80 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta e Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte)-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/10/2013 | 365.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conserto e recuperacao de Unhas do Trator de Esteira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/10/2013 | 860.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais de Pintura para manutencao dos banheiros do mercado, meio fio para o desfile se 7 de Setembro e Clube Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/10/2013 | 4909.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais de Construcao e Pintura para manutencao na Garagem, Quiosques e Pintura de tambores - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/10/2013 | 2800.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais de Construcao para cobertura dos banheiros dos quiosques, cemiterio do Marinho e laje para passagem de canal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/10/2013 | 2008.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais de Construcao para Manutencao das pracas do Bairro Novo e Rua Ivanilda Rodrigues, Construcao de caixa de esgoto no bairro das Malvinas, Rua Amaro Guimaraes, Rua Santa Terezinha e no Distrito do Marinho - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/10/2013 | 400.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parte dos servicos de arbitragem do Campeonato Municipal do ano de 2013.-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/10/2013 | 7140.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de abastecimento de 102 (Cento e dois) Carros Pipa com o veiculo Caminhao Ford F14000 HD de placas MNE-7729, destinadas a beneficiarios da zona rural do municipio conforme atestado de recebimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/10/2013 | 1750.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/10/2013 | 8543.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/10/2013 | 9988.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Iluminacao Publica ,PARCELAMENTO 09/10 referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004388 | 04/10/2013 | 38301.53 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos Veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/10/2013 | 500.00 | 00004400853497 | MARIA TERESA TAVARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/10/2013 | 500.00 | 00006290755498 | FLAVYANNY DE BRITO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Curso de Escova e Prancha para as maes do programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/10/2013 | 100.00 | 00060342331434 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados nas bancadas do mobiliario do programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/10/2013 | 300.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo em forma de patrocinio cultural para despesas de Estudio na gravacao de um CD do cantor e compositor JOTA GOMES, pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/10/2013 | 500.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda em forma de patrocinio para a realizacao da Festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira da Comunidade da Ramada realizada de 06 a 12 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/10/2013 | 601.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis, destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 16185-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004393 | 04/10/2013 | 18761.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/10/2013 | 12221.43 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos Onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/10/2013 | 494.20 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/10/2013 | 1815.60 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/10/2013 | 374.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/10/2013 | 0.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/10/2013 | 511.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustpiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/10/2013 | 5502.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/10/2013 | 10300.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/10/2013 | 252.10 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimentos de Ferramentas diversas destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-Divisao de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004402 | 07/10/2013 | 572.20 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/10/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004408 | 07/10/2013 | 1162.20 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios para Merenda dos Alunos do programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 17200-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/10/2013 | 5798.24 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004407 | 07/10/2013 | 2902.20 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/10/2013 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - Policlinica , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/10/2013 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - NASF , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/10/2013 | 993.70 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004404 | 07/10/2013 | 632.67 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004401 | 07/10/2013 | 200.27 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/10/2013 | 3527.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS- Guia da Previdencia Social, relativo ao parcelamento no 2 referente a 30/01/2013, conforme codigo 4308 na competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/10/2013 | 3790.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS- Guia da Previdencia Social, relativo ao parcelamento no 3 referente a 30/08/2013, conforme codigo 4308 na competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/10/2013 | 3790.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS- Guia da Previdencia Social, relativo ao parcelamento no 4 referente a 30/09/2013, conforme codigo 4308 na competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/10/2013 | 3790.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS- Guia da Previdencia Social, relativo ao parcelamento no 5 referente a 30/10/2013, conforme codigo 4308 na competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/10/2013 | 30.17 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo (Limpeza) destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/10/2013 | 5215.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Aplicacao de 133 metros quadrados de parede de gesso e 40 metros quadrados de forro de gesso, realizados para diversos setores da Prefeitura Municipal de boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/10/2013 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/10/2013 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos Laboratoriais durante o mes de Setembro de 2013 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/10/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/10/2013 | 1010.50 | 00004985945480 | EVA VILMA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/10/2013 | 100.00 | 00011367995400 | MARIA APARECIDA BATISTA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/10/2013 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de de uma estufa para incentivo na geracao de emprego e renda, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/10/2013 | 80.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/10/2013 | 50.00 | 00006387361451 | ADRIANA SONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para despesas com viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/10/2013 | 50.00 | 00010567341402 | MAGNA GIULIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/10/2013 | 50.00 | 00008902529479 | TERESA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/10/2013 | 100.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/10/2013 | 70.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Agua e Energia em atraso, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/10/2013 | 50.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/10/2013 | 100.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Oculos apropriado para deficiente visual, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/10/2013 | 150.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/10/2013 | 350.00 | 00003326409494 | GIVANILDO TIETE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Passagem para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/10/2013 | 50.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/10/2013 | 50.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/10/2013 | 80.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/10/2013 | 150.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel , de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/10/2013 | 50.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/10/2013 | 160.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Canoa para Pesca, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/10/2013 | 100.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao (Madeira), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/10/2013 | 80.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Oculos, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/10/2013 | 50.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/10/2013 | 350.00 | 00028806426800 | JOSIMAR ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/10/2013 | 350.00 | 00002748470435 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/10/2013 | 250.00 | 00054155827468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao para construir um Banheiro, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/10/2013 | 25.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/10/2013 | 25.00 | 00008282663441 | EDGLEY DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de conta de Energia Eletrica , de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/10/2013 | 50.00 | 00006205583429 | VERA LUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/10/2013 | 100.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/10/2013 | 250.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/10/2013 | 200.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Titas e Pecas de Fio para confeccionar tapetes incentivando a geracao de emprego e renda, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/10/2013 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/10/2013 | 60.00 | 00005954777470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/10/2013 | 100.00 | 00009583242470 | ANDRE HUGO FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/10/2013 | 1000.00 | 00010604387474 | ANITA RAQUIELLY SARINHO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/10/2013 | 100.00 | 00069076065420 | MARIA DO CARMO SIQUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/10/2013 | 400.00 | 00008521488440 | ANA PAULA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Maquina de Costura para incentivo na geracao de emprego e renda, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/10/2013 | 40.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Contas de Energia Eletrica em atraso, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/10/2013 | 200.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Canoa para pesca de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/10/2013 | 300.00 | 00032789871876 | ADEMARIO SEVERINO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/10/2013 | 400.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Um Tear Manual de fabricar Tapetes para incentivo na geracao de emprego e renda, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/10/2013 | 1250.00 | 00006613102482 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/10/2013 | 100.00 | 00003175467407 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/10/2013 | 150.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para despesas com refeicao com Grupo de Capoeira do municipio, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/10/2013 | 400.00 | 00008071797448 | JOLMACIO DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/10/2013 | 500.00 | 00005994184438 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/10/2013 | 300.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/10/2013 | 700.00 | 00007050264423 | GILVANETE RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/10/2013 | 600.00 | 00095317953472 | ADEILTON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/10/2013 | 117.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/10/2013 | 680.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pintura do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/10/2013 | 700.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conclusao da pintura do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 16185-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/10/2013 | 580.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de folders, cartazes, crachas e banner para a Conferencia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/10/2013 | 353.05 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Brinquedos destinados a Festa do Dia das Criancas do programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/10/2013 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/10/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/10/2013 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/10/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/10/2013 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Marinho, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/10/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/10/2013 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/10/2013 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/10/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/10/2013 | 528.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Coordenador da Equipe de 04 (quatro) pessoas que prestam servicos na organizacao da Feira Livre do Municipio-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/10/2013 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Organizacao da Feira Livre no municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/10/2013 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Organizacao da Feira Livre no municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/10/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Repetidora local durante o mes de Setembro de 2013- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/10/2013 | 160.00 | 00003084836426 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Organizacao da Feira Livre no municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/10/2013 | 160.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Organizacao da Feira Livre no municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/10/2013 | 800.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e conservacao da praca da Independencia durante o mes de Setembro de 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/10/2013 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza geral de margens do Acude Epitacio Pessoa durante o mes de Setembro de 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/10/2013 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza geral de margens do Acude Epitacio Pessoa durante o mes de Setembro de 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/10/2013 | 600.00 | 00011958743402 | LEONARDO GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza geral de margens do Acude Epitacio Pessoa durante o mes de Setembro de 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/10/2013 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza geral de margens do Acude Epitacio Pessoa durante o mes de Setembro de 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/10/2013 | 1080.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na construcao de um Fossao (Grande Fossa) no Distrito do Marinho pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/10/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na construcao de um Fossao (Grande Fossa) no Distrito do Marinho pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/10/2013 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na construcao de um Fossao (Grande Fossa) no Distrito do Marinho pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/10/2013 | 1200.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro na construcao de um Fossao (Grande Fossa) no Distrito do Marinho pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/10/2013 | 1200.00 | 00054156530400 | ERALDO DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pedreiro na construcao de uma casa popular no Bairro da Bela Vista, de uma pessoa reconhecidamente carente atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/10/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/10/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/10/2013 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/10/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza, Manutencao e conservacao do Cemiterio Publico d Distrito do Marinho no mes de Setembro de 2013, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/10/2013 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para o abastecimento de carros pipa no mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/10/2013 | 660.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como encarregado do pessoal que realiza os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Setembro de 2013 atraves da Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/10/2013 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de auxiliar (retirada de pedras e outros objetos das vias) na execucao dos servicos de patrolamento das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/10/2013 | 550.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/10/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de poda de arvores das pracas, escolas e demais predios Publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/10/2013 | 600.00 | 00011649485476 | JOSE NILTON ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza com a retirada e capinagem do mato e caiacao das margens da PB-148, no trecho de saida da cidade de Boqueirao ate 01 KM - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/10/2013 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/10/2013 | 4800.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/10/2013 | 7800.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/10/2013 | 3200.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/10/2013 | 1720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de retirada de detritos de fossa e diaria de caminhao sugador para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/10/2013 | 4814.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para o veiculo Caminhao Cacamba VW ano 1991 de placas HUH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/10/2013 | 36.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/10/2013 | 1406.20 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/10/2013 | 102.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - SAMU , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/10/2013 | 900.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com a motocicleta de placa MNK-4134 a disposicao do CAPS-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/10/2013 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados de Estudo Urodinamico no paciente Francisco Firmino encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/10/2013 | 274.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de reposicao destinadas ao veiculo D-20 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/10/2013 | 333.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de pecas de reposicao destinadas aos veiculos Ambulancia Boxer Peugeot de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/10/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/10/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/10/2013 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONS. ASSES. E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Tecnicos Especializados Assessoria Tecnica no Acompanhamento de Obras de Infra-Estrutura Urbana, Habitacao, Esporte, Lazer e Saude Publica, Consultoria e Assessoria Tecnica juntoa orgaos concernentes dos convenios firmados com outros orgaos da Administracao Federal e Estadual (Caixa Economica Federal, GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraiba, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO)referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/10/2013 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos iniciais de caiacao e abertur de letreiro no Ginasio e Estadio municipal de Futebol - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/10/2013 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao das arquibancadas, vestiarios e areas adjacentes e internas do Estadio Municipal-Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/10/2013 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e responsabilidade pelos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Senna - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/10/2013 | 2330.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Economica, referente a Terceira parcela do contrato- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/10/2013 | 15.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao o PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/10/2013 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Humberto Albino de Morais. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 06/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/10/2013 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 06/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/10/2013 | 7084.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Junho de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/10/2013 | 9477.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS conforme cota do FPM (RFB- PREV-PARC 53), debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/10/2013 | 3790.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS conforme cota do FPM (RFB- PREV-PARC 60), debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/10/2013 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2013 | 222.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - Laboratorio , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/10/2013 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/10/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/10/2013 | 24422.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Previdencia Social - GRPS codigo de pagamento 2402 da competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2013 | 10407.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Luminarias de Fibra Grande, Lampadas, conectores, cabos flexiveis , Talabarte de nylon, parafusos, destinados a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/10/2013 | 110.00 | 00006677091422 | JUERP BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conserto da Bomba do Matadouro Publico atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/10/2013 | 300.00 | 00006677091422 | JUERP BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto e rebobinamento da Bomba trifasica que faz o abastecimento da agua da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira-Escola Agricola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/10/2013 | 180.00 | 00006677091422 | JUERP BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto e rebobinamento da Bomba 3 Cv. trifasica do Consultorio Odontologico do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/10/2013 | 4000.00 | 13764779000163 | CONASP CONS. ASSES. E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de levantamento topografico planialtimetro nas seguintes localidades do municipio de Boqueirao: Zona Urbana: 04 Ruas projetadas do conjunto CEHAP Malvinas II, Ra Jose Florencio daSilva, Rua Jose Ricarte Irmao, Travessa Felix Araujo, terceira travessa Felix Araujo, Rua Rodao Claudio de Melo, Rua Severino Macedo. Distrito do Marinho: Rua Santa Terezinha, Rua Manoel Placido de Oliveira, Travessa Santa Terezinha, Rua Principal dos Ca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/10/2013 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 07 (Sete) meses contados do dia 03/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/10/2013 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 08 (oito) meses contatos do dia 02/05/2013 a 31/12/2013.(Pagamento do mes de Setembro de 2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/10/2013 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. Referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/10/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona o Hospital Municipal , relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/10/2013 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona a RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS , relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/10/2013 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL, contratado do dia 15/01/2013, com termino previsto para 31/12/2013. Complemento da nota de Empenho 54 de 15/01/2013, pagamento do mes de Setembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/10/2013 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 06 (Seis) meses contados do dia 22/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/10/2013 | 450.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, S/N, Centro - Boqueirao-Pb, inscrita no CNPJ sob o no 08.704.413/0014-83, destinadoao FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO. O prazo Sera 03 meses contados a partir do dia 01 de Julho de 2013, com termino previsto para o dia 30 de Setembro 2013, no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) parcela referente ao mes de Setembro | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/10/2013 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 11 meses e 15 dias, contatos do dia 15/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Complementacao da Nota de Empenho no 55.Referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/10/2013 | 25.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/10/2013 | 25.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/10/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/10/2013 | 320.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a prestacao de Servicos no conserto do Giroflex do Veiculo Ambulancia de Placa MNZ-7786, lotado na Secretaria de Saude do Municipio de Boqueirao - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/10/2013 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Mineiro, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 09 (nove) meses contados do dia 01/04/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/10/2013 | 1400.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROSOBJETOS) pelo periodo de 43 (quarenta e tres) meses contados a partir do dia 11 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2016, Pagamento referente aos meses de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Contribuicao para o Apae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/10/2013 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/10/2013 | 350.00 | 00033935505434 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/10/2013 | 350.00 | 00008873292410 | FABIO ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004580 | 15/10/2013 | 690.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004581 | 15/10/2013 | 399.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Camera Digital para o Programa do Idoso da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004582 | 15/10/2013 | 89.70 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 03 Pen Drive 8GB para o Programa do Idoso da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004578 | 15/10/2013 | 866.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/10/2013 | 5500.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/10/2013 | 700.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ornamentacao da festa dos professores no dia 11 de Outubro de 2013 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/10/2013 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004573 | 15/10/2013 | 28059.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Farmacologico, destinado a Secretaria Municipal de Saude-FARMACIA BASICA - CONTRAPARTIDA DA PMB PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004576 | 15/10/2013 | 458.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/10/2013 | 12063.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Atencao Basica - Farmacia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/10/2013 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004574 | 15/10/2013 | 137.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao - Difisao de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/10/2013 | 180.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Geracao de arquivos de dados Online dos Contra Cheques mensais e das fichas financeiras e declaracoes de rendimento anuais referente ao mes de Setembro de 2013, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/10/2013 | 24.00 | 02332882000118 | RESTAURANTE E LAVA JATO FOGAO DE LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Pelo Fornecimento de REFEICOES para os funcionarios da Secretaria de Financas quando em expedientes extras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/10/2013 | 85.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pintura de 02 (duas) faixas para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos desa municipalidade junto aos Ministerios, secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Outubro-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/10/2013 | 300.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de 15 (quinze) horas de locacao de som ambiental para pequenas reunioes em ambientes fechados, conforme especificacos no contrato oriundo do pregao presencial no 024/2013 na Conferencia do Meio Ambiente relizada nos dias 11 e 12 de Setembro do corrente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/10/2013 | 300.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 15 (quinze) horas de locacao de som ambiental para pequenas reunioes em ambientes fechadosconforme especificacoes no contrto oriundo do Pregao Presencial no 024/2013 na Conferencia do Desenvolvimento Rural, Sustentavel e Solidario, realizada nos dias 13 e 14 de Setembro do corrente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Indústria | Turismo | Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004589 | 16/10/2013 | 1538.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Notebook destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004588 | 16/10/2013 | 1538.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Notebook destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/10/2013 | 370.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia(publicacao do jornal A.U nos dias 24/09 e 08/10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004587 | 16/10/2013 | 1538.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Notebook destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | APARELHAMENTO DOS aRGaOS PuBLI COS | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004590 | 16/10/2013 | 2880.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Um Computador completo destinado a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao - Divisao de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/10/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Licenca de Uso (LOCACAO) de sistemas de Informatica referente ao mes de Outubro/2013, destinados para a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/10/2013 | 12.00 | 02332882000118 | RESTAURANTE E LAVA JATO FOGAO DE LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Pelo Fornecimento de REFEICOES para os funcionarios da Secretaria de Financas quando em expedientes extras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/10/2013 | 3253.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/10/2013 | 860.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Medicos prestados aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/10/2013 | 1580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Medicos prestados aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude durante os meses de Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/10/2013 | 3700.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao em aparelho de Raio X com troca de Ampol - Secretria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/10/2013 | 25.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades do CONDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/10/2013 | 144.03 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004598 | 16/10/2013 | 18660.68 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/10/2013 | 3121.39 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/10/2013 | 1951.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/10/2013 | 2345.54 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/10/2013 | 3806.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004586 | 16/10/2013 | 995.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Impressora Laser Multifuncional HP, destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004592 | 16/10/2013 | 12862.50 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUCOES LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Reposicao de pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas na cidade atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/10/2013 | 1004.