| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 609.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 70.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, UTILIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 2200.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000053 | 02/01/2013 | 3540.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 125.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2013 | 5988.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 166.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 40.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT SIENA, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 495.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 173.41 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 146.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 300.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO COM SERVIDORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 105.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 208.07 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 194.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 353.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 311.00 | 00007949926414 | EDILZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 140.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 390.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DA SERVIDORA RITA ALICE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 156.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 210.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO PRÓ-LETRAMENTO, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 250.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR E LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000054 | 02/01/2013 | 1507.38 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000055 | 02/01/2013 | 1073.31 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000057 | 02/01/2013 | 191.46 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 330.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR E LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 1052.59 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 2210.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 765.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 720.40 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 180.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000056 | 02/01/2013 | 1631.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 227.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 1910.96 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 494.59 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 350.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA PARA SUA FILHA, LUCIMARIA DANTAS SILVA, ORA EM ESTADO GRAVE EM CLÍNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2013 | 2824.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2013 | 150.00 | 00006493779405 | MARIA DOLORES PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ANGIOLOGISTA EM CLÍNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM VIRTUDE DE GRAVIDEZ E PORTADORA DE IGM POSITIVO PARA RUBÉOLA E INSUFICIÊNCIA VASCULAR PERIFÉRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 653.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES DOS SÍTIOS CAMPOS E LAGOA RASA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 870.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À RECEPÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 53.16 | 00010504139460 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA A SUA FILHA FRANCINILDA PEREIRA GOMES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 320.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO (AREIA) PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 500.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 425.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 220.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 220.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 180.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 160.00 | 00010864433492 | GEORGE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 577.50 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 200.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 450.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 200.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 140.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 280.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 256.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 140.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 525.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 275.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 375.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 320.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 1650.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 1620.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00027670252472 | JOSÉ DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE TERRENO DE APOSIÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 120.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 120.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TETO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 250.00 | 00001167913493 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 160.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO FUNASA 578/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 918.75 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SUDEMA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONVÊNIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 90.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NOS DIAS 16 E 23 DE JANEIRO, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CUNHO ADVOCATÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 137.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 100000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO NA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 1830.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 200.00 | 00000438435818 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento sustentável para todos | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00006939476407 | FRANCISCO TIMÓTEO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECUPERAÇÃO DE PEQUENO AÇUDE NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU-DARCO/PIRANHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 200.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (NA CIDADE DE FARIAS BRITO, CE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 40.00 | 00017463542831 | MARINEIDE DOS SANTOS DE LAZARI] | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 115.00 | 00004578559408 | CAMILA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 200.00 | 00011004314469 | GILCÉLIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA SUA FILHA MENOR (ANA CLARA ALVES DANTAS), EM CLÍNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 40.00 | 00076033660463 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA CIDADE DE SOUZA, PB, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 620.00 | 00003308594471 | MARIA DO SOCORRO SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRANSLADO E FUNERAIS DO SEU ESPOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 25.59 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2013 | 50.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2013 | 289.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (MARIA RISALVA PEREIRA E JACIANA DA SILVA SANTOS), IDA E VOLTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 50.00 | 00033065349434 | JOSÉ JODIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E RUCÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2013 | 120.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2013 | 100.00 | 00003308719436 | MARIA JOSÉ MAGALHÃES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 40.00 | 00029239294899 | MARIA SELMA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃAE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 50.00 | 00010934292400 | ANGELA MARIA DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 300.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 931.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MOTORISTA-SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO SERVIDOR CÍCERO ANTÔNIO NEVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 400.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 75.00 | 00008925133490 | JURANDIR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORES DAMIÃO DE LIMA SILVA E JOSÉ LINDOVAL DA SILVA MANGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 340.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 622.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 1182.60 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À SALA DE MÉDICOS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 1019.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA E PAPEL OFÍCIO) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 600.00 | 00007384902452 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2013 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2013 | 700.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 487.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 156.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 160.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 625.51 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 600.00 | 00003635267490 | CÍCERO GEISON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE AMBIENTE (PRÉDIO E APARELHOS DE SONORIZAÇÃO) PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, A SEREM PROMOVIDOS COM COLETIVOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 99.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO À SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 411.00 | 00029078031824 | MARIA RISONELI DIAS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA COM OS ALUNOS DO PETI, DURANTE OFICINA COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 340.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 532.40 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 3066.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 560.00 | 00004309923437 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 350.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 590.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 400.00 | 00062190300444 | ANTÔNIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES E QUADRA DE ESPORTES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL, QUADRA DE ESPORTES E CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 1167.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MOTO MOC-2705, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2013 | 80.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GELÁGUA PERTENCENTE À SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2013 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2013 | 1140.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2013 | 100.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO E CITOQUÍMICO) PARA SEU FILHO KAIO EMANUEL DIAS XAVIER, FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2013 | 759.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2013 | 1467.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALARA LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2013 | 844.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MÓVEIS (COLCHÕES E CAMA) DESTINADAS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2013 | 180.00 | 00008665730460 | FRANCIMÁRIA NUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO (ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER) EM CLÍNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM VIRTUDE DE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO GEMELAR, COM OLIGODRAMIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2013 | 225.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE CAMPANHA SOBRE DST, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2013 | 105.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2013 | 150.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2013 | 90.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E ESPÉCIES ORNAMENTAIS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2013 | 60.00 | 00007013478482 | FARNÉSIA LEANDRO CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DEFENSÍVOS QUÍMICOS (INSETICIDAS) PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2013 | 25.00 | 00042508010472 | VALTE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2013 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2013 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2013 | 600.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2013 | 320.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA VILA SÃO LUIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2013 | 250.00 | 00008572398481 | DAMIÃO BARBOSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2013 | 810.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2013 | 1828.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2013, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2013 | 1090.00 | 00006638901443 | DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE INFORMÁTICA DESTINADO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2013 | 622.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2013 | 479.16 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CÓPIAS HELIOGRÁFICAS E DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2013 | 1064.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2013 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SEPLAN/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2013 | 951.57 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PLACA OET-3505, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2013 | 160.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DUAS VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, PARA SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2013 | 480.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO-FIO PARA USO EM CALÇADAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2013 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2013 | 119.33 | 00004904562437 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2013 | 0.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP(CONTA CIDE). | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2013 | 610.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2013 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2013 | 1216.60 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2013 | 1016.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2013 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2013 | 11500.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2013 | 3325.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2013 | 1450.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2013 | 190.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2013 | 19520.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2013 | 12540.12 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2013 | 4251.50 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2013 | 1310.16 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 40%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2013 | 3620.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMETNAL - MDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2013 | 1500.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMETNAL - MDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2013 | 151.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, EM USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2013 | 168.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2013 | 600.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2013 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2013 | 279.66 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2013 | 4370.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2013 | 8800.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2013 | 120.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000196 | 06/01/2013 | 10600.82 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2013 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2013 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2013 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2013 | 5800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2013 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2013 | 9200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2013 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2013 | 5300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2013 | 1519.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/01/2013 | 2178.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/01/2013 | 1300.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000195 | 06/01/2013 | 1842.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/01/2013 | 844.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROJOVEM/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/01/2013 | 910.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/01/2013 | 645.55 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/01/2013 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OPERADORA DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000203 | 07/01/2013 | 16852.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000205 | 07/01/2013 | 2005.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/01/2013 | 270.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2013 | 463.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/01/2013 | 2138.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000204 | 07/01/2013 | 4036.