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Cestas Basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/10/2013 | 682.20 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios para o Programa do Idoso da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/10/2013 | 1700.00 | 11856725000100 | MAOS-CLINICA ESPECIALIZADA NAS DOENCAS DO MEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios medicos de cirurgia feita no paciente Geraldo Silvino de Sousa no punho esquerdo encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/10/2013 | 10624.84 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Farmacologico, destinado a Secretaria Municipal de Saude-SAMU - CONTRAPARTIDA DA PMB PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/10/2013 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados da realizacao de procedimento medico Estudo Urodinamico no paciente Antonio Miguel Barbosa encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/10/2013 | 4248.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/10/2013 | 12132.34 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/10/2013 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/10/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 21072-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/10/2013 | 2.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao o PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/10/2013 | 40.00 | 00004661307402 | ALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente ao servico de conserto da parabolica da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/10/2013 | 3556.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/10/2013 | 3096.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/10/2013 | 17596.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/10/2013 | 9435.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/10/2013 | 2310.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude -NASF, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/10/2013 | 10511.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/10/2013 | 2336.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/10/2013 | 3281.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/10/2013 | 323.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/10/2013 | 8298.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/10/2013 | 300.00 | 00006220709403 | ELISANGELA RAQUEL TRAVASSOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/10/2013 | 50.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/10/2013 | 60.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Botijao de Gas, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/10/2013 | 600.00 | 00008888158405 | KARLA DANYELLE COSTA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/10/2013 | 100.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/10/2013 | 50.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Energia Eletrica em atraso, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/10/2013 | 50.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/10/2013 | 200.00 | 00005854223465 | JOCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/10/2013 | 100.00 | 00010407689460 | LUCINEIDE MARLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Botijao de Gas, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/10/2013 | 100.00 | 00004331293440 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/10/2013 | 100.00 | 00006479870409 | JOSE ADILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/10/2013 | 500.00 | 00006350203437 | ADEILDA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/10/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Setembro/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/10/2013 | 3120.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos funerarios (06 Urnas Populares) destinadas aos funerais de Josefa Maria da Conceicao,Lourenco Juvenal de Silva,Severino Ordonho da Silva,Margarida Candida de Almeida Silva,MariaFrancisca dos Santos e Luiz Maria Pereira, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aparelhamento dos Orgoas de Acao Social | Aquisicao de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004633 | 18/10/2013 | 2240.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 Fogao Industrial e 03 Aparelhos de Som destinados ao Programa do Idoso da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/10/2013 | 80.00 | 00006233176484 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Cimento para reboco da casa, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/10/2013 | 80.00 | 00009877163446 | JOSE ADIVANILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Cimento para reboco da casa, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004632 | 18/10/2013 | 10055.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Maquina de Lavar Roupas, Refrigerador Domestico, Fogao Industrial, Bebedouro Eletrico e Liquidificador, Material destinado as Escolas Municipais das Comunidades da Pedra Branca I,Bredos e Cavaco e Escola M. Padre Inacio-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/10/2013 | 70410.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/10/2013 | 2953.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/10/2013 | 22488.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/10/2013 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/10/2013 | 130.00 | 00004701591467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela realizacao de servicos de Limpeza no Escritorio da Secretaria de Financas , referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 21072-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/10/2013 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/10/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CRAS , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/10/2013 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Assistencia Social - CREAS , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/10/2013 | 221.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secetaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/10/2013 | 7052.42 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material Hospitalar diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/10/2013 | 49.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1349 da Secretaria Municipal de Cultura, Onde Funciona a RADIO FAROL FM 90.5, referente ao mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/10/2013 | 95.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1752 da Secretaria Municipal de Cultura, onde funciona a RADIO FAROL FM 90.5, referente ao mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/10/2013 | 160.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de gravacao de midias para veiculacao em carros de som em acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/10/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/10/2013 | 350.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de troca dos calcos do motor, troca das calcos da caixa de marcha do veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/10/2013 | 200.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de gravacao de midias para veiculacao em carros de som em acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/10/2013 | 550.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lavagem das Ambulancias do Hospital e SAMU e servicos de conserto de pneus no mes de Setembro de 2013 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/10/2013 | 1500.00 | 00056944179415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro em reparos e manutencao da Unidade Ancora do PSF do Taboado localizada na Comunidade Alagamar - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/10/2013 | 1700.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro em reparos e manutencao da Unidade Ancora do PSF do Taboado localizada na Comunidade Alagamar - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/10/2013 | 25.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/10/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/10/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino as cidades de JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/10/2013 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/10/2013 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/10/2013 | 200.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/10/2013 | 200.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/10/2013 | 250.00 | 00011238584462 | JESSICA PIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude do seu filho que e portador da Sindrome de Down de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/10/2013 | 45.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao conserto de 01 (um) aparelho de televisao da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/10/2013 | 700.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de desmontagem e montagem geral do motor- Cabecote, cambota e bloco com reposicao dos bronzes fixos, reposicao dos bronzes de biela, reposicao do kit de pistao,reposicao dos aneis de segmento, colocacao do retentor do volante, troca e afixacao da junta do cabecote, troca da bomba Dagua, correia dentada, do rolamento do tensor da correia dentada e tubo dagua e espoletas do motor do veiculo CORSA de placas MNR-967 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/10/2013 | 650.00 | 00005549772493 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto de 03 (tres) pneus da maquina Patrol com remendos TIP TOP, conserto de 02 (dois) pneus da Maquina Enchedeira com remendos TIP TOP e aquisicao de 01 camara de ar para Maquina Patrol da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/10/2013 | 900.00 | 12697687000145 | EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recuperacao de 60 (sessenta) luminarias destinadas a Iluminacao Publica atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/10/2013 | 950.00 | 00002955619477 | GERMANO CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados atraves de diarias como motorista do caminhao basculante I, pertencente ao DER durante o mes de Setembro de 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/10/2013 | 1075.00 | 00078997488449 | ISRAEL MAMEDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em diarias como motorista do caminhao basculante I, pertencente ao DER no mes de Setembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/10/2013 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de troca do embuchamento traseiro completo do veiculo FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/10/2013 | 750.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagem de Onibus Escolares, conserto de pneus e lubrificacoes durante o mes de Setembro de 2013 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/10/2013 | 149.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa do INMETRO para afericao do Tacografo do veiculo Onibus de placas OGE-4690 e Renavam 507355296 nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/10/2013 | 149.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa do INMETRO para afericao do Tacografo do veiculo Onibus de placas OFD-5068 e Renavam 429965192 nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/10/2013 | 149.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa do INMETRO para afericao do Tacografo do veiculo Onibus de placas NPS-0293 e Renavam 212723421 nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/10/2013 | 75.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de FUNCIONARIOS da Secretaria de Educacao deste Municipio que participariam do ENCONTRO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA que seria realizado na cidade de JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/10/2013 | 1200.00 | 00097838110459 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de reboco, reparos no telhado, janelas, banheiros, pias, lavatorios, cantina e pintura da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo na Comunidade dos Bredos-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/10/2013 | 1200.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de reboco, reparos no telhado, janelas, banheiros, pias, lavatorios, cantina e pintura da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo na Comunidade dos Bredos-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/10/2013 | 200.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com o Trio de Forro Trio Canarinho durante a Conferencia de Desenvolvimento Rural, Sustentavel e Solidario, realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico nas dias 13 e 14 de Setebro do corrente, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das Via e Logradouros | Manutencao da Malha Viaria Domunicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/10/2013 | 12600.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela contratacao de Horas-Maquina (Escavadeira Hidraulica) tipo 320DL, para a realizacao dos servicos de: 84 horas de escavacao de picarro no terreno na entrada da cidade (Malvinas) para ser colocado no trecho que liga Boqueirao a Localidade Taboado de Baixo, Valor da Hora-Maquina R$ 150,00 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/10/2013 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de marcacao e corte de grama do Estadio Municipal durante o mes de Setembro de 2013 - Secretaria Municipal de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/10/2013 | 1200.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento pelos servicos de confeccao de 02 (dois) portoes confeccionados em tubo chapa 18 destinados ao Matadouro Publico Municipal - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/10/2013 | 750.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 02 (dois) portoes de corredica fabricados em metalon 50X50 chapa 16, roldanas de 2,5 polegadas comsuporte, chapa lambril galvanizada destinados aos banheiros dos quiosques da Rua da Independencia pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/10/2013 | 250.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de solda eletrica em metais/equipamentos de aco/ferro no total de 15 (quinze) horas na base dos pneus do onibus Escolar, vigamnto do poste da Rodoviaria Municipal, solda e conserto das traves de futebol do campo no Distrito do Marinho e solda em ferros de esgoto do municipio -Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/10/2013 | 300.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recuperacao, pintura e colocacao de dobradicas dos portoes do predio onde funciona o Cartorio Eleitoral e do portao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura no total de 15 (quinze) horas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/10/2013 | 850.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 02 (dois) portoes em chapa articulada galvanizada de 6mmX9cm destinado ao PSF do centro da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/10/2013 | 23.30 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de passagem de onibus da Empresa REALBUS que trazia funcionario da Prefeitura Municipal de Boqueirao, lotado na Secretaria de Administracao - Setor de RG, CPF. O funcionariovinha da capital JOAO PESSOA-PB, onde fez sua prestacao de contas e pegou mais material para a confeccao de novos documentos no Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/10/2013 | 7.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de passagem de onibus da Empresa VIACAO RIO DOCE LTDA. Que trazia funcionario da Prefeitura Municipal de Boqueirao, lotado na Secretaria de Administracao - Setor de RG, CPF.O funcionario vinha da capital JOAO PESSOA-PB, desceu em CAMPINA GRANDE-PB e embarcou em um novo onibus para o retorno ao Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/10/2013 | 169.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/10/2013 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Exames radiologicos particulares de pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/10/2013 | 5033.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Atencao Basica Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/10/2013 | 1560.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de impressao e confeccao de 120 (cento e vinte) camisas para o Grupo de Idosos de Bem com a Vida da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/10/2013 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar do 1479, referente ao pagamento do mes de Setembro do corrente ano do Aluguel para fins de funcionamento do Programa CRAS no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/10/2013 | 800.00 | 00007126266464 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia cesariana de alto risco)da sua filha de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/10/2013 | 700.00 | 00006482642462 | JOSE BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122013 | 0004817 | 28/10/2013 | 13500.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos referente a Apresentacao artistica em praca publica das Bandas Forrozao KarKara e Afrodite no dia 23/10/2013 no evento Motocross de Boqueirao 4a Etapa da Arena Nordeste, atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232013 | 0004818 | 28/10/2013 | 3885.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Som, Gerador e Iluminacao para o dia 26/10/2013 conforme 3o termo aditivo administrativo no 023.002/2013 - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/10/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/10/2013 | 250.00 | 00006537903416 | GERILSON DE MOURA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/10/2013 | 170.00 | 00075030110410 | ISRAEL FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/10/2013 | 120.00 | 00011288781431 | WESLEY HENRIQUE DE LIMA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/10/2013 | 100.00 | 00004365246437 | VANDO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/10/2013 | 70.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/10/2013 | 60.00 | 00009098361404 | PHILIPE CLEYTON BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/10/2013 | 50.00 | 00084391979420 | ALEXANDRE SANTIAGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/10/2013 | 50.00 | 00027083489491 | JAILSON MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/10/2013 | 250.00 | 00009387391400 | JEOVA SARMENTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL 125/200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/10/2013 | 170.00 | 00070214078400 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL 125/200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/10/2013 | 120.00 | 00010101546483 | JOSE BRUNO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL 125/200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/10/2013 | 100.00 | 00006149378411 | GUSTAVO DE SOUZA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL 125/200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/10/2013 | 70.00 | 00003528883421 | JOSEILTON DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL 125/200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/10/2013 | 60.00 | 00000985121459 | ARNALDO AZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL 125/200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/10/2013 | 50.00 | 00008018265437 | JOELSOM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL 125/200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/10/2013 | 50.00 | 00004381526465 | FABIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL 125/200cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pistade Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/10/2013 | 200.00 | 00075030110410 | ISRAEL FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/10/2013 | 150.00 | 00003003042424 | AGAMENON DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/10/2013 | 100.00 | 00000983830436 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/10/2013 | 80.00 | 00089810406568 | PAULO DE TARSO DUARTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/10/2013 | 70.00 | 00093507925400 | JULIAN GLICERIO MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/10/2013 | 60.00 | 00002879789400 | MATUZALEM FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/10/2013 | 50.00 | 00000861572483 | IZAAC LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/10/2013 | 50.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL OPEN no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/10/2013 | 150.00 | 00003667970420 | MARCIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/10/2013 | 100.00 | 00003492944450 | JOSEILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/10/2013 | 80.00 | 00084884835620 | LUIS CLAUDIO ALVES SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/10/2013 | 70.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/10/2013 | 50.00 | 00003492944450 | JOSEILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria MIRIM 50/65cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/10/2013 | 150.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/10/2013 | 100.00 | 00007468004447 | FRANKLIN OLIVEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/10/2013 | 70.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/10/2013 | 60.00 | 00001573180440 | RENATO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/10/2013 | 50.00 | 00008050799476 | RODOLFO JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria LOCAL no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocrosssituada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/10/2013 | 200.00 | 00009387391400 | JEOVA SARMENTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria CG PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/10/2013 | 150.00 | 00010101546483 | JOSE BRUNO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria CG PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/10/2013 | 100.00 | 00010485221489 | ISMAEL LUIS OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria CG PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/10/2013 | 60.00 | 00009344580499 | MAGNO VICENTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria CG PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/10/2013 | 50.00 | 00008254703400 | VALDESON IVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria CG PRO no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/10/2013 | 350.00 | 00070214078400 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/10/2013 | 250.00 | 00009387391400 | JEOVA SARMENTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/10/2013 | 200.00 | 00023815906415 | BENILDO ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/10/2013 | 150.00 | 00006537903416 | GERILSON DE MOURA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/10/2013 | 120.00 | 00006537903416 | GERILSON DE MOURA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/10/2013 | 100.00 | 00008625785409 | LYNDEMBERG GOIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/10/2013 | 50.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/10/2013 | 50.00 | 00010851498469 | PEDRO ANGELO SAMUEL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL 230cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/10/2013 | 180.00 | 00003492944450 | JOSEILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria JUNIOR 85/150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/10/2013 | 150.00 | 00010851498469 | PEDRO ANGELO SAMUEL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria JUNIOR 85/150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/10/2013 | 120.00 | 00003492944450 | JOSEILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria JUNIOR 85/150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/10/2013 | 100.00 | 00009572782410 | FRANKLIN PEREIRA BERNARDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria JUNIOR 85/150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/10/2013 | 80.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria JUNIOR 85/150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/10/2013 | 70.00 | 00000983830436 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria JUNIOR 85/150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/10/2013 | 50.00 | 00068145420725 | ORLANDO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria JUNIOR 85/150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/10/2013 | 50.00 | 00015490106468 | FRANCISCO UBALDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria JUNIOR 85/150cc no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/10/2013 | 250.00 | 00010851498469 | PEDRO ANGELO SAMUEL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria ESPECIAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/10/2013 | 200.00 | 00070361093438 | JEFERSON DOUGLAS GOMES ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria ESPECIAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/10/2013 | 150.00 | 00006409842406 | TULIO LEMOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria ESPECIAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/10/2013 | 120.00 | 00008625785409 | LYNDEMBERG GOIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria ESPECIAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/10/2013 | 100.00 | 00010713678461 | KLEBERSON JOSE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria ESPECIAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/10/2013 | 70.00 | 00004247581481 | SAULO JOSE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria ESPECIAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/10/2013 | 50.00 | 00004656991465 | HEVERTON MARQUES DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria ESPECIAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/10/2013 | 50.00 | 00006149378411 | GUSTAVO DE SOUZA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria ESPECIAL AMADOR no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista deMotocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/10/2013 | 400.00 | 00070214078400 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/10/2013 | 300.00 | 00023815906415 | BENILDO ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/10/2013 | 250.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/10/2013 | 200.00 | 00011405013486 | LUCAS MATHEUS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/10/2013 | 150.00 | 00011288781431 | WESLEY HENRIQUE DE LIMA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/10/2013 | 100.00 | 00010508949440 | VINICIUS QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/10/2013 | 50.00 | 00008625785409 | LYNDEMBERG GOIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/10/2013 | 50.00 | 00015490106468 | FRANCISCO UBALDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria NACIONAL FORCA LIVRE no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/10/2013 | 800.00 | 00053139801491 | JOSENEUDO LOPES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria ESPECIAL MX-1 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/10/2013 | 600.00 | 00005211241401 | JORGE EDUARDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria ESPECIAL MX-1 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/10/2013 | 500.00 | 00070361093438 | JEFERSON DOUGLAS GOMES ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria ESPECIAL MX-1 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/10/2013 | 300.00 | 00011350365432 | ISMAEL MOTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria ESPECIAL MX-1 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/10/2013 | 200.00 | 00007941525461 | YAPONAN SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria ESPECIAL MX-1 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/10/2013 | 100.00 | 00004203287340 | FRANCIVANIO PEREIRA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria ESPECIAL MX-1 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/10/2013 | 80.00 | 00007552596457 | LUCAS FERNANDES SARAIVA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria ESPECIAL MX-1 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/10/2013 | 70.00 | 00004247581481 | SAULO JOSE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria ESPECIAL MX-1 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/10/2013 | 500.00 | 00053139801491 | JOSENEUDO LOPES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria ESPECIAL MX-2 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/10/2013 | 400.00 | 00005211241401 | JORGE EDUARDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria ESPECIAL MX-2 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/10/2013 | 300.00 | 00011350365432 | ISMAEL MOTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria ESPECIAL MX-2 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/10/2013 | 200.00 | 00007386063407 | YAPONEY SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria ESPECIAL MX-2 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/10/2013 | 100.00 | 00007552596457 | LUCAS FERNANDES SARAIVA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria ESPECIAL MX-2 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/10/2013 | 80.00 | 00010851498469 | PEDRO ANGELO SAMUEL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria ESPECIAL MX-2 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/10/2013 | 70.00 | 00007941525461 | YAPONAN SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria ESPECIAL MX-2 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/10/2013 | 60.00 | 00053139801491 | JOSENEUDO LOPES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria ESPECIAL MX-2 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/10/2013 | 300.00 | 00003221566450 | JANUARIO OLINDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria ESPECIAL MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/10/2013 | 250.00 | 00056770014491 | DANIEL MARSICANO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria ESPECIAL MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/10/2013 | 180.00 | 00084884835620 | LUIS CLAUDIO ALVES SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria ESPECIAL MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/10/2013 | 140.00 | 00036885860344 | JERRIVANIO DANTAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria ESPECIAL MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/10/2013 | 100.00 | 00082218439468 | LUCIANO CHAVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria ESPECIAL MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/10/2013 | 70.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria ESPECIAL MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/10/2013 | 50.00 | 00095380671420 | LUCIANO CASTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria ESPECIAL MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/10/2013 | 50.00 | 00000758343400 | PAULO MONTENEGRO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria ESPECIAL MX-3 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/10/2013 | 250.00 | 00036885860344 | JERRIVANIO DANTAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 1a colocacao na categoria ESPECIAL MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/10/2013 | 200.00 | 00000764128493 | KLEBER FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 2a colocacao na categoria ESPECIAL MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/10/2013 | 150.00 | 00091752434404 | ALEXANDRE MAGNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 3a colocacao na categoria ESPECIAL MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/10/2013 | 120.00 | 00084884835620 | LUIS CLAUDIO ALVES SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 4a colocacao na categoria ESPECIAL MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/10/2013 | 100.00 | 00056770014491 | DANIEL MARSICANO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 5a colocacao na categoria ESPECIAL MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/10/2013 | 80.00 | 00082218439468 | LUCIANO CHAVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 6a colocacao na categoria ESPECIAL MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/10/2013 | 50.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 7a colocacao na categoria ESPECIAL MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/10/2013 | 50.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao da 8a colocacao na categoria ESPECIAL MX-4 no evento Motocross de Boqueirao - 4a Etapa Arena Nordeste realizada nos dias 26 e 27 de Outubro do corrente ano, na pista de Motocross situada na Escola Agropecuaria Jose Augusto de Lira neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/10/2013 | 2100.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de seguranca durante o evento Motocross da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/10/2013 | 1000.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de publicidade volante com Trio Eletrico no municipio nos dias 27 e 28 de Outubro durante a realizacao do Motocross pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/10/2013 | 2100.00 | 00004941100409 | LUCAS DA SILVA PASCOAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de Trofeus para o evento Motocross de Boqueirao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/10/2013 | 1735.00 | 15690656000150 | HOTEL VARANDAS CARLOS ANTONIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 31 Diarias de Hotelaria (Apartamento Single) e 09 Diarias de Hotelaria (Apartamento Casal)- Secretaria Municipal de Cultura, realizacao da FLIBO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 21072-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/10/2013 | 1276.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/10/2013 | 987.50 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COUROS PROF. DA PB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 50 Botas de Seguranca em Couro C/solado braqueado de PVC c/elastico destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/10/2013 | 768.80 | 24495921000130 | JOSE AIRTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 62 Luvas em vaqueta tipo petroleira natural, destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/10/2013 | 100.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas da familia de ADEILZA ARAUJO, para realizacao de VELORIO E SEPULTAMENTO na cidade de PETROLANDIA - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/10/2013 | 149.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa do INMETRO para afericao do Tacografo do veiculo Onibus de placas NPV-5611 e Renavam 508158931 nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/10/2013 | 33154.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Professores - Educacao Infantil-60%, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/10/2013 | 257985.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB-60%, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/10/2013 | 2575.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Outubro de2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/10/2013 | 14509.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/10/2013 | 31248.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Professores Contratados -60%, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/10/2013 | 40982.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/10/2013 | 81556.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/10/2013 | 10141.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/10/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/10/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/10/2013 | 6022.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/10/2013 | 4576.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/10/2013 | 375.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/10/2013 | 375.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/10/2013 | 681.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Macaxeira e Banana) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/10/2013 | 81.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Banana Pacovan) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/10/2013 | 2081.50 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Cebola, Tomate, Coentro, Batata Doce, Maracuja, Mamao) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2013 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao-SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao, Supervisao Pedagogica-60%, referente ao mes de Outubrode 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geraldo do Municipio-COGEM - Departamento de Auditoria, , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2013 | 3379.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Obras , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2013 | 6565.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Obras , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2013 | 9837.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2013 | 14748.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2013 | 2178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de MUDANCA (BENS IMOVEIS) para ser trazido ate a cidade de Boqueirao - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00010244463441 | JOSE LEANDRO VIDAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00008570397410 | MIKAELLE GONCALVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/10/2013 | 300.00 | 00007883783416 | MARIA DALVA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/10/2013 | 250.00 | 00008152240443 | JOSE JARDEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao (Construir Banheiro) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/10/2013 | 350.00 | 00070635394421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Passagem para viagem a Cidade do Rio de Janeiro-RJ de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/10/2013 | 100.00 | 00010274167484 | ANDREZA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Curso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/10/2013 | 60.00 | 00011527651401 | IRIS RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Botijao de Gas de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/10/2013 | 80.00 | 00010422984400 | LINAURA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/10/2013 | 200.00 | 00003583696492 | RUBEVANIA FIDELIS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social-FPM, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2013 | 4099.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/10/2013 | 4068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/10/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/10/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/10/2013 | 5034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/10/2013 | 200.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/10/2013 | 200.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de madeiramento da casa, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2013 | 100.00 | 00032174187434 | ANTONIO DA SILVA CLAUDIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/10/2013 | 200.00 | 00010621240494 | RAFAEL ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Revisao da perna), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2013 | 150.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio, destinado ao pagamento de contas de energias atrasadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2013 | 500.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a aquisicao de passagem para a aquisicao de passagem para Recife pois se trata de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2013 | 45365.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2013 | 1627.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2013 | 17871.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2013 | 93515.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Profissionais da Saude - P.S.F, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2013 | 5373.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares - E.S.F, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2013 | 49253.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Profissionais da Saude - P.S.F, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Auxiliares - E.S.F, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/10/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Profissionais da Saude - P.S.F, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/10/2013 | 44385.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/10/2013 | 10678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/10/2013 | 2783.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/10/2013 | 10759.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2013 | 22190.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/10/2013 | 2094.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/10/2013 | 2242.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/10/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/10/2013 | 4712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/10/2013 | 3808.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/10/2013 | 12294.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - SAMU, referente ao mes de Outubro de 2013. - CONTRAPARTIDA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/10/2013 | 3637.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - SAMU, referente ao mes de Outubro de 2013. - CONTRAPARTIDA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2013 | 11229.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CEO-Centro de Especialidades de Odontologia, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2013 | 5306.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/10/2013 | 12788.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/10/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/10/2013 | 49804.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/10/2013 | 57550.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/10/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas ate o AEROPORTO em JOAO PESSOA-PB, para com a finalidade do paciente viajar para realizacao de um TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/10/2013 | 0.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao o PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2013 | 2471.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Tesouraria , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas-SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 21072-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2013 | 1951.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 21.072-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2013 | 1006.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 21.072-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/10/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura-SECULT - Departamento de Cultura, , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geraldo do Municipio-PROGEM - Gabinete do Procurador, , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/10/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geraldo do Municipio-PROGEM - Assessoria Juridica, , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/10/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/10/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/10/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/10/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/10/2013 | 2694.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/10/2013 | 4095.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado,referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/10/2013 | 8738.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/10/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/10/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/10/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/10/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/10/2013 | 800.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locucao nas festividades do Evento Motocross de Boqueirao realizado no dia 27 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/10/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Departamento de Desportos , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/10/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/10/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes-SEMES - Departamento de Desportos , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2013 | 5390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/10/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo-SETUR - Departamento de Turismo , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Divulgacao e Publicidade das Acoes Administrativas | Servicos de Divulgacao,Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/10/2013 | 675.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a circulacao de materiais institucionais do Poder Executivo do municipio de Boqueirao - PB, realizado no Programa FM Rural, radio Correio FM 98.1, durante o mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232013 | 0004947 | 31/10/2013 | 7937.50 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E FAB. DE EST. METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Palco, Banheiros e tendas nos dias 26 e 27/10/2013 para o evento Motocross de Boqueirao - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/10/2013 | 750.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentos (recibos e empenhos), relativos ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/10/2013 | 2.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei. 87/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/10/2013 | 2134.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 400.010-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/10/2013 | 2451.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/10/2013 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos de suspensao e embuchamento das bandejas dianteiras e traseiras, troca das pastilhas de freio, troca do pivo, troca dos amortecedores dianteiros e traseiros, troca dos coxins dos amortecedores e troca dos batedores dos amortecedores do veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/10/2013 | 64.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/10/2013 | 6981.60 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a manter as atividades do Hospital do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004952 | 31/10/2013 | 21914.80 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/10/2013 | 1500.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E FAB. DE EST. METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de tendas para a feira de literatura e artes - FLIBO Boqueirao - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/10/2013 | 1500.00 | 18113758000100 | A.J. GOMES DE VASCONCELOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto de dois Tacografos CEZA 3.000-A, instalacao, programacao dos velocimetros e recuperacao das placas dos Onibus Escolares de placas OFB-0169 e NFS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/10/2013 | 553.00 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/10/2013 | 1185.00 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar/Agricultura Familiar 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004951 | 31/10/2013 | 18160.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 7.264 Kms. de Servicos de transporte escolar em veiculos de Grande porte no periodo de Outubro de 2013, conforme processo Pregao Presencial 016/2013 tambem conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004953 | 31/10/2013 | 22500.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por parte de Servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte no total de 11.636 Kms. no periodo de Outubro de 2013, conforme processo Pregao Presencial 016/2013 e relatorio em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004954 | 31/10/2013 | 18226.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por parte de Servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte no total de 11.636 Kms. no periodo de Outubro de 2013, conforme processo Pregao Presencial 016/2013 e relatorio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/11/2013 | 161.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de telefone 3391-2180 destinada a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/11/2013 | 3194.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinados ao Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/11/2013 | 700.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ornamentacao da festa dos professores no dia 11 de Outubro de 2013 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/11/2013 | 1500.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E FAB. DE EST. METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de tendas para a feira de literatura e artes - FLIBO Boqueirao - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/11/2013 | 74.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de telefone 3391-2362 destinada a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/11/2013 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos como Oficineiro de Artes no Saco e Criacao do Pastoril do Grupo de Idosos para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autono da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/11/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/11/2013 | 4068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/11/2013 | 1205.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/11/2013 | 342.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de telefone 3391-1299 destinada a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/11/2013 | 95.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/11/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/11/2013 | 35.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/11/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/11/2013 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/11/2013 | 62.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/11/2013 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/11/2013 | 4560.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNADINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 57 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia, durante o mes de Setembro de 2013 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/11/2013 | 300.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de carimbos destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/11/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos de 11 consultorios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/11/2013 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/11/2013 | 2879.55 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS, PSF e HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/11/2013 | 4275.25 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/11/2013 | 121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/11/2013 | 22190.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS-CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/11/2013 | 2094.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/11/2013 | 2242.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/11/2013 | 10759.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/11/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude-SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/11/2013 | 149.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/11/2013 | 29.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2013 | 234.40 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao com manutencao de uma maquina Brother-8085DM referente ao mes de Outubro de 2013 e 688 copias/impressoes excedentes a franquia produzidas em equipamento locado ao valor unitario de R$ 0,05, na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/11/2013 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas agrupadas ocorrencia ,efetuada nesta data, relativo ao beneficio as cadastro da conta no 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/11/2013 | 152.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administracao-Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2013 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Galpao Fabrica, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/11/2013 | 600.00 | 13764779000163 | CONASP CONS. ASSES. E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Levantamento Topografico planialtimetrico para construcao de CREAS no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/11/2013 | 150.00 | 11203541000133 | ELIAS TRAJANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a tres placas de homenagem de tamanho: 13x18, em MDF com foto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/11/2013 | 800.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicidade volante com trio eletrico na realizacao do Motocross, atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/11/2013 | 257.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral e Copos Descartaveis destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/11/2013 | 7508.35 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Veiculos para a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/11/2013 | 2472.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Veiculos para a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/11/2013 | 77.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/11/2013 | 14298.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/11/2013 | 600.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude com o veiculo Motocicleta de Placas KLF-1238 referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/11/2013 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos Laboratoriais durante o mes de Outubro de 2013 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/11/2013 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSFs, relativo ao mes de Outubro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/11/2013 | 682.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/11/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 08, 20 e 27 de Novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/11/2013 | 4853.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Outubro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/11/2013 | 668.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria, PSFs. e UBSFs. da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/11/2013 | 37.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Gs Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/11/2013 | 132.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/11/2013 | 99.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/11/2013 | 2879.60 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de Outubro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/11/2013 | 6500.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/11/2013 | 1764.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Cebola, Macaxeira, Tomate, Cenoura, Batata Doce e Beterraba) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 30% Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/11/2013 | 643.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Filtros de ar e de oleo destinados aos Onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/11/2013 | 3210.62 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/11/2013 | 935.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo GLP P 13kg, destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/11/2013 | 605.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral, destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/11/2013 | 3952.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas as Escolas, Grupos Escolares e Creches e Secretaria da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/11/2013 | 776.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de limpeza (Detergente, Desinfetante, Sabonete Liquido e Agua Sanitaria) destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/11/2013 | 2309.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Oleo lubrificante para manutencao dos veiculos e maquinas Retroescavadeiras, Cacambaas e Trator de Esteira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/11/2013 | 192.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Agua Sanitaria e Sabao Liquido) destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/11/2013 | 528.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/11/2013 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/11/2013 | 344.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Desinfetante, Agua Sanitaria e Amaciante) destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/11/2013 | 827.96 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao (Filtros de ar e de oleo) e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/11/2013 | 344.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Material de Limpeza (Detergente, Cloro, Sabao Al Motivo, Sabao Liquido) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/11/2013 | 220.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/11/2013 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacaona defesa dos demais interesses da Administracao Publica Municipal durante o mes de Outubro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/11/2013 | 2600.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Primeira parcela do pagamento dos servicos de Elaboracao do Plano Municipal de SANEAMENTO BASICO, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/11/2013 | 416.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Agua Sanitaria, Detergente Liquido e Desinfetante)) destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/11/2013 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas agrupadas ocorrencia ,efetuada nesta data, relativo ao beneficio Remessa de Credito da conta no 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/11/2013 | 0.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/11/2013 | 35.55 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/11/2013 | 4.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta no 6.345-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/11/2013 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 06/11/2013 | 710.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP P 13kg, destinados a Residencia Terapeutica Feminina e Masculina, CAPS e Saude Mental da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/11/2013 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/11/2013 | 1280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 04 Pneus 185/65R14 Goodyear Directon destinado ao veiculo Saveiro Ambulancia de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/11/2013 | 200.00 | 00045112452404 | JOSENILDA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/11/2013 | 500.00 | 00009054412496 | ALEX RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Ressonancia do Joelho)por causa de acidante de moto de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/11/2013 | 50.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Botijao de Gas de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/11/2013 | 100.00 | 00009819545455 | MONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/11/2013 | 50.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/11/2013 | 50.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/11/2013 | 200.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Oculos de grau de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/11/2013 | 150.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/11/2013 | 500.00 | 00006789411496 | PAULO SERGIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (ortopedia) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 06/11/2013 | 150.00 | 00009555116407 | LENILSON VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/11/2013 | 500.00 | 00048272060400 | FRANCISCO PAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ e despesas, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/11/2013 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma diaria para a II Reuniao Estadual sobre o PRONATEC no dia 07 de Novembro pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/11/2013 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar do 1479, referente ao pagamento do mes de Outubro do corrente ano do Aluguel para fins de funcionamento do Programa CRAS no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 06/11/2013 | 2120.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 02 Pneus 1000x20 Firestone 557 16R, 02 camaras de ar 100x20 Pirelli Z570 e 02 protetores aro 20 andrade destinados ao Veiculo Cacamba de placas HUH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/11/2013 | 4888.37 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela confeccao de 01 Portao de 20x30 chapa 18 1,50x2,50x1,20m, 01 Portao corredico 50x50 chapa 16 c/lambril 4,05x2,45x1,50m, 02 Portoes 20x30 chapa 18 em tubo 1,00x2,50m, 01 Grade em barra 7/8x3/16 med. 1,65x1,00x1,00m, 01 Grade em barra 7/8x3/16 med. 2,50x1,00x1,00m destinados as Escolas Municipais Nossa Senhora do Carmo do Sitio Bredos, Jose Henrique Cavalcante do Sitio Bento e Jose Adelino Leal do Sitio Cavaco todos da Secretaria Municipal de | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/11/2013 | 3870.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 04 Pneus 900x20 Firestone BFT-595, 06 Camaras de ar 900x20 tortuga e 06 Protetores aro 20 Andrade destinados ao Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal deEducacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/11/2013 | 8100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 06 Pneus 275/80R22,5 Goodiear destinados ao Onibus Escolar de placas OGE-4700 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/11/2013 | 4860.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 06 Pneus 215/75R17,5 Michelin destinados ao Micro Onibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/11/2013 | 800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 05 Pneus 175/70R13 Goodiear GPS-3 destinados ao FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005088 | 07/11/2013 | 16618.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/11/2013 | 859.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinados ao Onibus Iveco de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/11/2013 | 725.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinados ao Onibus Escolar de placas OFD-5068 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/11/2013 | 14590.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos Onibus Escolares e veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/11/2013 | 766.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao veiculo CORSA de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/11/2013 | 993.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Caminhao Cacamba de placas HUH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005076 | 07/11/2013 | 39331.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/11/2013 | 582.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/11/2013 | 110.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/11/2013 | 809.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/11/2013 | 117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/11/2013 | 836.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo FIAT UNO FIRE de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/11/2013 | 914.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo BOXER VIDA PEUGEOT de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/11/2013 | 983.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo AMBULANCIA MASTER RENAULT SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/11/2013 | 578.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de Reposicao destinadas ao veiculo SAVEIRO de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/11/2013 | 7928.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/11/2013 | 7323.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos Ambulancias e SAMU, na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 07/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/11/2013 | 530.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/11/2013 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Administracao - Galpao Fabrica, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 07/11/2013 | 22.00 | 00007217635454 | KLERTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelos Servicos Prestados no Conserto de uma porta no Escritorio da Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/11/2013 | 30.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta no 6.345-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/11/2013 | 917.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas ao Trator Massey Ferguson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/11/2013 | 1920.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/11/2013 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de controle e responsabilidade dos times amadores e demais atividades desportivas no Ginasio Poliesportivo Airton Senna, atraves da Secretaria Municipal de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/11/2013 | 4.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/11/2013 | 9477.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS conforme cota do FPM (RFB- PREV-PARC 53), debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/11/2013 | 3820.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS conforme cota do FPM (RFB- PREV-PARC 60), debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/11/2013 | 13700.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do RFB-PREV-OB COR, recolhido da COTA do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/11/2013 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de caiacao e pintura da parteinterna do Clube Recreativo Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/11/2013 | 208.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/11/2013 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/11/2013 | 114.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/11/2013 | 66.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/11/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/11/2013 | 52.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/11/2013 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/11/2013 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/11/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/11/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/11/2013 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento dagua no Distrito do Marinho, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/11/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca II, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/11/2013 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/11/2013 | 600.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos na organizacao da Feira Livre atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/11/2013 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos na organizacao da Feira Livre atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/11/2013 | 200.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na organizacao da Feira Livre atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/11/2013 | 200.