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/01/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/01/2013 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2013 | 598.71 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/01/2013 | 2500.00 | 00899026000113 | R. A. LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER BROTHER MONO DCP-8080N PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2013 | 525.00 | 14199801000132 | JOÃO BATISTA BASTOS DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS) DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2013 | 250.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA S-10, CONDUZINDO PACIENTES ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, BREJO SANTO E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2013 | 48000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2013 | 35.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSÃO DE DOCS BANCÁRIOS ATRAVÉS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2013 | 3990.90 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2013 | 2532.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2013 | 740.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2013 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2013 | 1121.12 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2013 | 185.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2013 | 3114.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2013 | 2200.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ADESÃO, CORREÇÕES, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS INERENTES À RECEITA FEDERAL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2013 | 289.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES (ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA E JOSEFA MIGUEL DE SOUSA), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2013 | 1190.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2013 | 260.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À RECEPÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2013 | 602.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2013 | 100.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2013 | 300.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2013 | 300.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2013 | 200.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2013 | 220.00 | 00010864433492 | GEORGE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2013 | 665.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2013 | 520.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2013 | 380.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2013 | 110.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2013 | 300.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2013 | 300.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2013 | 387.50 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2013 | 507.50 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2013 | 480.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2013 | 200.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2013 | 220.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2013 | 300.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2013 | 300.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2013 | 250.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2013 | 300.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2013 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2013 | 250.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2013 | 510000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB, INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2013 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO NA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000248 | 10/01/2013 | 159.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2013 | 400.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2013 | 6330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2013 | 630.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2013 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2013 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2013 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2013 | 300.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2013 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2013 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2013 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2013 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2013 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2013 | 360.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2013 | 200.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2013 | 235.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2013 | 836.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/01/2013 | 320.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/01/2013 | 380.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/01/2013 | 270.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/01/2013 | 456.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2013 | 330.00 | 00033065349434 | JOSÉ JODIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/01/2013 | 14489.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/01/2013 | 10199.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/01/2013 | 76685.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/01/2013 | 117560.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/01/2013 | 7548.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2013 | 3220.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/01/2013 | 49476.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/01/2013 | 1472.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/01/2013 | 54125.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/01/2013 | 10879.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/01/2013 | 6190.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/01/2013 | 1958.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/01/2013 | 20711.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/01/2013 | 20303.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2013 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/01/2013 | 5179.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA A JORNADA AMPLIADA DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/01/2013 | 3570.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/01/2013 | 5160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2013 | 21190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2013 | 24300.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2013 | 23353.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/01/2013 | 27740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/01/2013 | 4830.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2013 | 8012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/01/2013 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/01/2013 | 16686.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/01/2013 | 3374.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/01/2013 | 3727.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/01/2013 | 2065.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2013 | 5091.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/01/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/01/2013 | 150.00 | 00009487787410 | EDCLEIDE OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/01/2013 | 9156.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/01/2013 | 3606.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/01/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2013 | 1045.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2013 | 1658.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2013 | 1273.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/01/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/01/2013 | 3189.90 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/01/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2013 | 1804.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000330 | 16/01/2013 | 3933.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2013 | 2960.04 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/01/2013 | 9749.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2013 | 22632.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000331 | 16/01/2013 | 1480.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000333 | 17/01/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2013 | 8700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2013 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2013 | 250.00 | 08757585000109 | MORTUÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GRINALDA DESTINADA A FUNERAL DE PESSOA DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 466.97 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES (MARIA DO SOCORRO P SANTANA, LUIS FERNANDES DE LIMA, FREDSON JORGE LACERDA, RITA DA SILVA MIGUEL), A SERVIÇO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 468.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO PARA RALIZAÇÃO DE VIAGENS COM SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 71.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 180.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 88.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 120.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO, NONO NUCLEO DE SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 39.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 370.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS, PORTÕES E ESQUADRIAS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 160.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADA DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO (AREIA) PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 280.00 | 00007395089464 | PAULO PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E MATERIAIS (ELÉTRICOS, FERRAGENS, AREIA, TIJOLOS) PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E REPAROS EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 750.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES, COORDENADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2013 | 436.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 73.00 | 00052642828468 | ERIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E TETO NA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 210.00 | 04358604000165 | EDITORA GRAFOCA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 178.36 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 1434.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 235.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 65.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTESAO EDUCACENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 736.40 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2013 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE COZINHEIRA PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 226.80 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTILIDADES DOMÉSTICAS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS (NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 2645.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSORIOS DE COMUNICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RADIO PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 900.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM CLÍNICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUIZA DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 1161.95 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 583.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 200.00 | 00076041182400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 234.14 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 200.00 | 00001984915495 | JOSE DOMINGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E RUCÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 200.00 | 00003976822477 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 50.00 | 00004404256469 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 50.00 | 00008455039442 | ALBERTO ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 260.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 60.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE FORRO DE TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 22.68 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 450.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO NPT-5454, EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004389065432 | MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 419.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2013 | 270.00 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA COM OS ALUNOS DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2013 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2013 | 150.00 | 00008223102447 | CÍCERO ERASMO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2013 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2013 | 909.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2013 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE LENÇÓIS E TECIDOS DAS SALAS DE ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000399 | 02/02/2013 | 6933.80 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2013 | 50.00 | 00003842769466 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2013 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2013 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2013 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2013 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2013 | 525.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2013 | 2678.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2013 | 850.00 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS DE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2013 | 390.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES DOS SÍTIOS CAMPOS E LAGOA RASA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2013 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2013 | 800.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2013 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2013 | 545.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2013 | 186.00 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PRA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS,. ESTAÇÃO E SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS E ATIVIDADES LETIVAS2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) PARA PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORAS MUNICIPAIS EM REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO NO PERÍODO DE 03 A 08/02/2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2013 | 210.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO NO PERÍODO DE 03 A 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2013 | 210.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO NO PERÍODO DE 03 A 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2013 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2013 | 1750.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2013 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2013 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000397 | 02/02/2013 | 5200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2013 | 180.00 | 00007089043436 | MARIA SILVANNA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO COM SERVIDORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2013 | 587.65 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2013 | 74.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2013 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2013 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2013 | 93.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2013 | 190.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2013 | 535.50 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CÓPIAS HELIOGRÁFICAS E DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2013 | 190.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2013 | 308.62 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2013 | 1391.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ENGENHEIRO CIVIL DURANTE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONDUÇÃO DE SERVIDORES DURANTE TOMBAMENTO DE MÓVEIS NAS ESCOLAS RURAIS, E VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2013 | 96.55 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO (PARAÍBA - DESERTIFICAÇÃO, AGROECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE).A SER PROMOVIDO PELO PROJETO COOPERAR, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2013 | 143.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PÁTIO EM ESCOLA MUNICIPAL PAPAI ZEZÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000436 | 03/02/2013 | 307797.77 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000437 | 03/02/2013 | 9823.33 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA QUARTA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2013 | 400.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SAMU 192) DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2013 | 2600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2013 | 450.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2013 | 120.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO (CAMPANHAS DE VACINAÇÃO) JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2013 | 397.50 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO (PARAÍBA - DESERTIFICAÇÃO, AGROECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE), A SER PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO E PROJETO COOPERAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2013 | 65.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2013 | 60.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2013 | 60.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2013 | 246.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2013 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2013 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2013 | 560.