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na organizacao da Feira Livre atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/11/2013 | 200.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na organizacao da Feira Livre atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca da Independencia atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/11/2013 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de ajudante de Pedreiro na construcao de um Fossao (grande fossa)no Distrito do Marinho, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro na continuacao da construcao de um Fossao (grande fossa)no Distrito do Marinho, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/11/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na continuacao da construcao de um Fossao (grande fossa)no Distrito do Marinho, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/11/2013 | 1080.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro na continuacao da construcao de um Fossao (grande fossa)no Distrito do Marinho, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/11/2013 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conclusao da Capinagem e limpeza geral da barragem do Acude Epitacio Pessoa atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/11/2013 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conclusao da Capinagem e limpeza geral da barragem do Acude Epitacio Pessoa atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/11/2013 | 600.00 | 00011958743402 | LEONARDO GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conclusao da Capinagem e limpeza geral da barragem do Acude Epitacio Pessoa atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/11/2013 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/11/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/11/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de manutencao e desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/11/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Poda de arvores das Pracas, Escolas e Demais predios publicos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/11/2013 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro na area rural para abastecimento de carros pipa no mes de Outubro de 2013 atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/11/2013 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de auxiliar (retirada de pedras e outros objetos das vias)na execucao dos servicos de patrolamento das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal deInfra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/11/2013 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e caiacao do Cemiterio Publico e ruas adjacentes atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/11/2013 | 660.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como encarregado do pessoal que realiza os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Outubrode 2013, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00054156530400 | ERALDO DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro na conclusao da construcao de uma casa popular no Bairro da Bela Vista de uma pessoa reconhecidamente carente do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/11/2013 | 550.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Operador da rocadeira manual, na execucao de servicos diversos, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/11/2013 | 600.00 | 00011649485476 | JOSE NILTON ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na conclusao da construcao de uma casa popular no Bairro da Bela Vista de uma pessoa reconhecidamente carente do municipio, atraves da SecretariaMunicipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/11/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/11/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Repetidora Local atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/11/2013 | 4800.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/11/2013 | 3200.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/11/2013 | 8400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 31 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/11/2013 | 150.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Mangueiras e Conexoes para Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-Divisao de Transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/11/2013 | 1166.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Bebida Lactea e Leite pasteurizado) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar-30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/11/2013 | 475.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto de (2) clarinetes, (1) tenor, (1) trompete, (1) trombone, (1) tuba. instrumentos musicais utilizados nas aulas de musica das Escolas Padre Inacio, Euflaudizia Rodrigues e Virginio da Gama e Melo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/11/2013 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de auxiliar (retirada de pedras e outros objetos das vias), na execucao dos servicos de patrolamento das estradas vicinais atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/11/2013 | 2600.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de procedimentos cirurgicos na remocao de um tumor na regiao facial realizada no paciente Erinaldo de Andrade portador do CPF-029.954.664-00 residente no Sitio Pedra Branca I atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/11/2013 | 469.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos de Alimentacao (Leite In Natura) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CONTRAPARTIDA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/11/2013 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 07 (Sete) meses contados do dia 03/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/11/2013 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 08 (oito) meses contatos do dia 02/05/2013 a 31/12/2013.(Pagamento do mes de Outubro de 2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/11/2013 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. Referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/11/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona o Hospital Municipal , relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/11/2013 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona a RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS , relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/11/2013 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL, contratado do dia 15/01/2013, com termino previsto para 31/12/2013. Complemento da nota de Empenho 54 de 15/01/2013, pagamento do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/11/2013 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 06 (Seis) meses contados do dia 22/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/11/2013 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 11 meses e 15 dias, contatos do dia 15/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Complementacao da Nota de Empenho no 55.Referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/11/2013 | 650.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de transporte na motocicleta de placa MNK-4134 a disposicao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/11/2013 | 2330.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Economica, referente a Quarta parcela do contrato- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/11/2013 | 180.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Geracao de arquivos de dados Online dos Contra Cheques mensais e das fichas financeiras e declaracoes de rendimento anuais referente ao mes de Outubro de 2013, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/11/2013 | 476.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Novembro de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/11/2013 | 1267.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Setembro de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/11/2013 | 1829.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Outubro de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/11/2013 | 437.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Agosto de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/11/2013 | 2498.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Julho de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/11/2013 | 595.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Junho de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/11/2013 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 07/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/11/2013 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Humberto Albino de Morais. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 07/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/11/2013 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/11/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Licenca de Uso (LOCACAO) de sistemas de Informatica referente ao mes de Novembro/2013, destinados para a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/11/2013 | 742.38 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de generos de alimentacao destinados a Secretaria Municipal de Saude - CONTRAPARTIDA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/11/2013 | 1380.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza do PSF da Comunidade do Alagamar atraves da Secretaria Municipal de Saude - (PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/11/2013 | 797.28 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/11/2013 | 450.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, situado na Rua Nossa Senhora do Desterro, S/N, Centro - Boqueirao-Pb, inscrita no CNPJ sob o no 08.704.413/0014-83, destinadoao FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO. O prazo Sera 04 meses contados a partir do dia 01 de Julho de 2013, com termino previsto para o dia 31 de Dezembro 2013, no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) parcela referente ao mes de Outubro | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/11/2013 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROSOBJETOS) pelo periodo de 43 (quarenta e tres) meses contados a partir do dia 11 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2016, Pagamento referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Contribuicao para o Apae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/11/2013 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/11/2013 | 906.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de pecas para os Tacografos dos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/11/2013 | 149.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa do INMETRO para afericao do Tacografo do veiculo Onibus de placas OFB-0169 e Renavam 406189978 nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/11/2013 | 2563.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais de Limpeza, destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/11/2013 | 50.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/11/2013 | 600.00 | 00057002940449 | MARINES BARBOSA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/11/2013 | 50.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Alugueis de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/11/2013 | 50.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/11/2013 | 200.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de alugueis em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/11/2013 | 50.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Energia Eletrica em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/11/2013 | 50.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos de Alimentacao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/11/2013 | 100.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/11/2013 | 300.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/11/2013 | 150.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos de Alimentacao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/11/2013 | 650.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Cursos Profissionalizantes do CENDAC em parceria com a Pregeitura Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/11/2013 | 325.00 | 00007279229476 | JOSE APRIGIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Cursos Profissionalizantes do CENDAC em parceria com a Pregeitura Municipal de Boqueirao - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/11/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Outubro/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/11/2013 | 200.00 | 00010630476411 | EDVALDO TOME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, (Compra de Alimentos) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/11/2013 | 1000.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao, pois esta pessoa e reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/11/2013 | 320.00 | 00038707020449 | ROSILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Compra de Oculos, pois esta pessoa ereconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/11/2013 | 650.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Curso Profissionalizante do CENDAC atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social em parceria com a Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/11/2013 | 650.00 | 00004799423401 | MARIA ALBENIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de Curso Profissionalizante do CENDAC atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social em parceria com a Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/11/2013 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/11/2013 | 940.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Exames Radiologicos durante o periodo de 18 a 24 de Outubro de 2013, pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 13/11/2013 | 1240.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Exames Radiologicos em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/11/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/11/2013 | 32.48 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/11/2013 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 400.010-2, referente a tarifas bancarias de folha, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/11/2013 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de conexao a internet VBNET nos pontos das Secretarias Municipais de Infra-Estrutura, Desenvolvimento Economico-Setor de Agricultura e Setores de RG e CTPS do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/11/2013 | 80.73 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/11/2013 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/11/2013 | 3816.20 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Laboratoriais durante o mes de Outubro de 2013 atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/11/2013 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/11/2013 | 1161.70 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a comprade Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/11/2013 | 5468.10 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a comprade Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/11/2013 | 600.00 | 00006666887450 | HAMYSTRONG BRITO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Cirurgia na Boca)de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/11/2013 | 675.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de conexao a internet VBNET nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS e Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/11/2013 | 2000.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinados a Cestas Basicas da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/11/2013 | 2434.59 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao - CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR-FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/11/2013 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/11/2013 | 3287.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/11/2013 | 8357.91 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/11/2013 | 2131.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/11/2013 | 4089.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/11/2013 | 144.03 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/11/2013 | 10.07 | 12919734000581 | REDE COMPRAS III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/11/2013 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/11/2013 | 44.24 | 00088606570400 | ISRAEL DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Consumo destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/11/2013 | 4135.10 | 15496963000103 | SAUDE DENTAL PRODUTOS EQUIP. ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitala destinado aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Infra Estrutura Basica para os Servicos de Saude | Construcao ou Adequacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005235 | 18/11/2013 | 40500.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA.-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a(primeira) Medicao dos servicos de conclusao da reforma do Hospital Municipal de Boqueirao, conforme contrato administrativo TP no 01.001/2013. Mao de Obra 40% Material 60%. | 10032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/11/2013 | 57.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00007263401460 | JOSE ERINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/11/2013 | 1500.47 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Generos Alimenticios destinados ao lanche para o grupo de mulheres e de jovens que sao usuarios de drogas e para atendimento diario no mes Outubro de 2013 pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/11/2013 | 180.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Tratamento de Saude, pois esta pessoa e reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/11/2013 | 250.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pois esta pessoa e reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/11/2013 | 100.00 | 00097852392415 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios (ALIMENTOS) pois esta pessoa ereconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/11/2013 | 500.00 | 00078138620404 | NIVALDO LOPES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/11/2013 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de corte da grama do Estadio Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Esportes, no mes de Outubro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - GRAS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/11/2013 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/11/2013 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/11/2013 | 7099.80 | 10303652000159 | ASSOC. DE LIDERENCAS ORG. AGRI. FAMILIARES DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Pedagogica correspondente ao Programa BRASIL ALFABETIZADO na etapa inicial - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/11/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/11/2013 | 2450.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 80 Enfeites Natalinos confeccionados em vergalhao de 1/4 atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Assessoria Acompanhamento e Elaboracao de Projetos desa municipalidade junto aos Ministerios, secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, Funasa e Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV, referente ao mes de Novembro-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/11/2013 | 287.70 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao-Departamento de CTPS e Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/11/2013 | 1191.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacoes no Diario Oficial, relativo aos dias 08,17,22 e 25/10/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/11/2013 | 976.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/11/2013 | 0.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/11/2013 | 50.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/11/2013 | 1350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados da realizacao de procedimento medico Cistoscopia no paciente Davino Amaro Bezerra encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/11/2013 | 355.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de Toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/11/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2012. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o CEO, referente ao mes de Dezembro de 2012. - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/11/2013 | 9283.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/11/2013 | 2561.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/11/2013 | 3345.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/11/2013 | 2358.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CEO-Centro de Esp. de Odontologia, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/11/2013 | 10531.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/11/2013 | 1651.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/11/2013 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/11/2013 | 21446.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/11/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/11/2013 | 567.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/11/2013 | 1300.17 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene pessoal destinados as Creches da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/11/2013 | 71600.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/11/2013 | 100.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/11/2013 | 183.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Idoso, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/11/2013 | 73.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das Via e Logradouros | Manutencao da Malha Viaria Domunicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005263 | 20/11/2013 | 62664.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de 168 (cento e sessenta e oito) horas/maquina (Escavadeira Hidraulica tipo 320DL), na escavacao de picarro no Bairro das Malvinas, entrada da cidade, para ser colocadono trecho que liga a cidade as localidades de: Taboado de Cima, Alagamar e sede do municipio; Locacao de 04 (quatro) Caminhoes Cacamba para realizacao dos servicos de picarramento no trecho que liga a cidade as Localidades de Taboado de Cima, Alagamar e s | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento Economico | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/11/2013 | 2700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Epitacio Pessoa, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR 40 (QUARENTA) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES PENAFORTE LTDA., Inscrita no CNPJ sob o no 02.252.806/0001-00 com o fim exclusivo da mesma desenvolve | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/11/2013 | 150.00 | 00007362027494 | JOSE SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 06 (seis) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Esportes durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/11/2013 | 380.00 | 00007362027494 | JOSE SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 15 (quinze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/11/2013 | 760.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagens dos Onibus Escolares e servicos de conserto de pneus e lubrificacoes durante o mes de Outubro de 2013-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/11/2013 | 2670.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de confeccao de Solicitacoes de Exames TB, SSA2, Ficha da Crianca, Ficha Geral Ambulatorial e MS Hiperdia destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/11/2013 | 3955.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de confeccao de Cartao da Mulher, Cartao da Gestante,Fichas A p/Cadastro, Odontologico, Atendimento Nivel Superior, Cadastro SISVAN, Encaminhamento Especialista, Pericultura, Viva Mulher e Diabetico destinados aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/11/2013 | 350.00 | 00007362027494 | JOSE SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 14 (quatorze) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de acoes destinadas a Secretaria Municipal de Saude durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/11/2013 | 340.00 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagens das Ambulancias do Hospital e SAMU e servicos de conserto de pneus durante o mes de Outubro de 2013-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/11/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/11/2013 | 1200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/11/2013 | 3692.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a comprade Generos Alimenticios (frutas, verduras e legumes) destinados a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/11/2013 | 632.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a comprade Generos Alimenticios (Verduras, frutas e legumes) destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/11/2013 | 4182.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a comprade Generos Alimenticios (frutas, verduras e legumes) destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/11/2013 | 200.00 | 00007362027494 | JOSE SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 08 (oito) horas de publicidade e divulgacao atraves de carro de som de materias institucionais destinadas a Secretaria Municipal de Administracao durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/11/2013 | 13.36 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a compra de Material de Expediente (PAPEL FILIP VERGE BRANCO C/50) destinado a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/11/2013 | 23.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/11/2013 | 130.00 | 00004701591467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela realizacao de servicos de Limpeza no Escritorio da Secretaria de Financas , referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/11/2013 | 2700.00 | 00030102055890 | JOSE UVENILSON MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro e Ajudantes na conclusao de reparos emanutencao da Unidade Ancora do PSF da Comunidade do Taboado, localizada na Comunidade do Alagamar - Secretaria Municipal de Saude- (PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/11/2013 | 600.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Saude com o veiculo Motocicleta de Placas KLF-1238 referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/11/2013 | 217.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/11/2013 | 60.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios (ALIMENTOS) pois esta pessoa ereconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/11/2013 | 300.00 | 00008937365707 | PAULO ROBERTO FIRMINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao, pois esta pessoa ereconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/11/2013 | 800.00 | 00033848855895 | JANICLEA COSME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao, pois esta pessoa ereconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/11/2013 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, pois sou pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/11/2013 | 300.00 | 00004740140454 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, pois esta pessoa e reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/11/2013 | 50.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Fatura de Energia Eletrica atrasada, pois esta pessoa e reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/11/2013 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao, pois esta pessoa ereconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/11/2013 | 150.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel em atraso, pois esta pessoa ereconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/11/2013 | 120.00 | 00009647478470 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Generos alimenticios, pois esta pessoa e reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/11/2013 | 500.00 | 00057051046420 | SANDRO MURILO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao (MADEIRAMENTO) pois esta pessoa e reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/11/2013 | 300.00 | 00005370164495 | RAILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao, pois esta pessoa e reconhecidamente carente no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/11/2013 | 600.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda de custo para a Senhora Roselia Maria Barbosa, para aquisicao de material de construcao, pois a mesma e reconhecidamente carente no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/11/2013 | 900.00 | 00062200224400 | APARECIDA NUNES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda de custo para a Senhora APARECIDA NUNES SILVA, para Tratamento de Saude, pois a mesma e reconhecidamente carente no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/11/2013 | 700.00 | 00011294735462 | NICOLAS RAMON RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (TRATAMENTO DENTARIO), pois a mesma e reconhecidamente carente no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00005692179466 | MARIA JANAINA OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente a ajuda de custo para a Senhora Maria Janaina Oliveira Sousa, para aquisicao de material de construcao, pois a mesma e reconhecidamente carente no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/11/2013 | 80.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Generos Alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/11/2013 | 400.00 | 00095148590491 | LEONIA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/11/2013 | 5757.50 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUCOES LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre colchao de areia/po de pedra com espessura de 10 cm rejuntado com argamassa no traco 1:3(cimento+areia) e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas: Nossa Senhora do Desterro, Jose Cordeiro dos Santos, Heraclito do Rego, Joao da Cruz Cavalcante, Francisco Aprigio Maciel, Independencia, Felix Araujo, Frei Caneca, Sevrino Macedo, Balde do Acude, Jose de Farias M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Saneamento | Abastecimento | Armazenamento de Agua | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/11/2013 | 7000.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao abastecimento de 100 (cem) carros pipa no veiculo Caminhao Mercedes Benz de placas KHT-2263, destinados a beneficiarios da zona rural do municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/11/2013 | 1440.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de ferramentas (Chaves e Macacos Hidraulicos) destinados aos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/11/2013 | 3845.78 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material para DECORACAO NATALINA, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/11/2013 | 379.19 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Piscas de Led e brancos para decoracao natalina atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/11/2013 | 1695.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Cabos, Cordoes e Lampadas destinadas a Decoracao Natalinaatraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/11/2013 | 800.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, doado em forma de apoio a tradicional festa da Comunidade da Serra do Monte nas mediacoes do conhecido Sr. Ataliba Muniz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/11/2013 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/11/2013 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/11/2013 | 167.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/11/2013 | 250.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lanternagem do veiculo D-20 de placas MND-4536 lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/11/2013 | 300.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lanternagem e conserto de portas do veiculo Ambulancia de placas MNZ-7786 lotado na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/11/2013 | 350.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura das portas e capu do veiculo Ambulancia Saveiro de placas lotado na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/11/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Infra Estrutura Basica para os Servicos de Saude | Contr./Ampl./Ref. e Conservacao de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0005341 | 25/11/2013 | 33847.07 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a Medicao dos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude da Familia, localizada no Bairro da Bela Vista-Centro no Municipio de Boqueirao-PB. conforme contrato 0075/2012. | 10052012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/11/2013 | 600.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura do veiculo FIAT UNO lotado na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/11/2013 | 75.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de Funcionarios que fazem parte da Equipe Pedagogica que iria participar do Encontro so Pacto pela Idade Certa em Joao Pessoa-PB nos dias 25,26 e27 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som de medio porte conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, doado em forma de apoio a Paroquia Nossa Senhora do Desterro no eventoVINDA E VEREIS, realizado no Ginasio da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira no periodo de 08 a 10 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/11/2013 | 500.00 | 00010680917462 | ALEX FRANKLYM VIDAL LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/11/2013 | 230.