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2013 | 493.30 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2013 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2013 | 330.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS JUNTO À CEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2013 | 50.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2013 | 50.00 | 00008919309493 | AUDILENE MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER MÃE DE FAMÍLIA RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2013 | 50.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, POR SER CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2013 | 50.00 | 00005020059471 | CÍCERA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2013 | 100.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE PATOS, PARA ENTREGA DE CADASTROS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIOS JUNTO À CONAB(AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2013 | 900.00 | 00005530984460 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL (ODONTÓLOGO) DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2013 | 159.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM USO PELO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2013 | 610.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2013 | 132.98 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS PELO CONVÊNIO CONVENIO FUNASA Nº 578/2011. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2013 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2013 | 1000.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2013 | 384.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2013 | 50.00 | 00089352041453 | EMÍDIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000453 | 04/02/2013 | 138819.10 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352278-85/2011, E PROGRAMA MCIDADES/URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 0001/2012. | 00232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2013 | 36.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2013 | 375.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS SOBRE SELEÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2013 | 1225.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB, FUNASA, CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2013 | 112.81 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2013 | 50.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ÔNIBUS DOS ESTUDANTES PLACA OET 3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2013 | 160.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2013 | 100.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2013 | 205.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2013 | 3105.03 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABOTATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2013 | 140.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À RECEPÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2013 | 3045.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2013 | 2067.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À SALA DE OPERAÇÃO DE RAIOS-X DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2013 | 1264.85 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2013 | 1105.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2013 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2013 | 190.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO ÕNIBUS DOS ESTUDANTES, ADQUIRIDO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2013 | 90.00 | 00005654311450 | VERÔNICA MARCELE OLEGÁRIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2013 | 100.00 | 00027803728855 | JOSE ZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2013 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2013 | 160.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2013 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2013 | 1070.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA PARA APOSIÇÃO DE 79,20 METROS QUADRADOS DE FORRO EM GESSO DA SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2013 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OPERADORA DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2013 | 1140.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2013 | 135.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2013 | 50.00 | 00091120799449 | CELINA IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2013 | 70.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2013 | 80.00 | 00004316811479 | FRANCISCA LUCIANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE TAMBOR PLÁSTICO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, POR SER RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2013 | 494.50 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO COOPERAR, DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E TÉCNICO AGRÍCOLA, A SERVIÇO JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2013 | 300.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTÕES DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRÉDIO LOCADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2013 | 380.00 | 00007720822439 | ANNE CAROLINE ALMEIDA DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO Á SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2013 | 649.91 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2013 | 311.00 | 00002273424450 | MARIA EDILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2013 | 125.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2013 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2013 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2013 | 2000.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E PIPEIROS, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2013 | 151.79 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2013 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2013 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2013 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, FUNCEP, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2013 | 1500.00 | 13016934000163 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO DURANTE SHOW PIROTÉCNICO POR OCASIÃO DE PASSAGEM DE ANO 2012, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2013 | 10303.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2013 | 5115.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2013 | 1091.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2013 | 2699.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2013 | 560.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2013 | 528.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2013 | 264.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2013 | 286.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2013 | 286.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2013 | 312.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2013 | 437.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2013 | 220.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2013 | 286.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2013 | 286.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2013 | 90.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2013 | 400.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2013 | 300.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2013 | 176.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2013 | 99.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2013 | 68.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2013 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2013 | 48.00 | 00076041441449 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2013 | 350.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2013 | 6466.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2013 | 396.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2013 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2013 | 350.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2013 | 200.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2013 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2013 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO NA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2013 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2013 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2013 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2013 | 220.00 | 00009954362401 | LUCIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2013 | 176.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2013 | 180.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2013 | 600.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2013 | 300.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2013 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2013 | 200.00 | 00091866120425 | FRANCINEIDE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2013 | 99.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2013 | 347.50 | 00007089043436 | MARIA SILVANNA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE COLETIVOS E EVENTOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2013 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2013 | 144.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO (RECIBO ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2013 | 5500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2013 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2013 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2013 | 4400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2013 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2013 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2013 | 9600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2013 | 66798.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2013 | 102358.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2013 | 5966.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2013 | 2542.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2013 | 40081.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2013 | 1110.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2013 | 12529.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2013 | 163614.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2013 | 155301.88 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2013 | 105592.50 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2013 | 14005.84 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 40%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2013 | 2135.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE, FUNDEB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2013 | 240.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA SAMU 192) DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2013 | 4248.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2013 | 6263.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2013 | 5140.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2013 | 2065.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2013 | 3768.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2013 | 3737.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2013 | 4018.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2013 | 10541.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2013 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2013 | 1804.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2013 | 2410.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2013 | 87.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2013 | 12489.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2013 | 9876.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2013 | 9749.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2013 | 22865.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2013 | 1650.00 | 15529450000143 | DINIZ E LUSTOSA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COMPACTAÇÃO DE LIXO EM ATERRO DO LIXÃO, NO SÍTIO CUSCUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 11 (ONZE) HORAS DE TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2013 | 11879.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2013 | 5699.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2013 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2013 | 21211.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2013 | 20493.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000607 | 18/02/2013 | 4306.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, ATOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLOICOS MUNICIPAIS, COM FINS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS, ATRAVÉS DA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000610 | 18/02/2013 | 989.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MOTO, LOCADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2013 | 140.00 | 00000274528754 | MEYREANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA VERÔNICA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2013 | 2195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2013 | 705.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2013 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHO E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2013 | 400.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000605 | 18/02/2013 | 1430.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2013 | 110.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000606 | 18/02/2013 | 9178.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2013 | 270.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2013 | 364.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE QUEIMADOR INDUSTRIAL PARA REPOSIÇÃO EM FOGOS DE CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2013 | 11000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2013 | 2983.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ONIBUS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2013 | 450.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2013 | 1500.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (DIÁRIOS ESCOLARES) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2013 | 105.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2013 | 110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2013 | 409.50 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICOS) DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2013 | 55500.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2013 | 362.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, ÀS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2013 | 4000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2013 | 1270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2013 | 665.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2013 | 60.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SERVIÇO JUNTO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA E CAMPO ALEGRE, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2013 | 560.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2013 | 240.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000608 | 18/02/2013 | 1446.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2013 | 3681.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2013 | 1125.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO UNO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000655 | 18/02/2013 | 3489.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2013 | 150.00 | 00001162354461 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO E INTERVENÇÃO CIRURGICA (CATETERISMO) EM CLINICA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2013 | 200.00 | 00012539568807 | ALDEIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2013 | 212.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO Nº 0490/2008 (MSD) DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2013 | 13000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000609 | 18/02/2013 | 24377.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2013 | 200.00 | 00391528000139 | JOSÉ HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REVISÃO E MECÂNICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2013 | 26040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2013 | 24186.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2013 | 4830.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2013 | 8478.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2013 | 16196.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2013 | 21190.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2013 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2013 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2013 | 24300.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2013 | 5160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2013 | 6241.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0000635 | 18/02/2013 | 1440.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GOVERNO DA PARAÍBA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2013 | 470.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2013 | 1575.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2013 | 1295.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2013 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO UNO DO PSF A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2013 | 1114.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO UNO DO PSF A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000660 | 18/02/2013 | 1247.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SERVIÇO DE ATNDIMENTO MÓVEL - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000661 | 18/02/2013 | 9332.30 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2013 | 75.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000674 | 19/02/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2013 | 12000.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ BERTO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2013 | 140.00 | 00005061937481 | JOSÉ MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR ELETRO-BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE VILA SÃO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2013 | 50.00 | 00096566353453 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2013 | 2400.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2013 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2013 | 3530.65 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000668 | 19/02/2013 | 2000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2013 | 15.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSÃO DE DOCS BANCÁRIOS ATRAVÉS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2013 | 180.00 | 00007987399400 | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2013 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000667 | 19/02/2013 | 3000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2013 | 250.00 | 00001167913493 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOLPOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE (01) UM ÔNIBUS ESCOLAR COM UMA ÁREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRA DE RODA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 7195/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2013 | 102465.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 69 NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM RECURSOS DO FNDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2012/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2013 | 483.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2013 | 100.00 | 00008920742480 | GERLANDIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2013 | 400.00 | 00006212642451 | ERILANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ANOMALIA ANORRETAL PARA SUA FILHA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA, FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2013 | 660.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2013 | 120.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMABIENTAL, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO INERENTE AO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2013 | 72919.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2013 | 20544.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2013 | 83880.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2013 | 2877.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2013 | 62722.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2013 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS, COMPETÊNCIA 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2013 | 2908.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2013 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2013 | 6065.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2013 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2013 | 127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2013 | 160000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2013 | 75500.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2013 | 80430.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2013 | 97.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000705 | 01/03/2013 | 13225.45 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000706 | 01/03/2013 | 422.09 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 120.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM PARA USO DURANTE EVENTO DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL CONTRA A DENGUE, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2013 | 22.90 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 997.35 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 120.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES DO SÍTIO ARARA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 80.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, À CIDADE DE PATOS, PB CONZUZINDO PACIENTE ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 140.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES DO SÍTIO BARTOLOMEU PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2013 | 202.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, EM USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 1438.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2013 | 280.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2013 | 311.00 | 00007949926414 | EDILZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2013 | 670.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DA SILVA MOREIRA JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RODRIGUES COURA, NO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2013 | 50.00 | 00003033676448 | WALLYNA DE OLIVEIRA RAMALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DE CURSO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE MAUR ITI-CE, DURANTE PERÍODO DE ATIVIDADES LETIVAS 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR-6533, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 354.31 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPT-5432, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2013 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2013 | 264.01 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO A SERVIÇO NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 200.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 1650.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2013 | 89.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 23.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XERIOGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 107.99 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 200.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO ENGENHEIRO CIVIL DURANTE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 542.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO EM EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 103.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO PARA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 229.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UTILIDADE DOMÉSTICA (COLCHÃO) PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 653.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 190.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 131.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2013 | 147.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 530.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO DE ALVARÁS PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 623.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM PROCESSOS INERENTES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 909.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2013 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004448841731 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO E INTERVENÇÃO CIRURGICA DE SEU ESPOSO, JOSÉ ERIVAN MOURA, EM CLINICA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 40.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004389087401 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2013 | 50.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2013 | 50.00 | 00007518725479 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 96.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA SENHORA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2013 | 1300.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE COZINHEIRA PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 900.00 | 00005530984460 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL (ODONTÓLOGO) DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 86.60 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS E COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA SOBRE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 250.00 | 00006703503460 | ELIEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE DOCES, BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, A SEREM PROMOVIDOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2013 | 340.00 | 00003254479424 | ADALVA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004389065432 | MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 457.20 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 1023.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORA EM CURSO/OFICINA DE TRUFAS E OVOS DE CHOCOLATE PARA TURMAS DE 30 MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2013 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2013 | 419.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000784 | 02/03/2013 | 1450.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2013 | 664.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ELETRODOMÉSTICOS) PARA A SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2013 | 224.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLCHÃO DESTINADO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2013 | 630.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2013 | 181.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MOTORISTA-SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DOS MOTORISTAS CÍCERO ANTÔNIO NEVES DE FIGUEIREDO E ADAILTON PEREIRA NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2013 | 240.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2013 | 79.38 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO (CAMPANHAS DE VACINAÇÃO) JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2013 | 874.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LENÇÓIS, TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2013 | 250.00 | 00010856162400 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2013 | 35.00 | 00037404854857 | GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2013 | 50.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2013 | 300.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2013 | 250.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2013 | 460.00 | 09246091000114 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE VALOR FINANCEIRO EM FAVOR DA AABB LOCAL, EM VIRTUDE DE INTERCÂMBIO COM O PROGRAMA AABB COMUNIDADE PARA PROPORCIONAR ATIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVAS A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTEMUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2013 | 590.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOTAS, LUVAS, VASSOURÕES E TAMBORES PLÁSTICOS DESTINADOS AOS GARIS E DIARISTAS, A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2013 | 150.00 | 00060263490491 | ANTÔNIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ESTACAS EM MADEIRA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ARAME, EM TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, ÀS MARGENS DA PB-400 BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2013 | 60.00 | 00007243668496 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS EM PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO FAZENDA NOVA E SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2013 | 1200.00 | 00027670252472 | JOSÉ DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE TERRENO DE APOSIÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2013 | 150.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2013 | 468.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS EM VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2013 | 445.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2013 | 294.93 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2013 | 67.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2013 | 340.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM SISTEMA SOFTWARE VE-DTA, NO PERÍODO 19 DE 20 DE MARÇO DE 2013, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000779 | 02/03/2013 | 708.05 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2013 | 1405.25 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2013 | 400.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2013 | 795.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2013 | 92.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2013 | 150.00 | 00072002760306 | FRANCISCO LEANDRO CHAVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MAPAS MUNDI, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000799 | 03/03/2013 | 582.61 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2013 | 191.24 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2013 | 274.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2013 | 283.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CUNHO JURÍDICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2013 | 145.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2013 | 2000.00 | 00048693294415 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO AVARIADO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2013 | 390.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2013 | 610.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2013 | 71.95 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2013 | 792.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2013 | 150.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA CONSERTO DE CALÇADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2013 | 134.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS E CONDUÇÃO DE PROFESSORES E SECRETÁRIA ESCOLAR, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E A SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2013 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2013 | 628.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE FORRO EM PVC EM DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2013 | 404.57 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO OGF-2580-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2013 | 107.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000819 | 05/03/2013 | 920.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000820 | 05/03/2013 | 1450.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2013 | 590.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2013 | 1580.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000823 | 05/03/2013 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000824 | 05/03/2013 | 1386.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000825 | 05/03/2013 | 1254.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOSDO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000826 | 05/03/2013 | 1650.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOSDO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2013 | 1650.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000828 | 05/03/2013 | 1320.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOQMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000829 | 05/03/2013 | 1125.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000830 | 05/03/2013 | 1746.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000831 | 05/03/2013 | 858.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000832 | 05/03/2013 | 1056.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2013 | 1584.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2013 | 1584.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, FEITOSA, MULUNGU, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000835 | 05/03/2013 | 1320.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000836 | 05/03/2013 | 1320.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000837 | 05/03/2013 | 1452.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2013 | 1320.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, BARTOLOMEU, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2013 | 2145.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2013 | 1980.00 | 00004369164443 | JOSE AIRTON SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, VILA SÃO LUIZ, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000842 | 05/03/2013 | 2145.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2013 | 1575.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2013 | 1518.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2013 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, FUNASA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2013 | 220.36 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO FIAT SIENA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2013 | 580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2013 | 840.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO À DENGUE, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2013 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0000854 | 05/03/2013 | 9090.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GOVERNO DA PARAÍBA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2013 | 300.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM PROCESSOS INERENTES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2013 | 80.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM PARA USO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM GRUPOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2013 | 380.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000850 | 05/03/2013 | 1082.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000860 | 06/03/2013 | 2027.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000861 | 06/03/2013 | 204.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000856 | 06/03/2013 | 19368.94 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000859 | 06/03/2013 | 3481.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000858 | 06/03/2013 | 11011.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2013 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000857 | 06/03/2013 | 1601.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2013 | 245.00 | 00007346162447 | RENAN ROCHA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAGEM E ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DOBLO, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2013 | 50.00 | 00011249026784 | JOÃO GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO A TÉCNICO EM ENFERMAGEM, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2013 | 1026.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2013 | 220.