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao e pintura de 04 (quatro) faixas para o evento Motocross realizado nos dias 26 e 27 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento Economico | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/11/2013 | 9000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/11/2013 | 300.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 15 horas de servicos de solda eletrica em materiais/equipamentos de aco/ferro na recuperacao de vinte laminas de forrageira/encilhadeira, destinadas a Secretaria Municipal de DesenvolvimentoEconomico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/11/2013 | 350.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de material de construcao (MADEIRAMENTO) pois esta pessoa ereconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/11/2013 | 435.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de refeicoes para participantes dos programas da Mulher, CENDAC e Programa Cidadao da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/11/2013 | 1950.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de um portao de corredica em metalon 50x50 chapa 16, roldana de 2,5 polegadas com suporte, chpa lambril galvanizada destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/11/2013 | 2082.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para o Trator AD7 - B FIAT da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/11/2013 | 674.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para a Retroescavadeira 140H Caterpillar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/11/2013 | 575.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao para aMotoniveladora 120K Caterpillar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/11/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/11/2013 | 2879.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/11/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/11/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/11/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM - Assessoria Juridica, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/11/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/11/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/11/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/11/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/11/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito-GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/11/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos - Gabinete do Prefeito-GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/11/2013 | 315.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao do Clube Recreativo para Festa dos Padres em parceria com a Prefeitura atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/11/2013 | 2696.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/11/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/11/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/11/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/11/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Controle do Patrimonio Publico, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 27/11/2013 | 8738.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/11/2013 | 4434.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquipo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/11/2013 | 18.40 | 34028316371861 | CORREIOS E TELEGRAFOS AG. QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Realizado no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/11/2013 | 1691.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/11/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/11/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/11/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/11/2013 | 75.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/11/2013 | 4500.00 | 13727469000179 | CAC-CENTRO AVANCADO DE CIRURGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados de Colecistectomia Videolaparascopia de Urgencia realizada no dia 15 de Novembro de 2013 na paciente SUENIA DE ANDRADE SALES encaminhada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/11/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/11/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/11/2013 | 4712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/11/2013 | 4308.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/11/2013 | 45864.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/11/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - E S F, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/11/2013 | 5825.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - E S F, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/11/2013 | 95018.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - P S F, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/11/2013 | 49931.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - P S F, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/11/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - P S F, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/11/2013 | 2103.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/11/2013 | 2215.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/11/2013 | 11479.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/11/2013 | 24044.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/11/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/11/2013 | 51540.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/11/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/11/2013 | 57481.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/11/2013 | 6056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/11/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/11/2013 | 13823.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/11/2013 | 2723.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/11/2013 | 8178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/11/2013 | 12382.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2013 (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/11/2013 | 3395.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Novembro de 2013 (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/11/2013 | 11247.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro Escializado de Odontologia, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/11/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - PSE - Programa Saude na Escola, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/11/2013 | 17280.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/11/2013 | 1627.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/11/2013 | 44385.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/11/2013 | 4477.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/11/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/11/2013 | 2178.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/11/2013 | 13810.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/11/2013 | 6565.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/11/2013 | 10223.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/11/2013 | 130.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/11/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/11/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/11/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissioados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/11/2013 | 4099.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/11/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/11/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/11/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/11/2013 | 4068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/11/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/11/2013 | 5034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/11/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/11/2013 | 300.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/11/2013 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/11/2013 | 700.00 | 00006490690489 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de 02 (Duas) passagens para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/11/2013 | 170.00 | 00006786134432 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua e esgoto (CAGEPA) em atraso, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/11/2013 | 350.00 | 00012471096743 | ROSIRENE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/11/2013 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/11/2013 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/11/2013 | 33414.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-Educacao Infantil 60%, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/11/2013 | 256694.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-FUNDEB-60%, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/11/2013 | 5070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica 60% , referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/11/2013 | 2575.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica 60%, referente ao mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/11/2013 | 14509.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos-60%, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/11/2013 | 31455.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Professores-Contratados 60%, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/11/2013 | 42301.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares 40%, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/11/2013 | 80814.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental-Auxiliares 40%, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/11/2013 | 10141.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/11/2013 | 6763.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/11/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/11/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/11/2013 | 4746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/11/2013 | 4576.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ciltura-MDE, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/11/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/11/2013 | 4712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/11/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/11/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/11/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/11/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/11/2013 | 1468.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2013 | 3856.00 | 12868371000179 | N. DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos fornecimento de Material eletrico (Kits Monofasico para Muro, Kits Trifasico para Muro Cabo Flex) destinados as Escolas e Creches e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/11/2013 | 2172.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao e de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Municipal Jose Adelino Leal no Sitio Cavaco. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/11/2013 | 8062.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao e de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo no Sitio Bredos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2013 | 3617.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao, destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Municipal Joao Francisco Barbosa no Sitio Tanques. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/11/2013 | 1019.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao e de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Creche Municipal Jose Barbosa Camelo no Bairro da Bela Vista. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/11/2013 | 805.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao e de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Municipal Eufraudizia Rodrigues. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/11/2013 | 679.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao e de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Municipal Padre Inacio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/11/2013 | 1372.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao, destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escola Municipal Josefina Heraclito do Rego no Sitio Quarenta. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/11/2013 | 1154.00 | 12868371000179 | N. DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos fornecimento de Material eletrico (Cabo Flexivel e Reatores Eletronicos)destinados a Praca do Bairro Novo, Praca da Independencia (Quiosques), Praca das Aguas, Iluminacao Publica Rural e Urbana, Matadouro e Mercado Publico - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Bens Imoveis | Aquisicao de Terrenos para Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/11/2013 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Acao de Desapropriacao conforme Pedido de liminar de Emissao de Posse, contra Eugenio Antonio de Macendo, destinado a Construcoes de Unidades Habitacionais Populares , junto ao Logradouro( Sitio Lages). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/11/2013 | 1329.00 | 12868371000179 | N. DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos fornecimento de Material eletrico (Cabo Flexivel e Multiflex e Fita Isolante)destinados ao PSFs. do Centro, Gaudencio Mirador e Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/11/2013 | 850.00 | 12868371000179 | N. DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos fornecimento de Material eletrico (Multiflex e Kits para muro trifasico)destinados ao NASF - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/11/2013 | 25.00 | 00052702987400 | GILSON ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas com a finalide de fazer tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005462 | 28/11/2013 | 15053.72 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Farmacia Basica . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/11/2013 | 996.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da fopag Saude, da conta no 400.010-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/11/2013 | 120.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a gratificacao por horas extras para o Sr. GERALDO SILVINO DE SOUZA (FISCAL DE TRIBUTOS / MATRICULA 040504-3) por realizar servicos de arrecadacao e fiscalizacao de tributos do MercadoPublico Municipal da cidade de Boqueirao-PB, em dias de Feira (Sabados)referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/11/2013 | 1951.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da fopag Prefeitura, da conta no 400.010-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/11/2013 | 623.00 | 12868371000179 | N. DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos fornecimento de Material eletrico (Tomadas Sistema e Reatores Eletronicos)destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/11/2013 | 7.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Realizado no mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/11/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/11/2013 | 2.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP na cota do ICMS-Desineracao das Exportacoes, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/11/2013 | 0.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR, neta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/11/2013 | 445.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta no 6.345-2, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2013 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas agrupadas ocorrencia ,efetuada nesta data, relativo ao beneficio Remessa de Credito da conta no 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/11/2013 | 2843.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao e de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Alagamar e do Centro - (PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/11/2013 | 2069.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao, destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Taboado e do Bairro Novo I - (PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/11/2013 | 564.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de Material de Construcao e de pintura destinados a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II - (PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/11/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos de 11 consultorios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005485 | 29/11/2013 | 40058.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Atencao Basica - Farmacia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/11/2013 | 41.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/11/2013 | 1350.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de recuperacao de Unhas e Laminas da maquina Retroescavadeira e recuperacao de Unhas do Trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/11/2013 | 11656.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Janeiro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/11/2013 | 12230.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/11/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/11/2013 | 14725.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/11/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/11/2013 | 10800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/11/2013 | 9033.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/11/2013 | 9600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/11/2013 | 10025.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/11/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/11/2013 | 7163.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/11/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/11/2013 | 4846.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/11/2013 | 13607.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/11/2013 | 4000.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/11/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Ser. de Energia Ele.dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/11/2013 | 10329.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com iluminacao publica descontadas atraves do valor de arrecadacao da CIP, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0005483 | 29/11/2013 | 18100.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 7.240 Kms. de Servicos de transporte escolar em veiculos de Grande porte no periodo de Novembro de 2013, conforme processo Pregao Presencial 016/2013 tambem conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12031-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0005489 | 29/11/2013 | 39914.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por parte de Servicos de transporte escolar em veiculos de Grande Porte no total de 11.404 Kms. no periodo de Novembro de 2013, conforme processo Pregao Presencial 016/2013 e relatorio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/11/2013 | 750.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos auxiliares na edicao e digitacao de documentos (recibos e empenhos), relativos ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/12/2013 | 148.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3322-4762 da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas , referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/12/2013 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de locacao com manutencao de uma maquina Brother-8085DM referente ao mes de Novembro de 2013 na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/12/2013 | 1472.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitado na c/c: 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/12/2013 | 129.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2318 da Secretaria Municipal de Administracao , referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/12/2013 | 8372.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Veiculos para a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/12/2013 | 2600.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Segunda parcela do pagamento dos servicos de Elaboracao do Plano Municipal de SANEAMENTO BASICO, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/12/2013 | 1329.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Extensao Ilumi tripolar e mangueira luminosa LED, destinadas a Decoracao Natalina atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/12/2013 | 5492.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a diversos setores da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/12/2013 | 281.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-1299 da Secretaria Municipal de Saude , referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/12/2013 | 1144.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/12/2013 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/12/2013 | 46.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/12/2013 | 23.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/12/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/12/2013 | 1700.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU - (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/12/2013 | 673.74 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Paes) destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU - (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/12/2013 | 6756.91 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados ao CAPS - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/12/2013 | 635.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP destinado a Secretaria Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 02/12/2013 | 339.98 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes, fluidos de freio e Filtros de ar e de oleo destinados aos veiculos da Secretaira Municipal de Saude e SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 02/12/2013 | 331.89 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes, fluidos de freio destinados aos veiculos de placas OFG-6988 da Secretaira Municipal de Saude e WQE-7845 do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/12/2013 | 4904.75 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao de Veiculos para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Pregao Presencial 009/2013 e Planilha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/12/2013 | 6400.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNADINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 80 Proteses Dentarias realizadas atraves do CEO-Centro de Especialistas em Odontologia, durante o mes de Outubro de 2013 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 02/12/2013 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao da Prefeitura Municipal de Boqueirao correspondente as parcelas a serem debitada nos dias 10, 20 e 27 de Dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 02/12/2013 | 336.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas a Secretaria, PSFs. e UBSFs. da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/12/2013 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSFs, relativo ao mes de Novembro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/12/2013 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/12/2013 | 670.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 Cilindros Oxigenio Medicinal 3 M3, Oxigenio PPU e Oxigenio 07 M3 destinados a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/12/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Recife-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAmais acompanhante,com a finalidade de realizar Exames medicos no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Terceira parte dos servicos de piso, assentamento de ceramica, reparo do refeitorio, banheiros e reparos hidraulicos e pintura do muro da Escola Nossa Senhora do Carmo na Comunidadedos Bredos - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00097838110459 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Terceira parte dos servicos de piso, assentamento de ceramica, reparo do refeitorio, banheiros e reparos hidraulicos e pintura do muro da Escola Nossa Senhora do Carmo na Comunidadedos Bredos - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/12/2013 | 159.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2180 da Secretaria Municipal de Educacao , referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/12/2013 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Educacao - Sala de Aula das Lajes, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/12/2013 | 1084.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo GLP P 13kg destinado a Secretaira Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 02/12/2013 | 474.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes destinados ao veiculo Onibus Escolar de placas OFD-0169 da Secretaira Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 02/12/2013 | 815.77 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes, fluidos de freio e Filtros de ar e de oleo destinados aos veiculos Onibus Escolares de placas OFD-5611, MOA-0172 e FIAT UNO de placas OFD-7558 da Secretaira Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/12/2013 | 4432.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas ENERGISA pelo consumo de Energia Eletrica destinadas as Escolas, Grupos Escolares e Creches e Secretaria da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/12/2013 | 2852.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao-MDE, relativo ao mes de Novembro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/12/2013 | 349.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate,Batata Doce) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 30% Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/12/2013 | 193.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Tomate e Coentro molho) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 30% Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/12/2013 | 651.50 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Maracuja, Tomate e Batata Doce) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 30% Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/12/2013 | 647.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Maracuja, Tomate e Macaxeira) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 30% Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/12/2013 | 76.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone 3391-2362 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura , referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005550 | 02/12/2013 | 22339.40 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/12/2013 | 758.00 | 00077019440444 | GILMAR SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto de bancos e portas, solda em carrocerias e volante doas veiculos FIAT UNO Vermelho, Saveiro, Trator e Cacamba da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/12/2013 | 1454.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo lubrificante destinadas aos Tratores da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007303745483 | MARIA PRISCILA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Viagem de membros da Igreja Adventista do Setimo Dia de Boqueirao para participarem do evento Encontro de Jovens na cidade de Natal-RN nos dias 29 e30 de Novembro e 01 de Sezembro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/12/2013 | 2472.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/12/2013 | 420.00 | 04312689000140 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento de servicos de cartorio (02 Casamentos, 02 segundas vias de Nascimentos) atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/12/2013 | 448.80 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP fornecidos nos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2013, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/12/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013 - CAMPEAO Categoria TITULAR - GREMIO DO BENTO, com final realizada no dia 01 de Dezembro de 2013, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013 - VICE-CAMPEAO Categoria TITULAR - PALMEIRAS DO MOITA, com final realizada no dia 01 de Dezembro de 2013, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 02/12/2013 | 600.00 | 00004702148486 | JOSE LAELSON OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013 - CAMPEAO Categoria ASPIRANTE - PALMEIRAS DO TABOADO, com final realizada no dia 01 de Dezembro de 2013, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 02/12/2013 | 400.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013 - VICE-CAMPEAO Categoria ASPIRANTE - VASCO DO MARINHO, com final realizada no dia 01 de Dezembro de 2013, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006596387461 | KLEBER DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013 - GOLEIRO MENOS VAZADO Categoria TITULAR, com final realizada no dia 01 de Dezembro de 2013, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007766431424 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013 - GOLEIRO MENOS VAZADO Categoria ASPIRANTE, com final realizada no dia 01 de Dezembro de 2013, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008495714485 | MARCOS SUEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013 - ARTILHEIRO Categoria TITULAR, com final realizada no dia 01 de Dezembro de 2013, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001020249447 | ALEX SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a premiacao do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013 - ATILHEIRO Categoria ASPIRANTE, com final realizada no dia 01 de Dezembro de 2013, no Estadio Municipal O Britao atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 02/12/2013 | 370.00 | 00008441564426 | MAGNUM RONNIE COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aosservicos de arbitragem da final do Campeonato Municipal de Futebol 2013 do municipio de Boqueirao, realizada no dia 01 de Dezembro de 2013 no Estadio O Britao pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/12/2013 | 215.00 | 00037382829472 | YURI DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao da maquina encilhadeira pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/12/2013 | 23.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 02/12/2013 | 550.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oleo lubrificante destinadas aos Veiculos e Tratores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Aricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/12/2013 | 2090.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Trator Massey Fergusson 275 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/12/2013 | 4016.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a doacao de Tinta Coralar, Tijolos de 08 furos, Telas Fibrocimento, Cadeados, Cimento, Linhas 3x3mt.Cal ja, Caibros, Ripas e Tabuas a diversas pessoas extremamente carentes, atraves daSecretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 03/12/2013 | 6031.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a doacao de Bacias Sanitarias, Tijolos de 08 furos, Telas Fibrocimento, Cimento, Linhas 3x3mt.,Ripas serradas e Caixa DAgua Aguaflex a diversas pessoas extremamente carentes, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/12/2013 | 1332.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a doacao de Latex Demais, Rolo de La, , Tijolos de 08 furos, Portas internas semi oca, Cimento, Thinner, Brita 19 e Esmalte Stand a diversas pessoas extremamente carentes, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/12/2013 | 115.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaira Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/12/2013 | 980.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas com hospedagem destinadas ao pessoal do Programa Ciranda de Servicos em acoes da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 03/12/2013 | 270.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Troca da Transmissao da Cacamba, Furo e solda do pino do trator,furo na cruzeta da Cacamba, servico de torno, extracao de parafuso, extracao de pino do trator de esteira tornoe furo no pino do trator-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/12/2013 | 790.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Corsa de placas MNR-9677 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/12/2013 | 2991.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas a Motoniveladora 120K Caterpillar da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/12/2013 | 2908.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Cacamba de placas HVH-4305 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/12/2013 | 88.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 03/12/2013 | 178.50 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao destinadas a motocicleta da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/12/2013 | 884.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Pintura e construcao destinados a limpeza de Ruas, Cemiterio do Marinho, Cemiterio DNOCS, Cemiterio da Felix Araujo atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/12/2013 | 1012.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Pintura e construcao destinados a limpeza de Ruas e servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/12/2013 | 6789.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Pintura e construcao (Blocos, Brita 19, Ferro, Tijolos, Cimento, Ferro 4.2 destinados ao Fossao do Marinho, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/12/2013 | 1304.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados a Caixa de Esgoto da Rua do Alto, Nossa Senhora do Desterro e Bairro das Malvinas, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/12/2013 | 1019.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados ao Evento Motocross 2013, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/12/2013 | 1192.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados aos Banheiros do Mercado Publico, Rodoviaria e Praca da Rua da Independencia, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/12/2013 | 2031.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Construcao destinados aos Banheiros dos Quiosques, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/12/2013 | 198.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70% (CONTRAPARTIDA -FPM MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/12/2013 | 654.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral destinada a Secretaira Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/12/2013 | 2005.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/12/2013 | 2176.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas OFB-0169 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/12/2013 | 1586.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas MOF-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/12/2013 | 1757.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas NPS-0293 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/12/2013 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/12/2013 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU - (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/12/2013 | 4804.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Farmacologico destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/12/2013 | 729.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Margarina, Xerem, Leite condensado e outros) destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU - (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/12/2013 | 1600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de reposicao destinadas ao veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/12/2013 | 1335.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas de reposicao destinadas ao veiculo FIAT UNO de placas OFG-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/12/2013 | 880.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/12/2013 | 3686.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Ambulancia Boxer Vida Peugeot de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/12/2013 | 1302.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Ambulancia Master Renault SAMU de placas NQE-7845 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/12/2013 | 469.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Leite In Natura) destinados a Secretaira Municipal de Saude - CAPS-Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/12/2013 | 665.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral, destinados a Secretaira Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/12/2013 | 55.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 03/12/2013 | 216.90 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/12/2013 | 400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Abracadeiras plasticas, Fita Isolante, Lampada colorida, Suporte de rabicho, cabo extinflan, destinadas a Decoracao Natalina atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/12/2013 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente: 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 04/12/2013 | 1700.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria juridica junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social e atuacaona defesa dos demais interesses da Administracao Publica Municipal durante o mes de Novembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 04/12/2013 | 566.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Lampadas Glogo Strobe e,5Wx240v destinadas a Decoracao Natalina atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 04/12/2013 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 04/12/2013 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados de Exame Histerossalpingografia, realizados na paciente Suzana de Souza Silva atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 04/12/2013 | 2830.17 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Exames laboratoriais realizados para pacientes da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 04/12/2013 | 1019.30 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Enfeites de Natal destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 04/12/2013 | 7303.07 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Laboratoriais realizados durante o periodo de 01 de Novembro a 03 de Dezembro de 2013 atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/12/2013 | 700.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de 02 (Duas) passagens para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 04/12/2013 | 700.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de 02 (Duas) passagens para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/12/2013 | 200.00 | 00044019149453 | GERCINO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/12/2013 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/12/2013 | 1000.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Cirurgia Esterectomia do Utero), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/12/2013 | 250.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de ornamentacao do Clube Recreativo no evento de entrega de Certificados aos usuarios dos Programas Sociais CREAS, CRAS e PETI, servicos de fortalecimento de convivencia e vinculocom os cursos de corte e costura, cabelereiro e auxiliar administrativo com periodo de dois meses atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/12/2013 | 476.00 | 13485688000199 | JCS DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fornecimento de refrigerantes no evento de entrega de Certificados aos usuarios dos Programas Sociais CREAS, CRAS e PETI, servicos de fortalecimento de convivencia e vinculo com os cursos de corte e costura, cabelereiro e auxiliar administrativo com periodo de dois meses atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/12/2013 | 520.00 | 00002867405408 | AURINETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de preparo de salgados no evento de entrega de Certificados aos usuarios dos Programas Sociais CREAS, CRAS e PETI, servicos de fortalecimento de convivencia e vinculo com os cursos de corte e costura, cabelereiro e auxiliar administrativo com periodo de dois meses atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/12/2013 | 250.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Apresentacao musical do cantor e compositor VERIDIANO COSTA no evento de entrega de Certificados aos usuarios dos Programas Sociais CREAS, CRAS e PETI, servicos de fortalecimento de convivencia e vinculo com os cursos de corte e costura, cabelereiro e auxiliar administrativo com periodo de dois meses atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 04/12/2013 | 650.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Oficineiro de Artes no Saco e Criacao do Pastoril do Grupo de Idoso para assim assegurar e contribuir para um envelhecimento ativo, saudavel e autonomo, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 04/12/2013 | 450.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de som de medio porte conforme especificacoes no contrato oriundo do Pregao Presencial 024/2013, no evento de entrega de certificados aos usuarios dos programas sociaisCREAS, CRAS, PETI, servicos de fortalecimento de convivencia e vinculo com os cursos de corte e costura, cabelereiro e auxiliar administrativo com periodo de dois meses atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.762-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 04/12/2013 | 100.00 | 05055128000176 | FUNDACAO UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confirmacao da inscricao de Lucia de Fatima C. Rego, ao II Simposio Multidisciplinar de Laser e envelhecimento Humano, evento realizado nos dias 5, 6 e 7 de Dezembro no auditorio da FIEP, Campinha Grande - PB . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/12/2013 | 300.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao (madeiramento), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/12/2013 | 540.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Detergente Balde, Desinfetante Balde, Cloro Balde e Agus Sanitaria fornecidos nos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2013, destinados a Secretaira Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/12/2013 | 192.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Detergente Balde e Desinfetante Balde)destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/12/2013 | 1320.00 | 00006364557422 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro na construcao de piso (puxar), reparos nos banheiros, pintura interna e servicos de telhado da Escola Municipal Joao Francisco Barbosa da Comunidade dos Tanques - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/12/2013 | 700.00 | 00012282578414 | LUIZ NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na construcao de piso (puxar), reparos nos banheiros, pintura interna e servicos de telhado da Escola Municipal Joao Francisco Barbosa da Comunidade dos Tanques - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/12/2013 | 624.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Desinfetante Balde, Agua Sanitaria, Detergente, Polidor de Aluminio, Cloro,Sabao Liquido e Amaciante) destinado a Secretaira Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/12/2013 | 2687.00 | 00010055256414 | VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Macaxeira e Banana Pacovan) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 30% Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/12/2013 | 233.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/12/2013 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - NASF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/12/2013 | 276.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude-SAMU (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/12/2013 | 236.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Agus Sanitaria, Amaciante Balde e Shampoo automotivo, destinados a Secretaira Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/12/2013 | 284.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Desinfetante Balde e Sabao Liquido Balde), destinados a Secretaira Municipal de Saude - PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/12/2013 | 50.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Recife-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAmais acompanhante,com a finalidade de realizar Exames medicos no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/12/2013 | 1400.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a execucao de furos de sondagem a percursao (S.P.T), efetuados no local da passagem molhada, sangradouro de emergencia no municipio de Boqueirao, conforme relatorio no 092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/12/2013 | 760.00 | 17901037000193 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza (Detergente Balde e Desinfetante Balde, Agua Sanitaria, Polidor de Aluminio, Amaciante e cloro)destinados a Secretaria Municipal de Administracao-Setores de CTPS, Identidade e Outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/12/2013 | 420.00 | 00006795533476 | GLAISY KELLY DA COSTA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para o pessoal da Secretaria de Financas quando em trabalhos extras, referente ao mes de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/12/2013 | 0.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do CFM-Departamento nacional de Producao Mineral, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/12/2013 | 17.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitado na c/c: 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/12/2013 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/12/2013 | 2083.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos de pintura e recuperacao dos moveis a seguir: 01 Cadeira de Ferro, 01 Bureau, 01 Mesa para exame ginecologico, 01 Armario Vitrine, 02 Mochos, 02 Biombos, 02 Mesas para exame clinico e 02 Suportes de soro com rodizio, material da Secretaria Municipal de Saude-PSF da Bela Vista. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/12/2013 | 8592.80 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70% (CONTRAPARTIDA -FPM MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/12/2013 | 1420.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Reproducao de copias na cor preta de materiais didaticos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/12/2013 | 2840.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Reproducao de copias na cor preta de materiais pedagogicos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/12/2013 | 320.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedr Branca II, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00054156530400 | ERALDO DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro na ampliacao do muro, retelhamento e construcao de uma rampa em concreto com instalacao de trilhos para acomodacao de um portao na entrada da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e pequenos reparos na Rodoviaria Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro na ampliacao do muro, retelhamento e construcao de uma rampa em concreto com instalacao de trilhos para acomodacao de um portao na entrada da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e pequenos reparos na Rodoviaria Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/12/2013 | 300.00 | 00008482341464 | SAULO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Repetidora local, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/12/2013 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de desobstrucao de Galerias e Esgotos da sede do municipio pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 06/12/2013 | 600.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada de pedras e entulhos na execucao dos servicos de Patrolamento das estradas vicinais que estao sendo recuperadas atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 06/12/2013 | 300.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Cemiterio do Distrito do Marinho, no mes de Novembro de 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/12/2013 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Limpeza e conservacao do Matadouro Publico durante o mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 06/12/2013 | 650.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de operador da rocadeira manual na execucao de servicos diversos atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 06/12/2013 | 670.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de caiacao e abertura de letreiros no Estadio Municipal O Britao -Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 06/12/2013 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de poda de arvores das Pracas, Escolas e demais predios publicos do municipio durante o mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/12/2013 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Manutencao e Desobstrucao de galerias e esgotos da sede do municipio - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/12/2013 | 660.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como encarregado do pessoal que realiza os servicos de varricao de ruas na zona urbana do municipio durante o mes de Novembro de 2013-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/12/2013 | 600.00 | 00003467831435 | ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de retirada de pedras e entulhos na execucao dos servicos de patrolamento das estradas vicinais que estao sendo recuperadas do municipio, atraves da Secretaria Municipalde Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 06/12/2013 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de escavacao de buracos para plantacao de arvores de reflorestamento das margens do acude Epitacio Pessoa, em apoio ao Projeto 8 VERDE - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/12/2013 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na construcao de um Fossao (Grande fossa) no Distrito do Marinho atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/12/2013 | 600.00 | 00011958743402 | LEONARDO GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Ajudante de Pedreiro na construcao de um Fossao (Grande fossa) no Distrito do Marinho atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/12/2013 | 1080.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Continuacao dos servicos prestados como Pedreiro na construcao de um Fossao (Grande fossa) no Distrito do Marinho atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00056984782449 | JOAO BOSCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Conclusao dos servicos prestados como Pedreiro na construcao de um Fossao (Grande fossa) no Distrito do Marinho atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/12/2013 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos de retirada de excesso de pedras quando da recuperacao de ruas nao calcadas na sede do municipio que foram destruidas em enxurrada ocorrida no dia 03 de Novembro do corrente ano - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/12/2013 | 600.00 | 00011649485476 | JOSE NILTON ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos de retirada de excesso de areia das ruas na sede do municipio, deixada pela enxurrada ocorrida no dia 03 de Novembro do corrente ano - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/12/2013 | 600.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos de retirada de excesso de areia das ruas na sede do municipio, deixada pela enxurrada ocorrida no dia 03 de Novembro do corrente ano - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/12/2013 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente os servicos de retirada de excesso de areia das ruas na sede do municipio, deixada pela enxurrada ocorrida no dia 03 de Novembro do corrente ano - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/12/2013 | 300.00 | 00006220702409 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de controle e mapeamento com o Exercito Brasileiro, na area rural para abastecimento de carros pipa durante o mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/12/2013 | 250.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Moita, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/12/2013 | 500.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade da Pedra Branca I, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/12/2013 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Marinho, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/12/2013 | 500.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/12/2013 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Carcara, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/12/2013 | 250.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Bredos, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/12/2013 | 400.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade das Lajes, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/12/2013 | 350.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade do Mirador, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/12/2013 | 400.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de limpeza e manutencao do reservatorio que faz o abastecimento singelo na Comunidade dos Canudos, referente ao mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/12/2013 | 480.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de coordenador da equipe de 04 pessoas que prestam servicos na organizacao da Feira Livre do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/12/2013 | 160.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de organizacao da Feira Livre do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/12/2013 | 160.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de organizacao da Feira Livre do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/12/2013 | 160.00 | 00011919141430 | DAMIAO SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de organizacao da Feira Livre do municipio atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/12/2013 | 8400.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 11:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/12/2013 | 5100.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 06:00hs. as 09:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/12/2013 | 3200.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pela prestacao de servicos diversos de Limpeza nas Ruas e Logradouros do municipio de Boqueirao (Mutirao), no horario compreendido entre as 07:00hs. as 10:00hs da manha pelo periodo de01 a 30 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/12/2013 | 160.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de organizacao da Feira Livre do Municipio-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/12/2013 | 500.00 | 00008017554419 | ANDRE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao para onstruir um banheiro, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/12/2013 | 500.00 | 00025037978491 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Compra de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/12/2013 | 800.00 | 00002699298433 | ELIAS ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/12/2013 | 200.00 | 00097844772468 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/12/2013 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte aos servicos executados no controle dos times amadores e demais atividades desportivas desenvolvidas no Ginasio Poliesportivo Airton Sena - Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 07/12/2013 | 113.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 07/12/2013 | 1205.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Motor de Arref.F006KM0614, Resistencia EZT31023 Eletrov. CJ Alavanca SJ 100185374 para o veiculo FIAT UNO da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/12/2013 | 405.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Kit Pinhao 10515800 e Placa GA1385 Diodos destinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas MOP-5324 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 07/12/2013 | 1495.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Est.30.197,Anel GB39858 Ajuste,Reparo GB10717 Embolo, Bob VA594522 Part.,Borne GB29263 ositivo, Haste Partida 7701, Kit alavanca 10515805 destinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 07/12/2013 | 125.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU (CONTRAPARTIDA DO SAMU), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 07/12/2013 | 898.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Vela Aquecedora, C.Retificadora, Anel de Ajuste de Arruela e Reparo Embolo para recuperacao da parte eletrica do Veiculo Ambulancia Ducato da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 07/12/2013 | 165.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Kit de Emenda p/mangueira luminosa LED e Kit de ligacao mangueira luminosa LED destinadas a Decoracao Natalina atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/12/2013 | 2330.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Economica, referente a Quinta parcela do contrato - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/12/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/12/2013 | 182.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Dezembro de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/12/2013 | 6937.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente FGTS descontado dos funcionarios codigo do recolhimento 307, referente a competencia Novembro de 1994 conforme GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/12/2013 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF do Bairro Novo II, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/12/2013 | 180.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 09/12/2013 | 150.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/12/2013 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Ramadas, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Sera de 07 (Sete) meses contados do dia 03/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 09/12/2013 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de UM IMOVEL RESIDENCIAL, situado no Sitio Catole do Monte, Zona Rural - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NAQUELA LOCALIDADE. Cujo periodo Serade 06 (Seis) meses contados do dia 22/06/2013 e com termino para o dia 31/12/2013. Pelo valor mensal de R$ 100,00 (Cem Reais) Aluguel do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 09/12/2013 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL RESIDENCIAL, situado na Rua Joao da Cruz Cavalcante, No 838, Bairro Novo - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA )DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de 11 meses e 15 dias, contatos do dia 15/01/2013, com termino previsto para o dia 31/12/13. Complementacao da Nota deEmpenho no 55.Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/12/2013 | 932.20 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango Caipira) destinados a Secretaira Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/12/2013 | 540.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaira Municipal de Saude - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/12/2013 | 355.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Copos descartaveis e sacos para lixo destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 09/12/2013 | 150.00 | 00020522665420 | EDNILSON GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a PARTICIPACAO DE UM TREINAMENTO para motoristas de Caminhao Pipa realizado na sede do INCRA na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 09/12/2013 | 150.00 | 00039925331404 | SEBASTIAO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas a PARTICIPACAO DE UM TREINAMENTO para motoristas de Caminhao Pipa realizado na sede do INCRA na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Trabalho | Empregabilidade | Desenvolvimento Economico | Atividades dos Programas de Geracao de Empregos e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Comercial situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., destinado ao fim exclusivo de IMPLANTACAO DE UMA FABRICA DE CONFECCOES DE VESTUARIOS, COM CAPACIDADE PARA A COMODAR 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MAQUINAS DE COSTURA PELA EMPRESA. O Municipio Transferira a posse do Imovel a Empresa SILVEIRA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob o no 08.100.403/0001-14 com o fim exclusivo da mesma desenvolver ati | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/12/2013 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Costrucao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/12/2013 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Castro Alves, No19, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. Sera de onze meses contatos do dia 01/02/2013a 31/12/2013.(referente ao mes de Novembro/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Amparo a Crianca e ao Adolesce Nte | Contribuicao para o Apae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/12/2013 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Repasse da subvencao destinada a manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/12/2013 | 6693.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a doacao de Canos de 150mm e 100mm, Carros de Mao, Telhas Manual, Pas Tramontina e Massame a diversas pessoas extremamente carentes, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/12/2013 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na Rua Epitacio Pessoa, 221 Terreo Centro - Boqueirao-PB., SALAO COMERCIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROSOBJETOS) pelo periodo de 43 (quarenta e tres) meses contados a partir do dia 11 de Junho de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2016, Pagamento referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/12/2013 | 6216.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Canos de 100 e 150mm, Te de 100mm, Pas c/Cabo e Carros de mao destinados a esgotos do Bairro das 40 casas, Malvinas e Bela Vista atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/12/2013 | 2872.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pas c/ Cabo, Carros de Mao, Massame, Vassouroes, Brita e Canos de Hirrigacao PN 80 destinados ao Fossao do Marinho, limpeza da cidade e Galeria da Felix Araujo atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - PSF Bairro Novo II, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/12/2013 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um IMOVEL, situado na Rua Oliveira Ledo, Centro - Boqueirao-Pb, para fins de uso: FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. O Prazo Sera de 08 (oito) meses contatos do dia 02/05/2013 a 31/12/2013.(Pagamento do mes de Novembro de 2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel adequado ao funcionamento de uma unidade de saude, situado na Rua Padre Antonio Palmeira, s/n Bairro Novo - Boqueirao-PB., para fins de uso FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir do dia 02 de Janeiro de 2013 e com termino previsto para o dia 31 de Dezembro de 2013. Referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona o Hospital Municipal , relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/12/2013 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde funciona a RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS , relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/12/2013 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel, situado na rua Manoel Cosme Sobrinho, S/N, para funcionamento do LABORATORIO MUNICIPAL, contratado do dia 15/01/2013, com termino previsto para 31/12/2013. Complemento da nota de Empenho 54 de 15/01/2013, pagamento do mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/12/2013 | 4266.40 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hospitalar destinados ao Hospital Municipal da Secretaira Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/12/2013 | 6000.00 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Locacao de Equipamentos Laboratoriais durante o mes de Novembro de 2013 Pela Secretaria Municipal de Saude - Laboratorio Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/12/2013 | 450.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com hospedagem de um Engenheiro e um Fiscal da FUNASA quando em trabalhos de fiscalizacao e acompanhamento de obras em parceria com a Prefeitura de Boqueirao atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/12/2013 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR-Imposto Territorial Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/12/2013 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Fechine & Alencar Ltda. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741. Parcela 08/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/12/2013 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais de: Humberto Albino de Morais. Acao Monitoria 074.2004.001.013-9 e 0000287-26.2013.815.0741.Parcela 08/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/12/2013 | 130.00 | 00004701591467 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa referente ao pagamento pela realizacao de servicos de Limpeza no Escritorio da Secretaria de Financas , referente ao mes de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/12/2013 | 9477.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS conforme cota do FPM (RFB- PREV-PARC 53), debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/12/2013 | 3847.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS conforme cota do FPM (RFB- PREV-PARC 60), debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/12/2013 | 2.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone celular 8489-6049 da Secretaria Municipal de Administracao , referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/12/2013 | 206.23 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone celular 8489-6049 da Secretaria Municipal de Administracao , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/12/2013 | 324.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone celular 8489-6049 da Secretaria Municipal de Administracao , referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00006209446418 | JOSELITO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de criacao de site da Prefeitura Municipal de Boqueirao e Pagina do Portal da Transparencia - Secretaira Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/12/2013 | 10680.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Projeto arquitetonico para o Portal de entrada da cidade de Boqueirao, Projeto Urbanistico da Praca Ivanilda Rodrigues e Projeto Urbanistico da Praca da Independencia atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 11/12/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do sistema de folha de pagamento correspondente a competencia do 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/12/2013 | 13.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitado na c/c: 6.345-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/12/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de do sistema de folha de pagamento , referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 11/12/2013 | 85.00 | 00095266682434 | LENI SANTOS NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento resferente aos servicos prestados de preparo de refeicoes no dia do evento Motocross para o pessoa do SAMU de plantao atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/12/2013 | 790.