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PANFLETOS) PARA USO EM CAMPANHA DE COLETA SELETIVA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2013 | 360.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO PARA RALIZAÇÃO DE VIAGENS COM SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000879 | 07/03/2013 | 500.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2013 | 436.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2013 | 400.00 | 00001000865436 | AFRANIO EVANDRO DE LIMA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000869 | 07/03/2013 | 1056.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2013 | 285.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2013 | 722.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2013 | 2100.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES E/OU GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2013 | 300.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000877 | 07/03/2013 | 1316.30 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SERVIÇO DE ATNDIMENTO MÓVEL - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2013 | 311.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA E PAPEL OFÍCIO) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000880 | 07/03/2013 | 500.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000881 | 07/03/2013 | 1688.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000882 | 07/03/2013 | 3287.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2013 | 380.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2013 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2013 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2013 | 175.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2013 | 100.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2013 | 574.40 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA (INCLUINDO MATERIAIS) DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO-BASE DO SAMU 192, LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0000902 | 08/03/2013 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO ]DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2013 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2013 | 1500.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ADESÃO, CORREÇÕES, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS INERENTES À RECEITA FEDERAL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2013 | 600.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2013 | 3600.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2013 | 300.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2013 | 250.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2013 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2013 | 100.00 | 00008373467467 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES SONORAS DURANTE O DIA DE COMBATE À DENGUE, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0000883 | 08/03/2013 | 34485.55 | 11370063000156 | JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2013 | 250.00 | 00001167913493 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2013 | 434.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DOS PACIENTES FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA E ISMAEL CIPRIANO DA SILVA (DOC ANEXOS) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2013 | 30.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2013 | 1100.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2013 | 5115.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2013 | 6862.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2013 | 12244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2013 | 800.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2013 | 2040.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2013 | 928.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2013 | 210.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2013 | 65.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2013 | 871.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2013 | 2196.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2013 | 21.28 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XERIOGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2013 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2013 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL CEDIDO PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2013 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2013 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2013 | 670.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2013 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2013 | 339.00 | 00002273424450 | MARIA EDILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2013 | 466.60 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2013 | 95.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2013 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2013 | 4750.12 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2013 | 1056.45 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICOS E TINTAS) DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2013 | 681.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE PVC 150 MM) DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM TRECHO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA DR AMORIM ZINETH, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2013 | 165.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES (RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS E DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA), A SERVIÇO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000943 | 11/03/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2013 | 80.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2013 | 80.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2013 | 50.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2013 | 100.00 | 00022190678153 | MARIA JOSELITA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2013 | 212.07 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA (ADAIALTON SA ALEXANDRE, KLAUBER DE SOUSA MORAIS E LUCIEUDA SERAFIM DE SÁ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2013 | 53.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO (CAMPANHAS DE VACINAÇÃO) JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2013 | 80.00 | 00003873580489 | SÂNGELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA SAMU 192) DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (HOSPITAL DE TRAUMAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2013 | 290.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000947 | 12/03/2013 | 486.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2013 | 1110.17 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM CONSERTO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000948 | 12/03/2013 | 4384.35 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000949 | 12/03/2013 | 194.85 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000950 | 12/03/2013 | 85.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2013 | 678.00 | 00005020060488 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2013 | 308.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2013 | 308.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2013 | 308.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2013 | 264.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2013 | 286.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2013 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2013 | 555.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2013 | 506.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2013 | 308.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2013 | 242.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2013 | 264.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2013 | 418.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2013 | 228.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2013 | 198.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2013 | 198.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2013 | 189.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2013 | 198.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2013 | 242.00 | 00076041441449 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2013 | 390.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2013 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2013 | 132.00 | 00010559669437 | SÉRGIO RUBENS DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2013 | 388.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2013 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2013 | 418.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2013 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO NA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/03/2013 | 4768.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2013 | 5160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2013 | 6780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2013 | 17386.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2013 | 5240.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2013 | 9156.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2013 | 23210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2013 | 17300.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2013 | 24300.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2013 | 27564.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2013 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2013 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2013 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2013 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2013 | 6800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/03/2013 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2013 | 4400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2013 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/03/2013 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2013 | 6100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2013 | 10500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2013 | 4063.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2013 | 5091.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2013 | 5999.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2013 | 2065.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2013 | 50.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MÁQUINA PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TERRENO BALDIO LOCALIZADO NA TRAV. MÃE BILINA (MANOEL PIRES DE ALMEIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2013 | 8081.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2013 | 5965.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2013 | 250.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO MENOR GABRIEL VICTOR SOUSA SILVA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2013 | 100.00 | 00007313619464 | LEONIDAS BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2013 | 100.00 | 00067638058453 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/03/2013 | 50.00 | 00009783009478 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2013 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2013 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OPERADORA DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2013 | 3681.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2013 | 1177.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2013 | 10178.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2013 | 7475.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2013 | 2195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2013 | 110.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2013 | 48.89 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2013 | 130.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA VERÔNICA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2013 | 19651.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2013 | 21503.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2013 | 21081.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2013 | 10297.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2013 | 105.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2013 | 241.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2013 | 40.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ABERTURA DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL BARROSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2013 | 45252.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2013 | 11261.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2013 | 10527.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2013 | 12186.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2013 | 64768.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2013 | 118634.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2013 | 5966.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2013 | 2542.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2013 | 49692.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2013 | 1285.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2013 | 270.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2013 | 117.00 | 00052642828468 | ERIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E TETO NA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2013 | 200.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2013 | 300.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS E CONDUÇÃO DE PROFESSORES E SECRETÁRIA ESCOLAR, ENTRE O DISTRITO DE VIANA E A SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001062 | 16/03/2013 | 232.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001069 | 16/03/2013 | 2648.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001070 | 16/03/2013 | 400.23 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL (PROGRAMA AABB COMUNIDADE), PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001071 | 16/03/2013 | 1192.34 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001072 | 16/03/2013 | 1447.84 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001073 | 16/03/2013 | 1732.95 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001082 | 16/03/2013 | 1019.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001083 | 16/03/2013 | 7601.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001084 | 16/03/2013 | 424.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001087 | 16/03/2013 | 2851.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2013 | 42.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSÃO DE DOCS BANCÁRIOS ATRAVÉS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2013 | 6132.50 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/APOIO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2013 | 135.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, EM USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2013 | 551.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DOS PACIENTES LUZIA AFONSO DA SILVA, RAIMUNDO LAURENTINO DA SILVA, CREUZA CIPRIANO DA SILVA, DAMIANA DA SILVA (DOC ANEXOS) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001077 | 16/03/2013 | 2542.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001079 | 16/03/2013 | 1617.65 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2013 | 1000.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2013 | 250.00 | 00089352041453 | EMÍDIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO LOCADA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2013 | 262.50 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ABERTURA DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL BARROSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2013 | 210.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2013 | 856.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2013 | 375.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL, ACOMPANHADA DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2013 | 133.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001065 | 16/03/2013 | 1397.49 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001075 | 16/03/2013 | 1736.68 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2013 | 125.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2013 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001066 | 16/03/2013 | 979.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001067 | 16/03/2013 | 252.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001074 | 16/03/2013 | 1626.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2013 | 344.40 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001086 | 16/03/2013 | 3525.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2013 | 2320.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SALA DE ATENDIMENTO E REUNIÕES COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001089 | 16/03/2013 | 3501.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001092 | 16/03/2013 | 3167.70 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2013 | 1674.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, FECHADURAS E PORTAS) PARA REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2013 | 71.50 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO EM PORTÃO DE ACESSO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2013 | 280.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOTAS PARA USO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001063 | 16/03/2013 | 701.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001064 | 16/03/2013 | 2272.33 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001068 | 16/03/2013 | 3517.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001076 | 16/03/2013 | 2488.07 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001078 | 16/03/2013 | 656.74 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001080 | 16/03/2013 | 612.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001081 | 16/03/2013 | 1577.85 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001085 | 16/03/2013 | 1316.30 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SERVIÇO DE ATNDIMENTO MÓVEL - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2013 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2013 | 1140.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2013 | 340.00 | 00003254479424 | ADALVA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2013 | 425.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2013 | 425.00 | 00001478318490 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2013 | 1308.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORA EM CURSO/OFICINA DE TRUFAS E OVOS DE CHOCOLATE PARA TURMAS DE COLETIVOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001097 | 17/03/2013 | 5000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2013 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2013 | 308.25 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2013 | 284.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES (RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS E FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA), A SERVIÇO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2013 | 511.80 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DOS PACIENTES CELITA FURTADO DE LINHARES, JUCIVANIA PEREIRA CAMPOS, ISABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ, MARIAMOCINHA FIGUEIREDO E NILSON FIGUEIREDO NUNES (DOC ANEXOS) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2013 | 745.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E CAJAZEIRAS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2013 | 265.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2013 | 210.00 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E BASE DO TOTTEM NO PRÉDIO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2013 | 1616.17 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS MOF-6741, MMV-9187 e NPR-2903, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2013 | 50.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS POR OCASIÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA INFLUENZA NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2013, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2013 | 100.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2013 | 337.50 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FLAUTAS MUSICAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS (MÚSICO-CULTURAIS) DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2013 | 1192.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, BOLOS) DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2013 | 3500.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS EM PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2013 | 100.00 | 00007346160401 | EDNATEIXEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PAGA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2013 | 50.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2013 | 47.40 | 00004404256469 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2013 | 50.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2013 | 50.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS PARA FINS DE CASAMENTO CIVIL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2013 | 50.00 | 00003308417421 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2013 | 50.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2013 | 50.00 | 00011161318461 | JOSEFA RAFAELA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2013 | 50.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, DF, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2013 | 50.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2013 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2013 | 40.00 | 00008854949469 | JUDIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2013 | 50.00 | 00005773260409 | RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2013 | 50.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2013 | 95.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2013 | 50.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, CONSULTA MÉDICA JUNTO À CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA E COMPRA DE SERINGAS, EM VIRTUDE DE SER PACIENTE PORTADORA DO DIABETES TIPO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2013 | 100.00 | 00057088780453 | ANTONIEDE DIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2013 | 50.00 | 00050047930420 | CLAUDINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU NETO (MATHEUS BATISTA VIRGÍNIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2013 | 200.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2013 | 40.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2013 | 50.00 | 00005182664435 | DANIELLE DE SOUSA ALENCAR LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DE CURSO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE MAUR ITI-CE, DURANTE PERÍODO DE ATIVIDADES LETIVAS 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2013 | 178.05 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2013 | 389.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10 E ARLA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2013 | 114.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2013 | 58.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2013 | 41.23 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2013 | 45.82 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE ,MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2013 | 755.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2013 | 70.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO E COMPRA DE DEFENSIVOS PARA USO NA DEDETIZAÇÃO DE RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2013 | 960.28 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO-FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO A GRUPOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2013 | 925.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES (FRANCILA DA SILVA MATEUS, ARETHA MAIARA DA SILVA, EXPEDITA FERRAZ DE AZEVEDO, FRANCISCO DIAS DE FIGUEIREDO E MARIA DO CARMO FERREIRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2013 | 477.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE TINTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2013 | 1054.44 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2013 | 277.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA D COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2013 | 1190.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2013 | 975.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CANOS PVC 250 MM DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM RUA DO ALTO DA BOA VISTA (LOTEAMENTO ANTÔNIO POEIRAME), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2013 | 1356.00 | 00057087814400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2013 | 210.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2013 | 400.00 | 00068998023172 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALPÃO EM MURADA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2013 | 300.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE LETREIRO E SIMBOLO NO PRÉDIO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2013 | 200.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTÕES NO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2013 | 430.00 | 00006386378482 | ELINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE COFRE-BREAK A SER PROMOVIDO DURANTE A INAUGURAÇÃO DO SAMU 192, NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2013 | 70.00 | 00004144528448 | JOSEFA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2013 | 200.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001164 | 28/03/2013 | 10941.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES (CADERNOS, BORRACHAS, CANETAS, TESOURAS, RÉGUA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001168 | 28/03/2013 | 1250.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2013 | 699.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2013 | 630.00 | 00008018112606 | EDMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONSERTO DE TELHADO E PINTURA DOS PRÉDIOS DO TELECENTRO E PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2013 | 320.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004389065432 | MARLI GOMES DE SOUSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2013 | 419.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001205 | 01/04/2013 | 46027.70 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2013 | 3953.54 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS A ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2013 | 640.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, VAR ADE DISTRIBUIÇÃO E VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM PROCESSOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 960.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2013 | 138.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE ITAPORANGA, PB, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR (TÉCNCIO AGRÍCOLA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DO COPOPERAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2013 | 450.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DE MILHO DESTINADO AOS AGRICULTURES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO JUNTO À CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2013 | 53.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2013 | 300.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2013 | 275.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 91.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2013 | 1125.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2013 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 70.00 | 00003033676448 | WALLYNA DE OLIVEIRA RAMALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DE CURSO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE MAUR ITI-CE, DURANTE PERÍODO DE ATIVIDADES LETIVAS 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 145.00 | 00007949926414 | EDILZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 408.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 08 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2013 | 792.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2013 | 1980.00 | 00004369164443 | JOSE AIRTON SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, VILA SÃO LUIZ, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2013 | 1518.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 260.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA VILA SAO LUIZ, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA UNIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 70.00 | 00002513123484 | VALDEMIR ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE DO SÍTIO MATEUS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 1650.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001182 | 01/04/2013 | 1620.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 60.00 | 00033163636888 | JOSÉ ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ABERTURA DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL BARROSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 85.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA DE TERRENO E MURADA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2013 | 100.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADA DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO (AREIA) PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2013 | 50.30 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DAS RUAS JOÃO PEDRO DAS NEVES E JOAQUIM DIAS DO NASCIMENTO, ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2013 | 1370.00 | 00148066000123 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM MOTORES E BOMBAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2013 | 28.36 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2013 | 110.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO PARA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2013 | 560.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2013 | 50.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2013 | 400.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR (INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL) À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR CONCEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2013 | 5650.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA, ASSENTAMENTO DE 30 M2 DE CERÂMICA, CONSERTO DE PAREDE DE ACESSO NA UNIDADE BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2013 | 180.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA EM SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE VIGILÂNCIA DO OBITO, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2013 | 500.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, BOLOS) DESTINADOS CONSUMO DURANTE EVENTOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, A SEREM PROMOVIDOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2013 | 900.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2013 | 427.20 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2013 | 1600.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2013 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2013 | 63.00 | 00005844355415 | LUIS FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2013 | 50.00 | 00008370843425 | LIDIA MARIA LIBERATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2013 | 409.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES A CIDADE DE JOÃO PESSOA (ALDERI DE OLIVEIRA CAJU, ISABELLA FERNANDES N LACERDA, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2013 | 130.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2013 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2013 | 280.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2013 | 750.00 | 09120896000117 | PAULO LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES PLACA NQF-4287, NO TRAJETO BONITO/JUAZEIRO DO NORTE, PARA CONSERTO E MECÂNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001234 | 03/04/2013 | 4771.58 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, APAGADOR, CARTOLINA, EVA, PAPEL LAMINADO, COLA BRANCA, ENVELOPES) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001235 | 03/04/2013 | 6013.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, APAGADOR, CARTOLINA, EVA, PAPEL LAMINADO, COLA BRANCA, ENVELOPES) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2013 | 230.00 | 00007395089464 | PAULO PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E MATERIAIS (ELÉTRICOS, FERRAGENS, AREIA, TIJOLOS) PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E REPAROS EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2013 | 750.00 | 00030090482468 | JOSÉ RAMALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ÁGUA EM RESIDÊNCIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL BARROSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2013 | 300.40 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E PRAÇA CORSINA ARRUDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2013 | 246.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2013 | 492.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/04/2013 | 339.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DA SERVIDORA RITA ALICE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2013 | 457.50 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2013 | 170.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELAS CIDADES(RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2013 | 70.00 | 00007269023492 | SUENIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2013 | 2500.00 | 00013225847453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2013 | 1120.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UNIFMROES E BOLSAS EM LONA DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2013 | 682.34 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MOTO PLACA MOC-27056-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2013 | 360.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDES/ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001245 | 05/04/2013 | 920.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001246 | 05/04/2013 | 1450.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2013 | 590.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2013 | 1580.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001249 | 05/04/2013 | 1940.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOSDO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2013 | 1650.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2013 | 1584.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, FEITOSA, MULUNGU, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001252 | 05/04/2013 | 2145.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2013 | 1320.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, BARTOLOMEU, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2013 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2013 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2013 | 570.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2013 | 195.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS, PORTÕES E ESQUADRIAS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2013 | 692.68 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PLACA OET-3505, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0001266 | 06/04/2013 | 15167.32 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO (RESÍDUOS SÓLIDOS) DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0001267 | 06/04/2013 | 485.26 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO (RESÍDUOS SÓLIDOS) DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2013 | 650.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2013 | 1260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR (INTEL CORE I5 3330) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2013 | 550.