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango) destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU - (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/12/2013 | 869.00 | 00043405797349 | MARCIA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Frango) destinados a Secretaira Municipal de Saude - CAPS-Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/12/2013 | 1294.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 01 TV de 32 polegadas destinada a Secretaria Municipal de Saude-PSF da Bela Vista. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/12/2013 | 8607.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Odontologico destinado aos PSFs da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/12/2013 | 2076.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 05 Estantes desmontaveis e 30 Cadeiras Camboinha destinadas ao PSF da Bela Vista - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/12/2013 | 50.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. Tendo como objetivo, levar o(a) paciente Josefa Vicente da Silva maisacompanhante,com a finalidade de realizar consulta medica no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/12/2013 | 250.00 | 00087283131434 | JOELMA MARTIAS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao de cadeiras e mesas para o evento de entrega de Certificados aos usuarios dos Programas Sociais CREAS, CRAS e PETI, servicos de fortalecimento de convivencia e vinculocom os cursos de corte e costura, cabelereiro e auxiliar administrativo com periodo de dois meses atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/12/2013 | 210.00 | 00007682381450 | JANAINA VIVIANE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 20 (vinte) pandeiros artesanais para o Grupo de Pastoril constituido de Idosos do servico de convicencia, fortelecimento e vinculo atraves da Secretaria Municipalde Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/12/2013 | 800.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Costrucao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/12/2013 | 500.00 | 00008777178424 | GRACE KELLY BRITO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento Oftalmologico e aquisicao de Oculos de Grau de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/12/2013 | 80.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de Energia Eletrica atrasadas de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/12/2013 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/12/2013 | 100.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/12/2013 | 250.00 | 00011238584462 | JESSICA PIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/12/2013 | 50.00 | 00008926598403 | CICERA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Contas de Energia Eletrica em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/12/2013 | 80.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/12/2013 | 800.00 | 00098049356434 | MARIA DO DESTERRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/12/2013 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar do 1479, referente ao pagamento do mes de Novembro do corrente ano do Aluguel para fins de funcionamento do Programa CRAS no municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/12/2013 | 1086.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Mangotes Motobomba Toyama e Oleo 4 tempos, material destinado a doacao a Comunidade do Assentamento Trincheiras atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/12/2013 | 100.00 | 00013087721735 | DAMIANA PAIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/12/2013 | 350.00 | 00007784915446 | ADEILDE LUZIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/12/2013 | 309.59 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de material de higiene pessoal, referente a acao da equipe do CRAS correspondente a higiene bucal com as criancas da Creche atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/12/2013 | 300.00 | 11252960000165 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Viagem para a cidade de Joao Pessoa com os jovens do servico de convivencia, fortalecimento e vinculo do municipio de Boqueirao com os jovens de Joao Pessoa, para intercambio entre ambos atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2013 | 3272.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Eletrico destinado a Iluminacao Publica, atraves da Secretaria Municipal de Infra -Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/12/2013 | 5799.04 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70% (CONTRAPARTIDA -FPM MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/12/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados de (Enema Opaco) no paciente Ernesto Luiz Bezerra Ramos atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/12/2013 | 2817.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Armarios de Aco e Longarinas 3 Lugares destinados ao PSF da Bela Vista - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/12/2013 | 1410.00 | 00534095000123 | CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinados ao PSF da Bela Vista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/12/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente MARGARIDA PIRES NEGREIROS maisacompanhante,com a finalidade de realizar Exame de Densiometria Ossea no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8.630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/12/2013 | 22.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Agua Mineral destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/12/2013 | 2665.63 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Esportivo (Bolas, Redes, Coletes etc.) destinados ao Campeonato Municipal de Futebol 2013 e Material para o Estadio Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/12/2013 | 52.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - SAMU (CONTRAPARTIDA DO SAMU), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/12/2013 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/12/2013 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de uma Centrifuga Sorologica destinada ao Laboratorio Municipal da Secretaira Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 13/12/2013 | 10384.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Ventiladores, Arquivos, Ar Condiionado, Liquidificador Fogao, Refrigerador e Ferros de Passar destinados ao PSF da Bela Vista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 13/12/2013 | 321.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 01 Otoscopio cabo metal e 01 Termometro digital flexivel destinados ao PSF da Bela Vista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/12/2013 | 544.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Hospitalar destinados ao PSF da Bela Vista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 13/12/2013 | 22.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/12/2013 | 900.00 | 41411729000138 | ASPEC - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Licenca de Uso (LOCACAO) de sistemas de Informatica referente ao mes de Dezembro/2013, destinados para a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/12/2013 | 900.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conexao a Internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Desenvolvimento Economico(Agricultura) e Setor de RG e CTPS, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/12/2013 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conexao a Internet (VBNET) no ponto da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/12/2013 | 1079.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material Esportivo (Bolas, Redes, Padroes de Camisas, Trofeus e Medalhas) destinados ao Torneio de Futebol Feminino e Material para a Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0005815 | 13/12/2013 | 15024.36 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela confeccao de 03 portoes e 03 grades de protecao destinados as Escolas Padre Inacio, Escola do Sitio Bredos e Tanques da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 13/12/2013 | 1031.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Maracuja, Tomate, Batata Doce, Cenoura e Cebola) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 30% Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 13/12/2013 | 990.00 | 00005549772493 | DAMIAO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de vulcanizacao em 04 pneus das Maquinas Patrol e Enchedeira com remendos TIP TOP, maquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/12/2013 | 1380.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Inicio de limpeza e pintura da parte externa da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/12/2013 | 400.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de roco de mato no Estadio O Britao atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 13/12/2013 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de grama do Estadio O Britao-Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/12/2013 | 2000.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Cirurgia Cesariana de alto risco), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/12/2013 | 675.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conexao a Internet (VBNET) nos pontos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS e Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006536153456 | ROBERTA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo em forma de apoio cultural para realizacao da festa de concluintes da turma da Escola Municipal Padre Inacio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda em forma de apoio para a realizacao da festa de concluintes da turma da Escola Estadual Jose Braz do Rego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0005824 | 14/12/2013 | 54000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um veiculo FIAT/DOBLO MODIFICAR AB1 C AMBULANCIA Ano Modelo 2013/2013,Gasolina na Cor Branco Banchisa Chassi 9BD223153D2036410 e Motor n. 310A20111814148, destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/12/2013 | 280.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de troca de cruzeta, troca de fita traseira e troca do parafuso de amortecedor do veiculo D-20 de placas MND-4536 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/12/2013 | 140.00 | 00091760771449 | NICACIO ARAUJO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Servicos de Manutencao de Microcomputadores (02), com servico de formatacao e instalacao de programas. Destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/12/2013 | 300.00 | 00097719960459 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude (Sessao de Fotocoagulacao a Laser) de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/12/2013 | 650.00 | 00009521884495 | MICAELLA DE OLIVEIRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/12/2013 | 430.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de conserto de feixe de mola traseiro, conserto das rodas traseiras, calibragem de freios das quatro rodas, troca da cruzeta e conserto do cano de freio do veiculo Cacamba de placas HVH-4305 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/12/2013 | 470.00 | 00069747636468 | MARCOS AURELIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de troca da luva do diferencial, troca da mola mestra traseira, troca do parafuso de centro traseiro, conserto de freio das rodas traseiras, troca das lampadas, troca do cortadorde luz e servico de roda dianteira do veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/12/2013 | 760.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lavagens , lubrificacoes e conserto de pneus dos Onibus Escolares durante o mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/12/2013 | 2438.25 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Limpeza e Higiene Pessoal destinados a Secretaria Municipal de Educacao. - Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/12/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/12/2013 | 450.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lavagens, lubrificacoes dos Tratores, Enchedeira, Retroescavadeira e Cacamba e conserto de pneus durante o mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/12/2013 | 8295.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 17/12/2013 | 12587.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 17/12/2013 | 996.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 17/12/2013 | 2565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 17/12/2013 | 5898.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 17/12/2013 | 1505.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas com hospedagem de Motoristas das maquinas Patrol e Caminhao Cacamba do DER quando em servicos das estradas vicinais do municipio em parceria com o Governo do Estado - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/12/2013 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/12/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/12/2013 | 3859.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/12/2013 | 1582.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/12/2013 | 4800.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A. FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de publicacao de dados no portal da transparencia referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2013 - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/12/2013 | 1808.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/12/2013 | 565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/12/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/12/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/12/2013 | 8107.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/12/2013 | 3718.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/12/2013 | 2274.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria , acompanhamento e elaboracao de projetos desta Municipalidade junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais , Caiza Economica Federal , Funasa e Outros. Bem como operacoes junto ao SICOV , referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 17/12/2013 | 197.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/12/2013 | 395.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica , referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/12/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/12/2013 | 658.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/12/2013 | 1073.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/12/2013 | 197.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/12/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/12/2013 | 2065.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 17/12/2013 | 1008.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 17/12/2013 | 2553.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 17/12/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/12/2013 | 420.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lavagens, e conserto de pneus das Ambulancias do Hospital e SAMU durante o mes de Novembro de 2013 - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/12/2013 | 512.51 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Material de Cama (Edredom, Cobre Leito, Tecido etc.) destinados a Residencia Terapeutica-CAPS da Secretaira Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/12/2013 | 2791.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/12/2013 | 40844.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/12/2013 | 14983.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/12/2013 | 1627.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/12/2013 | 4309.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/12/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 17/12/2013 | 53667.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 17/12/2013 | 44385.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/12/2013 | 2013.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 17/12/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/12/2013 | 9409.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 17/12/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/12/2013 | 51930.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/12/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/12/2013 | 9753.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/12/2013 | 1902.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aparelhamento dos Orgaos de Saude | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 17/12/2013 | 2785.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refeente a compra de Mobiliario destinado a Secretaria Municipal de Saude - PSF da Bela Vista. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/12/2013 | 565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/12/2013 | 658.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/12/2013 | 658.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/12/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/12/2013 | 2904.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/12/2013 | 762.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 18/12/2013 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/12/2013 | 400.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos de conserto de caixa de marcha, sericos de desmontagem e montagem da mesma no veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988 lotada na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/12/2013 | 150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos de embuchamento da parte traseira do veiculo D-20 de placa MND-4536 lotada na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/12/2013 | 360.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos de troca da bomba dagua, troca do tubo dagua, troca da junta da tampa do tucho, troca de retentor da polia e troca do virabrequim do veiculo Ambulancia de placas MNZ-7786 lotado na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/12/2013 | 170.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos de troca das bandejas, troca dos pivos das bandejas, troca dos rolamentos traseiros e servico de limpeza de bicos injetores do veiculo Ambulancia de placa MOQ-2353 lotada na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 18/12/2013 | 360.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/12/2013 | 2200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos de 11 consultorios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/12/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Recife-PE. Tendo como objetivo, pegar o paciente mais acompanhante, o mesmo passou por cirurgia no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/12/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte da Funcionaria FRANCISCA COSTA, ate o TCU - Tribunal de Contas da Uniao na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00003165161470 | JONAS FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios Judiciais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/12/2013 | 220.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/12/2013 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente: 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/12/2013 | 74.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 18/12/2013 | 200.00 | 00007281702485 | DAVID LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/12/2013 | 400.00 | 00022600906487 | MARIA DO SOCORRO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para despesas com viagem a cidade do Recife-Pe., com a finalidade de retiro liturgico da equipe de Crisma da Comunidade dos Tanques deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/12/2013 | 150.00 | 00027778495449 | ERASMO SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de canos de esgoto de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/12/2013 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos de revisao no motor com troca de engrenagens da caixa de marcha, servico de enraiamento das rodas, servico de troca das moas da caneta, troca de oleo e servicos de embuchamento da balanca do veiculo Motocicleta de placa NPT-5094 lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/12/2013 | 140.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secetaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 18/12/2013 | 207.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/12/2013 | 300.00 | 00003446575405 | ISAURA PATRICIO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/12/2013 | 300.00 | 00006428554470 | GELDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para despesa com alimentacao de 15 pessoas da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CARNOIO, durante os dias 19, 20 e 21 de Dezembro do corrente ano para evento estadual do MST, realizado na cidade de Campina Grande na Escola Nenzinha Cunha Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/12/2013 | 250.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos de troca da bomba de combustivel, troca do cilindro de freio, troca dos calcos do motor, conserto de vazamento de oleo do comando de valvulas e servico de retirada de vazamento do volante do motor do veiculo Corsa de placas MNR-9677 lotada na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/12/2013 | 180.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos de troca da correia dentada, troca de oleo, troca do filtro de combustivel, troca do filtro de ar e servico de limpeza dos picos injetores do veiculo FIAT UNO de placa OFD-7558 lotada na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/12/2013 | 380.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos de troca da trizeta, troca da coifa da homocinetrica, troca dos calcos do motor, troca do kit de embreagem, troca da bobina de fogo e troca do tensor da correia dentadae troca da correia dentada do veiculo FIAT UNO de placas MOR-5019 lotada na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/12/2013 | 587.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recarga de toner e de cartuchos jato de tinta destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 18/12/2013 | 4200.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela confeccao de 03 Portoes com vidro fume e 01 vitrine com vidro fume para a Escola Padre Inacio - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 18/12/2013 | 1588.50 | 00004985945480 | EVA VILMA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (Maracuja, Tomate, Cebola Branca e Coentro) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 30% Agricultura Familiar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 19/12/2013 | 975.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de material para revestimento de piso da Creche das Malvinas - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/12/2013 | 25714.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores-Educacao Infantil - 60%, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/12/2013 | 9718.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 19/12/2013 | 245009.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Professores- FUNDEB - 60%, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 19/12/2013 | 3908.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/12/2013 | 2332.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica - 60%, referente ao 13o Salario de2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/12/2013 | 76230.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares - 40%, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/12/2013 | 4350.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Cultura-MDE, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/12/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/12/2013 | 565.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica-MDE, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/12/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/12/2013 | 6457.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante-MDE, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/12/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/12/2013 | 492.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao do Jornal Uniao nos dias 05, 09 e 15 de Novembro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/12/2013 | 680.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a taxas do decimo terceiro das folhas da saude, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 19/12/2013 | 200.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados de Endoscopia Digestiva Alta, reaalizada no paciente Jose Ferreira Silva atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 19/12/2013 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Concentrador de Oxigenio Everflo destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 19/12/2013 | 400.63 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Toalhas, Tecidos e Malhas destinadas a Residencia Terapeutica-CAPS da Secretaira Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/12/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE mais acompanhante,com a finalidade de realizar consulta medica no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/12/2013 | 50.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de almocos e sucos para o pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, no PROJETO OITO VERDE realizado no dia 22 de Outubro de 2013 por esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/12/2013 | 405.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fornecimento de quentinhas para o pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, no dia do evento ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS realizado noS diaS 26 e 27Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/12/2013 | 940.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 02 Pneus 750 R16 GOODYEAR DIRECTIONAL G-8 destinados ao Trator da Agricultura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/12/2013 | 4400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 02 Pneus 1300 X 24 PIRELLI destinadOs ao Trator da Divisao de Agricultura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/12/2013 | 23.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/12/2013 | 9283.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Agentes de Saude, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/12/2013 | 2233.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/12/2013 | 10476.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - FUS, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/12/2013 | 1709.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Auxiliares ESF, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/12/2013 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/12/2013 | 21983.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PSF, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/12/2013 | 323.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/12/2013 | 3481.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/12/2013 | 152.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados de Raio X da Coluna Vertebral realizado no paciente Jose Ferreira Silva atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/12/2013 | 220.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados de Exame Laboratorial (biopsia) realizada no paciente Francisco de Assis Silva atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/12/2013 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados de USG Pelvica realizada na paciente Albenia Santos Silva atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/12/2013 | 150.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados de Exames realizados na paciente Lavinia Kelly Santos Marinho atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/12/2013 | 159.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oxigenio Comprimido destinado a Secretaria Municipal de Saude - SAMU (CONTRAPARTIDA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/12/2013 | 1240.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 04 Pneus 185R14 GOODYEAR G32 CARGO destinadOs ao Veiculo Ambulancia Peugeot da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/12/2013 | 1280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 04 Pneus 185/65R14 GOODYEAR DIRECTION destinadOs ao Veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/12/2013 | 1290.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 03 Pneus 215/80R16 GOODYEAR ADVENT destinados ao Veiculo Ambulancia Ducato SAMU da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/12/2013 | 968.55 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Cozinha para a Casa do Medico do Programa MAIS MEDICOS do Ministerio da Saude em parceria com a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8630-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/12/2013 | 2354.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP descontado no DARF correspondente ao codigo da receita 3703 relativo ao periodo de apuracao 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/12/2013 | 1383.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitado na c/c: 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/12/2013 | 2600.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Terceira parcela do pagamento dos servicos de Elaboracao do Plano Municipal de SANEAMENTO BASICO, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/12/2013 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administravos, Prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/12/2013 | 3300.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/12/2013 | 688.50 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Calcas Enxutas, Toalhas, Mantas, Camisetas destinados ao programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/12/2013 | 11078.32 | 07588558000189 | G.F. CONSTRUCOES LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre colchao de areia/po de pedra com espessura de 10 cm rejuntado com argamassa no traco 1:3(cimento+areia) e reaproveitamento do paralelepipedo das ruas: Sueudes Clemente Cruz, Dativo Manoel Costa, Jose Amaro Guimaraes, Amaro Antonio Barbosa, Fernando Gomes do Rego, Ivanilda Rodrigues, do Sol, Castro Alves, Dr. Antonio Queiroga e Manoel Cosme Sobrinho, atraves da S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/12/2013 | 70648.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB-60%, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/12/2013 | 22764.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB-40%, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/12/2013 | 3737.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/12/2013 | 6902.53 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente destinados as Escolas da Secretaira Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/12/2013 | 3240.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de 04 Pneus 215/75R17 MICHELIN destinados ao Veiculo MicroOnibus Escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/12/2013 | 80.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto de motor de partida do Veiculo onibus Escolar de placas MOA-0172 - Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/12/2013 | 10893.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis durante o mes de Novembro de 2013, destinados aos Veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aparelhamento dos Orgaos da Educacao | Aquisicao de Equi. e Mat. Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/12/2013 | 12148.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Ar Condicionado, Bebedouro Eletrico, Fogao Industrial, Aparelho de Som, Liquidificadores, Ventiladores, Refrigeradores e arquivos em aco destinados as Escolas da SecretariaMunicipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005983 | 23/12/2013 | 21008.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinado aos Onibus Escolares durante o mes de Novembro de 2013,- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/12/2013 | 2070.44 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/12/2013 | 144.03 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/12/2013 | 1486.81 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/12/2013 | 2484.49 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/12/2013 | 1733.57 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/12/2013 | 5980.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005986 | 23/12/2013 | 36642.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinado aos Veiculos durante o mes de Novembro de 2013,- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/12/2013 | 400.00 | 00002521565440 | NADJA MARIA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/12/2013 | 600.00 | 00006063875441 | AECIO NOBREGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Radiografia da Coxa esquerda e Joelho Esquerdo-Exame Radiograficos Digital de alta resolucao) de pessoa reconhecidamente carentedo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/12/2013 | 1452.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinado aos Veiculos durante o mes de Novembro de 2013,- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/12/2013 | 1485.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios para Merenda dos Alunos do programa PETI da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/12/2013 | 200.00 | 00030949168807 | WALDECLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 23/12/2013 | 80.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/12/2013 | 381.50 | 00058558829691 | SALOMAO CABRAL GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Tres Rios-MG, com a finalidade de encontrar parentes, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/12/2013 | 100.