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ENTREGA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2013 | 450.00 | 00026293587472 | ALUISIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DE MILHO DESTINADO AOS AGRICULTURES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO JUNTO À CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0001272 | 07/04/2013 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2013 | 60.00 | 00028848802591 | JOSÉ BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001269 | 07/04/2013 | 1049.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001270 | 07/04/2013 | 230.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2013 | 190.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO INERENTE AO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001274 | 07/04/2013 | 2000.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001275 | 07/04/2013 | 3506.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001276 | 07/04/2013 | 664.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001277 | 07/04/2013 | 1787.52 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001278 | 07/04/2013 | 492.48 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001279 | 07/04/2013 | 675.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001280 | 07/04/2013 | 112.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001281 | 07/04/2013 | 4101.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA, OVOS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001282 | 07/04/2013 | 3390.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001271 | 07/04/2013 | 245.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001286 | 08/04/2013 | 554.26 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2013 | 600.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001284 | 08/04/2013 | 262.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2013 | 116.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS E VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE PATOS, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PROJETOS EDUCACIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2013 | 1240.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001285 | 08/04/2013 | 380.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001292 | 08/04/2013 | 342.89 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001293 | 08/04/2013 | 969.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001294 | 08/04/2013 | 1162.25 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2013 | 450.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001287 | 08/04/2013 | 1042.77 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001288 | 08/04/2013 | 1833.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001289 | 08/04/2013 | 1347.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2013 | 410.52 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001302 | 09/04/2013 | 1828.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001303 | 09/04/2013 | 2637.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001304 | 09/04/2013 | 337.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2013 | 80.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOTAS PARA AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2013 | 610.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2013 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2013 | 50.00 | 00005439903461 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2013 | 2040.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2013 | 2034.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2013 | 3729.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2013 | 5115.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2013 | 12015.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2013 | 2385.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001317 | 09/04/2013 | 1320.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001318 | 09/04/2013 | 1450.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2013 | 2145.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2013 | 2310.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001321 | 09/04/2013 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001322 | 09/04/2013 | 1386.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001323 | 09/04/2013 | 1254.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOSDO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001324 | 09/04/2013 | 1746.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001325 | 09/04/2013 | 858.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001326 | 09/04/2013 | 1056.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2013 | 792.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001328 | 09/04/2013 | 1320.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2013 | 1584.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001330 | 09/04/2013 | 1650.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001331 | 09/04/2013 | 1320.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2013 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2013 | 200.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2013 | 274.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE ,MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2013 | 287.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2013 | 60.00 | 00004986742400 | MARIA LUZIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA SUA IRMÃ (DAMIANA LOPES GONÇALVES), FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001342 | 10/04/2013 | 200.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001343 | 10/04/2013 | 182.49 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001344 | 10/04/2013 | 143.21 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001333 | 10/04/2013 | 1102.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001334 | 10/04/2013 | 1179.08 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001335 | 10/04/2013 | 412.48 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001336 | 10/04/2013 | 2836.14 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001337 | 10/04/2013 | 6533.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001338 | 10/04/2013 | 436.22 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001339 | 10/04/2013 | 753.12 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001341 | 10/04/2013 | 370.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2013 | 345.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA (ANTONIO ADALBERTO PIONTO DE SOUSA, ANTONIOI ADRIANO PIRES, CAMILA INGRIDE A GOMES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001349 | 10/04/2013 | 3139.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001340 | 10/04/2013 | 3496.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2013 | 560.00 | 00010864462409 | WOSHINGTON DIEGO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM OFICINA DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADA ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2013 | 304.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001351 | 11/04/2013 | 1453.28 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE ,DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001352 | 11/04/2013 | 223.64 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001354 | 11/04/2013 | 2121.50 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2013 | 300.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE PRODUTOR RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2013 | 722.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2013 | 400.00 | 00004124485484 | FRANCISCO FABIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001357 | 11/04/2013 | 262.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2013 | 612.50 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2013 | 8860.00 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA UTILIZADA NA LIMPEZA E COMPACTAÇÃO DE TERRENO DO LIXÃO, LOCALZIADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2013 | 700.00 | 07838541000132 | JONNATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA APOSIÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS (ATERRO SANITÁRIO E CONJUNTO HABITACIONAL BARROSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001361 | 11/04/2013 | 1301.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001353 | 11/04/2013 | 561.36 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001356 | 11/04/2013 | 330.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2013 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001365 | 11/04/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APRESENTAÇÃO JUNTO À RRECEITA FEDERAL, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001366 | 12/04/2013 | 3185.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001368 | 12/04/2013 | 1739.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2013 | 330.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2013 | 264.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2013 | 330.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2013 | 286.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2013 | 330.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2013 | 418.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2013 | 490.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2013 | 592.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2013 | 506.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2013 | 407.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2013 | 275.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2013 | 231.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E PÁTIOS DE LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2013 | 198.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2013 | 275.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2013 | 330.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2013 | 264.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2013 | 308.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2013 | 264.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2013 | 264.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001369 | 12/04/2013 | 2002.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2013 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO NA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001367 | 12/04/2013 | 1629.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2013 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001397 | 13/04/2013 | 2895.93 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001398 | 13/04/2013 | 1122.10 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001399 | 13/04/2013 | 537.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE BOLSAS E COLETORES DE SUBSTRATOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001400 | 13/04/2013 | 1980.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2013 | 7041.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001390 | 13/04/2013 | 1138.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2013 | 5700.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA, EMÍLIA PEREIRA LEITE, ALVINO PEREIRA, JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001396 | 13/04/2013 | 687.75 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2013 | 3600.00 | 00062360949420 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS ESCOLARES (ESTOJOS POR LÁPIS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2013 | 339.00 | 00002273424450 | MARIA EDILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2013 | 286.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2013 | 264.00 | 00076041441449 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2013 | 390.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001404 | 13/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2013 | 409.99 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELAS CIDADES(RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/04/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2013 | 134.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/04/2013 | 200.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2013 | 1500.00 | 00007676991498 | IRISMARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ASSENTAMENTO DE PISO EM CERÂMICA NAS ADEPENDÊNCIAS DO FÓRUM JUDICIÁRIO DESTA COMARCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001415 | 14/04/2013 | 1110.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/04/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001413 | 14/04/2013 | 1820.77 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001414 | 14/04/2013 | 350.40 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/04/2013 | 600.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/04/2013 | 300.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2013 | 230.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA (RELAÇÃO ANEXA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001410 | 14/04/2013 | 2023.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001411 | 14/04/2013 | 1306.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2013 | 456.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/04/2013 | 2360.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO À SALA DE RAIOS-X NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/04/2013 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/04/2013 | 175.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2013 | 100.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2013 | 315.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR (INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL) À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR CONCEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/04/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/04/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/04/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/04/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/04/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/04/2013 | 1052.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/04/2013 | 472.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA VIAGENS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E TÉCNICO AGRÍCOLA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE SOUZA (RECEITA FEDERAL) E ITAPORANGA (COOPERAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2013 | 1080.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2013 | 87.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, EM USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2013 | 172.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396, EM USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2013 | 71.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2013 | 932.28 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL.3 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2013 | 440.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2013 | 60.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414, EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2013 | 147.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2013 | 242.00 | 04358604000165 | EDITORA GRAFOCA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2013 | 2425.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2013 | 1345.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2013 | 2776.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2013 | 30.00 | 00005264311480 | FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORDADOS EM TOALHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2013 | 65.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2013 | 100.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2013 | 100.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2013 | 5120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2013 | 70.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001454 | 17/04/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2013 | 8.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP(CONTA CIDE). | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2013 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2013 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2013 | 12400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2013 | 5500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2013 | 143.32 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2013 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/04/2013 | 2200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/04/2013 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/04/2013 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2013 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2013 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/04/2013 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/04/2013 | 60.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/04/2013 | 70.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, DF, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/04/2013 | 100.00 | 00004270620471 | SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/04/2013 | 150.00 | 00007299767422 | MARIA BETANIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM CONSULTA PSIQUIÁTRICA FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2013 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, FUNASA, ESCRITÓRIO DE PROJETOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2013 | 265.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA (RELAÇÃO ANEXA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2013 | 1705.31 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001472 | 19/04/2013 | 648.13 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001491 | 22/04/2013 | 3474.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/04/2013 | 398.45 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001484 | 22/04/2013 | 4206.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001485 | 22/04/2013 | 5665.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001487 | 22/04/2013 | 1222.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/04/2013 | 660.