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/12/2013 | 300.00 | 00003376971404 | JOSE AILTON TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel atrasado, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/12/2013 | 100.00 | 00096419040434 | LUZINETE LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/12/2013 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/12/2013 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel atrasado, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/12/2013 | 100.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/12/2013 | 100.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/12/2013 | 100.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/12/2013 | 100.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para tratamento de saude, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/12/2013 | 100.00 | 00097695181404 | LUIZ ANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel atrasado, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/12/2013 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008598131423 | ROSANE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/12/2013 | 100.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/12/2013 | 100.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/12/2013 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de um botijao de gas, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/12/2013 | 100.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/12/2013 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/12/2013 | 100.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/12/2013 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/12/2013 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/12/2013 | 100.00 | 00011880018411 | ROBERTA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para o pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/12/2013 | 100.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/12/2013 | 100.00 | 00012287757457 | GEOVANE ALCANTARA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008716892437 | RUBERLANDIA SHIRLY GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/12/2013 | 100.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de 100 tiras para confeccao de tapetes, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2013 | 150.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/12/2013 | 150.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/12/2013 | 200.00 | 00067675662415 | ELZA MARIA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Oculos, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/12/2013 | 200.00 | 00004938322463 | MARLISETE JOSEFA LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel atrasado, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/12/2013 | 150.00 | 00069165327420 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/12/2013 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel atrasado, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/12/2013 | 250.00 | 00009127578410 | JOANA DARC APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de material de construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/12/2013 | 200.00 | 00004245661410 | JOSE MISSIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao (Construcao de Banheiro), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/12/2013 | 200.00 | 00008888158405 | KARLA DANYELLE COSTA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de contas de agua e energia atrasadas, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/12/2013 | 150.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/12/2013 | 170.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para viegem a cidade do Recife, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/12/2013 | 250.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/12/2013 | 200.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Oculos, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00010344532461 | PRISCILA DAPAZ ANDRADE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Cirurgia Cesariana), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/12/2013 | 200.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Leite sem Lactose (Supra Soy), para seu filho, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/12/2013 | 100.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/12/2013 | 100.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/12/2013 | 200.00 | 00011108513409 | SILMARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel atrasado, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/12/2013 | 100.00 | 00003146897458 | MARIA MADALENA DA CRUZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/12/2013 | 100.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/12/2013 | 100.00 | 00038684996879 | EDMAR DA CRUZ PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/12/2013 | 200.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/12/2013 | 100.00 | 00076868656491 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/12/2013 | 100.00 | 00009241127430 | JOELMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/12/2013 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/12/2013 | 100.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/12/2013 | 100.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/12/2013 | 100.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/12/2013 | 200.00 | 00028878168882 | ROSIMERY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/12/2013 | 300.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/12/2013 | 130.00 | 00006364472435 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/12/2013 | 200.00 | 00070071375473 | JANAILSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/12/2013 | 150.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/12/2013 | 200.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/12/2013 | 300.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/12/2013 | 100.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios,de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/12/2013 | 100.00 | 00009133199450 | IRACI JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/12/2013 | 100.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/12/2013 | 100.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/12/2013 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/12/2013 | 150.00 | 00003161069412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/12/2013 | 100.00 | 00007985647414 | ROBERTA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/12/2013 | 100.00 | 00010314055428 | RAYSSA KELLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00011040160441 | QUEDMA HISMERIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Tratamento de saude (Processo Cirurgico), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/12/2013 | 270.00 | 00006613084484 | ADEILMA DE LOURDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de oculos, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/12/2013 | 150.00 | 00009855778430 | ALEXANDRE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de passes do municipio de Boqueirao para Campina Grande, com a finalidade da realizacao de um curso profissionalizante, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/12/2013 | 150.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de um botijao completo, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/12/2013 | 300.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Tratamento de saude (Realizacao de uma Biopsia da Mama), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/12/2013 | 150.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de um botijao completo, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/12/2013 | 150.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao,de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/12/2013 | 250.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de material de construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/12/2013 | 100.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento da taxa do sindicato dos trabalhadores rurais, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/12/2013 | 100.00 | 00072618680430 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/12/2013 | 350.00 | 00011660268419 | TIAGO SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de passagem de Boqueirao-PB para o Rio de Janeiro-RJ, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/12/2013 | 100.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/12/2013 | 130.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel,de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/12/2013 | 120.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/12/2013 | 200.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de saude (Tratamento Oftalmologico), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/12/2013 | 500.00 | 00006130434480 | IDJANE DE FIGUEIREDO MONTEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Tratamento de saude (Tratamento Neurologico), de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008906186401 | JULIANA KARLA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/12/2013 | 200.00 | 00005992525459 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de Tratamento de saude, de pessoa reconhecidamnete carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/12/2013 | 150.00 | 00010407689460 | LUCINEIDE MARLENE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/12/2013 | 290.00 | 00030355244837 | SULENE FARIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Tiras para fabricacao de tapetes, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/12/2013 | 300.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/12/2013 | 300.00 | 00001897906447 | SEVERINA PEREIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para aquisicao de Material de Construcao, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/12/2013 | 250.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para Tratamento de Saude de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/12/2013 | 120.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para pagamento de aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/12/2013 | 100.00 | 00042812542420 | ZULEIDE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela doacao referente a ajuda de custo para compra de generos alimenticios, de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/12/2013 | 100.00 | 00006387395437 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a senhora Maria Jose. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/12/2013 | 600.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do FORRO BATIDA DA MASSA em forma de apoio nas festividades de formatura da Escola Padrao no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/12/2013 | 7.65 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos postais prestados a secretaria de Administracao. Referentes ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/12/2013 | 8022.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis durante o mes de Novembro de 2013, destinados aos Veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/12/2013 | 9378.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis durante o mes de Novembro de 2013, destinados aos Veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/12/2013 | 3030.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinado aos Veiculos e Maquinas durante o mes de Novembro de 2013,- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Divisao de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/12/2013 | 2340.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados, realizados no paciente Antonio de Souza Barbosa atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/12/2013 | 700.00 | 00001969370866 | GENETON CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de lanternagem e pintura do veiculo FIAT UNO de placas OFE-6988 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta 6445-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/12/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 25/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/12/2013 | 1358.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de confeccao de Crachas, Panfletos, Cartazes e Lona destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0006111 | 26/12/2013 | 18100.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de grande porte durante o periodo de Dezembro de 2013 conforme Processo Pregao Presencial 016/2013, tambem conforme relatorio emanexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/12/2013 | 10432.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de grande porte durante o periodo de Dezembro de 2013 conforme Processo Pregao Presencial 016/2013, tambem conforme relatorio emanexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/12/2013 | 11000.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de medio porte durante o periodo de Dezembro de 2013 conforme Processo Pregao Presencial 016/2013, tambem conforme relatorio emanexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/12/2013 | 2145.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do Pagamento referente aos servicos de transporte escolar em veiculos de medio porte durante o periodo de Dezembro de 2013 conforme Processo Pregao Presencial 016/2013, tambem conforme relatorio emanexo.-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/12/2013 | 6402.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70% (CONTRAPARTIDA - MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/12/2013 | 5140.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de material (Certificados, Envelopes, folders, impressao em camisas, lona, cartazes, panfletos e crachas) destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/12/2013 | 161.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/12/2013 | 1150.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Acordo Extrajudicial da Acao Procedimento de Conhecimento Processo no 0002165-30.2006.815.0741 dividido em parcela sendo esta de no 01/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/12/2013 | 2370.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de material (Taloes Exercicio Arrecadacao, Alvaras, Taloes Tributos, Envelopes e cartazes) destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - Departamento deFinancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/12/2013 | 705.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Hospitalares (Internacao) realizados no paciente Ari Franklin Macedo de Oliveira atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/12/2013 | 1370.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de procedimento cirurgico no joelho direito realizado no paciente Ary Franklin Macedo de Oliveira, portador do CPF-108.715.414-67 residente na Comunidade do Sangradouro, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/12/2013 | 1445.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Ambulancia Boxer Vida Peugeot de placas MNZ-7786 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/12/2013 | 470.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2353 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/12/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente Coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/12/2013 | 25.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Recife-PE. Tendo como objetivo, levar o paciente LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRAmais acompanhante,com a finalidade de realizar Exames medicos no Hospital Universitario Oswaldo Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/12/2013 | 120.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a gratificacao por horas extras para o Sr. GERALDO SILVINO DE SOUZA (FISCAL DE TRIBUTOS / MATRICULA 040504-3) por realizar servicos de arrecadacao e fiscalizacao de tributos do MercadoPublico Municipal da cidade de Boqueirao-PB, em dias de Feira (Sabados)referente aos meses de Outubro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/12/2013 | 1000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Fogos de artificio para as festividades natalinas atraves da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/12/2013 | 2194.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Veiculo Onibus Escolar de placas MOA-0172 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/12/2013 | 3600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Trator AD7 B FIAT ALLISYS da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/12/2013 | 1001.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Pecas de Reposicao destinadas ao Trator Massey Fergusson da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/12/2013 | 800.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de apresentacao artistica do FORRO BATIDA DA MASSA em forma de apoio nas festividades de formatura da Turma Concluinte da Escola Agropecuaria Jose Augusto Lira, no ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/12/2013 | 72.46 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/12/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de pessoas para tratamento de saude com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. Tendo como objetivo, levar o paciente ELIAS DOS SANTOS ANDRADE que iria realizar exame oncologico no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/12/2013 | 37.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo consumo de Agua e Esgoto destinada a Secretaria Municipal de Saude - CEO, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/12/2013 | 972.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP destinado a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/12/2013 | 910.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de confeccao de Boletim de Prod. Ambulatorial, Ident. Ambulatorial e Informacoes destinados ao Hospital da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/12/2013 | 4728.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de material destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/12/2013 | 585.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de material destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/12/2013 | 460.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos de material destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/12/2013 | 5559.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/12/2013 | 4308.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/12/2013 | 44687.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Secretaria Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/12/2013 | 1898.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/12/2013 | 16672.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/12/2013 | 49931.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissioados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/12/2013 | 71711.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Profissionais da Saude - PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/12/2013 | 4333.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Auxiliares - ESF, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/12/2013 | 44385.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/12/2013 | 10226.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/12/2013 | 2539.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - NASF-Nucleo de Apoio Saude na Familia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/12/2013 | 23804.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/12/2013 | 10159.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/12/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CAPS-Centro de Assistencia Psicossocial, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/12/2013 | 2367.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Masculina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | Atividades do CAPS-Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/12/2013 | 2314.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Residencia Terapeutica Feminina-CAPS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/12/2013 | 55446.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/12/2013 | 54951.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Hospital Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/12/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/12/2013 | 3056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/12/2013 | 10923.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - Policlinica Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2013 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - P S E - Programa Saude na Escola, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/12/2013 | 12372.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - CEO-Centro de Especialidades de Odontologia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/12/2013 | 2650.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/12/2013 | 13689.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Saude - SMS - SAMU, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/12/2013 | 1800.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente aos Servicos realizados na preparacao de documentos administrativos e no processamento de dados dos sistemas de informacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/12/2013 | 25.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de concessao de diarias destinadas ao transporte de tres funcionarios da Atencao Basica para treinamento na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/12/2013 | 102.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitado na c/c 17.975-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2013 | 1250.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT - Departamento de Cultura , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Gabinete do Procurador , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutencco da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/12/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM - Assessoria Juridica , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Departamento de Comunicacao e Publicidade, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/12/2013 | 1915.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Secretaria Executiva de Governo, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/12/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos do Gabinete do Prefeito - GAPRE - Chefe de Gabinete, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2013 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2013 | 2237.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Divisao de Tombamento e Controle do Patrimonio Publico , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2013 | 9057.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/12/2013 | 4694.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2013 | 2696.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD - Departamento de Recursos Humanos , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Previdenciarios , Sociais e Trabalhista | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/12/2013 | 2.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/12/2013 | 847.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/12/2013 | 2273.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Arrecadacao , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/12/2013 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Tesouraria , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/12/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI - Departamento de Contabilidade e Financas , referente ao mes de Dezembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2013 | 1006.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa do mes de Dezembro/2013, das folhas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006136 | 30/12/2013 | 21027.20 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELE - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Coleta, Transporte de lixo domiciliar e de residuos volumososo (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/12/2013 | 14058.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2013 | 6565.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/12/2013 | 9916.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2013 | 2678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/12/2013 | 2291.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Transportes, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana e Infra Estrutura Basica | Manutencao das Atividades com Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/12/2013 | 4477.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEINFRA - Departamento de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/12/2013 | 1742.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de confeccao de 134 (Cento e trinta e quatro) uniformes das criancas beneficiadas pelo Programa do PETI com servicos de impressao-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/12/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/12/2013 | 4068.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PROJOVEM, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/12/2013 | 5034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CREAS-Centro de Referencia Espec. de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/12/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/12/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos Agentes Honorificos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Departamento de Assistencia a Crianca e Adolescente, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Atividades da Acao Social com Prog.do Governo Federal (PAIF/IGD/API/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/12/2013 | 5424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2013 | 4034.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/12/2013 | 4099.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS - Secretaria, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/12/2013 | 224.40 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP , destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/12/2013 | 3022.50 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Merenda Escolar 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2013 | 4576.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Cultura - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2013 | 6763.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2013 | 1559.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2013 | 4746.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Adm. Escolar e Estatistica - MDE, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/12/2013 | 42270.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2013 | 81034.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares-40%, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2013 | 10336.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Direcao Escolar, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2013 | 32843.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Professores - Contratados 60%, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2013 | 13831.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Contratados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - PEJA-Programa Jovens e Adultos 60%, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2013 | 30268.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Professores - Educacao Infantil 60%, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/12/2013 | 5322.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica 60%, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/12/2013 | 2575.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Planejamento, Coordenacao e Supervisao Pedagogica 60%, referente ao mes deDezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2013 | 257567.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEEC - Departamento de Professores - FUNDEB - 60%, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/12/2013 | 523.60 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas Liquefeito de Petroleo-GLP , destinado a Secretaria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutencco das Atividades da Controlodoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Controladoria Geral do Municipio - COGEM - Departamento de Auditoria , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das Via e Logradouros | Manutencao da Malha Viaria Domunicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006137 | 30/12/2013 | 37440.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de 04 (quatro) caminhoes cacamba para realizacao dos servicos de picarramento nos trechos a seguir discriminados: Trecho que liga o Sitio Bredos a entrada do Sitio Cavaco; Trecho doGrupo do Sitio Bento de Baixo a Comunidade do Sitio Moita; Trecho da entrada do Sitio Moita ao Sitio Bento de Baixo; e trecho que liga o Sitio Bento de Baixo a PB-148 atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria das Via e Logradouros | Manutencao da Malha Viaria Domunicipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006138 | 30/12/2013 | 44678.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com 251 (duzentos e cinquenta e uma) horas/maquina (Escavadeira Hidraulica, Tipo 320DL) nos servicos a seguir descriminados; 82 Horas de escavacao de picarro no terrenode propriedade da Sra. Aliete no Sitio Bredos para ser colocado no trecho que liga o Sitio Bredos a entrada do Sitio Cavaco; 58 horas de escavacao de picarro na propriedade do Sr. Agamenon para ser colocado no trecho do Grupo do Cavaco ao Grupo do Sitio B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Agricultura | Extensão Rural | Desemvolvimento Agricola | Manutencao das Ativi. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/12/2013 | 4712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - SEDEC - Departamento de Geracao de Emprego e Renda , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/12/2013 | 790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Lazer e Recreacao , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/12/2013 | 678.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Assessoria de Departamento , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutencao do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES - Departamento de Desportos , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo e Lazer | Atividades Relacionadas com Desenvolvimneto do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2013 | 1750.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR - Departamento de Turismo , referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 31/12/2013 | 10487.81 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente diversos destinados as Escolas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/12/2013 | 2144.91 | 08752411000145 | RISK E RABISK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente (Papel A4) destinados a Secretria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Combate ao Analfabetismo | Manutencao do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/12/2013 | 3036.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao - Transporte de Professores, relativo ao mes de Dezembro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 31/12/2013 | 1783.20 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Materias de Expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia a Comunidade | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/12/2013 | 2530.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/12/2013 | 1199.16 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material de Expediente destinado a Secretaria de Planejamento e Gestao-Divisao de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Cumprimento da Divida Contratada | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no 04 de acordo extrajudicial de acao de despejo c/c cobranca de divida, processo 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/12/2013 | 1948.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitado na c/c: 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | Manutemcao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/12/2013 | 6643.55 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer Gencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006238 | 31/12/2013 | 30126.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos executados no acompanhamento e fiscalizacao de obras de engenharia referente aos Contratos de Repasse de nos. 0255.737-82/2008, 0225.621-65/2007 e Convenios 071/2011 e 015/2013 (PactoSaude do Governo do Estado)referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/12/2013 | 12134.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Medicamentos destinados a Atencao Basica - Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 31/12/2013 | 1901.65 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material de Expediente destinados aos PSFs. da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar a Saude PSF | Programa do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/12/2013 | 5175.00 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude-PSFs, relativo ao mes de Dezembro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | Manutencao das Ativ.de Saude Publica com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/12/2013 | 7072.50 | 14992631000149 | ZACOSIL-ZABELE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Locacao de veiculos a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013 conforme Pregao Presencial no 009/2013 e Planilhas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024