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001488 | 22/04/2013 | 163.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/04/2013 | 135.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/04/2013 | 80.00 | 00002258186390 | FLÁVIA F. P. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECERTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001481 | 22/04/2013 | 8334.72 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTIANDOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001482 | 22/04/2013 | 5821.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTIANDOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001486 | 22/04/2013 | 16345.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0001489 | 22/04/2013 | 4779.19 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2013 | 795.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS À PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001494 | 22/04/2013 | 5356.15 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2013 | 705.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001483 | 22/04/2013 | 2402.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS E COLETIVOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2013 | 748.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001492 | 22/04/2013 | 2378.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001496 | 23/04/2013 | 2324.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001498 | 23/04/2013 | 2291.05 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001499 | 23/04/2013 | 2090.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001500 | 23/04/2013 | 3924.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001501 | 23/04/2013 | 3273.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/04/2013 | 500.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2013 | 200.00 | 11593208000188 | FÁBIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001502 | 24/04/2013 | 3250.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2013 | 1200.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2013 | 880.00 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RETOQUE, PINTURAS, CONSERTO DE TELHADO E DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001504 | 25/04/2013 | 3165.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2013 | 1039.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001507 | 25/04/2013 | 1321.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2013 | 601.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2013 | 270.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2013 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2013 | 15000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO E PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE FOLHAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2013 | 345.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2013 | 15000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE, FUNDEB) E TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2013 | 500.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI, NUM PERÍODO DE 02 MESES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2013 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS E TARIFAS DE EMISSÃO DE DOCS E EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2013 | 1300.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2013 | 630.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2013 | 190.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-400, PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2013 | 5091.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2013 | 2065.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2013 | 5745.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2013 | 12515.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2013 | 2195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2013 | 23354.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2013 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2013 | 70.00 | 00007949926414 | EDILZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2013 | 1000.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2013 | 6000.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2013 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2013 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2013 | 62009.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2013 | 9609.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2013 | 185000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2013 | 23991.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2013 | 13449.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2013 | 8093.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2013 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407, EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2013 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2013 | 13000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2013 | 5000.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2013 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2013 | 14225.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2013 | 62753.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2013 | 1500.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2013 | 96758.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2013 | 5000.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2013 | 5979.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2013 | 2542.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2013 | 42448.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2013 | 1285.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2013 | 12595.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2013 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534, EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2013 | 6884.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2013 | 2281.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2013 | 10819.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2013 | 1799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2013 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2013 | 1317.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2013 | 4397.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2013 | 2500.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2013 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2013 | 10156.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2013 | 5653.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2013 | 5268.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2013 | 900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2013 | 5260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2013 | 26426.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2013 | 16606.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2013 | 8780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2013 | 5573.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2013 | 18513.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2013 | 9156.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2013 | 5000.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2013 | 1177.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2013 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2013 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2013 | 1356.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2013 | 330.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE TRUFAS DE CHOCOLATE PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PARTICIPANTES DAS TURMAS DE COLETIVOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001607 | 02/05/2013 | 941.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2013 | 456.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2013 | 670.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2013 | 480.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001605 | 02/05/2013 | 570.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008920742480 | GERLANDIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2013 | 140.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2013 | 50.00 | 00009783009478 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2013 | 50.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2013 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2013 | 2900.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2013 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CUNHO ADVOCATÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2013 | 273.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA USO EM PRÉDIO PUBLICO DURANTE EVENTO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2013 | 110.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2013 | 6000.00 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E ESQUADRIAS, CONSERTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS E MADEIRAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO, EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA E MANOEL DIAS DE FIGUEIREDO, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2013 | 88.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIO (RETROVISOR) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2013 | 280.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2013 | 339.00 | 00006870398437 | FRANCINAIDE FEITOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA CICILENE NUNES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001604 | 02/05/2013 | 760.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2013 | 306.00 | 00006750627480 | JANICE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, DURANTE LICENÇA DA SERVIDORA RITA ALICE DA SILVA, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0001617 | 02/05/2013 | 182743.03 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO PAC 201657/2011/FNDE/MEC/PM BONITO DE SANTA FÉ. | 00132012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2013 | 100.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO A ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2013 | 76.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA USO DURANTE EVENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001606 | 02/05/2013 | 380.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2013 | 270.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS SANSUNG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2013 | 480.43 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES (ALDERI DE OLIVEIRA CAJU, PEDRO PAULO DE OLIVEIRA), A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001595 | 02/05/2013 | 835.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2013 | 471.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA (RELAÇÃO ANEXA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2013 | 190.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (GESTANTES) PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001623 | 03/05/2013 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2013 | 456.75 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA (RELAÇÃO ANEXA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2013 | 330.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2013 | 320.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADA DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO (AREIA) PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2013 | 92.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2013 | 46.80 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2013 | 51.10 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2013 | 130.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA VERÔNICA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2013 | 60.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2013 | 792.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ, PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001638 | 03/05/2013 | 1980.00 | 00004369164443 | JOSE AIRTON SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, VILA SÃO LUIZ, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2013 | 2146.50 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOQMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2013 | 792.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2013 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2013 | 960.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2013 | 110.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS ORGANIZADORES DE CONFERÊNCIA, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, NA CIDADE DE SOUSA, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001626 | 03/05/2013 | 638.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADOS AO SAMU 192 LOCAL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2013 | 102.50 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO (CAMPANHAS DE VACINAÇÃO) JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2013 | 360.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001646 | 03/05/2013 | 570.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001654 | 04/05/2013 | 4783.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001655 | 04/05/2013 | 917.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE ADORNOS, ENFEITES E BRINDES DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM MÃES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001656 | 04/05/2013 | 2118.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001657 | 04/05/2013 | 1706.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001658 | 04/05/2013 | 1636.71 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS E COLETIVOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001659 | 04/05/2013 | 959.03 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2013 | 490.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2013 | 375.60 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2013 | 360.00 | 00003307103466 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇAÕ DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CURRAIS E DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001649 | 04/05/2013 | 1518.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2013 | 2145.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2013 | 590.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2013 | 1584.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, FEITOSA, MULUNGU, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2013 | 379.90 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LUVAS, FILTROS E VELAS PARA FILTROS, PANELAS, CORDAS, SACOS EM NYLON PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2013 | 1320.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, BARTOLOMEU, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001666 | 05/05/2013 | 2145.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2013 | 1200.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2013 | 150.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS EM HOMENAGEM ÀS MÃES DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2013 | 152.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE DESPORTO E LAZER, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/05/2013 | 610.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/05/2013 | 340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001679 | 06/05/2013 | 5801.10 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2013 | 337.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/05/2013 | 467.40 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/05/2013 | 210.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (MOBIL HIDRÁULICO AW68) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001675 | 06/05/2013 | 2040.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/05/2013 | 630.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA E HOSPEDAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2013 | 630.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ESTADA E HOSPEDAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2013 | 237.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DAS SERVIDORAS FRANCIMARIA S. R. BERTO E MARIA SELMA A. RIBEIRO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, IDA E VOLTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001673 | 06/05/2013 | 290.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS HP M1120 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/05/2013 | 246.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2013 | 1197.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2013 | 369.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/05/2013 | 152.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM ÀS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2013 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2013 | 104.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS E VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2013 | 1050.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/05/2013 | 2100.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE BRASILIA, DF, A SERVIÇO JUNTO A CNM E MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONVÊNIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2013 | 102.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/05/2013 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA EM ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2013 | 80.00 | 00004393706471 | MARCOS ANTÔNIO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À CIDADE DE SOUZA, PB, A SERVIÇO JUNTO À CONAB (LIBERAÇÃO DE MILHO PARA RAÇÃO ANIMAL DE CRIADORES LOCAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/05/2013 | 700.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE BRASILIA, DF, A SERVIÇO JUNTO A CNM E MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONVÊNIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001689 | 07/05/2013 | 4500.97 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001690 | 07/05/2013 | 638.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SERVIÇO DE ATNDIMENTO MÓVEL - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/05/2013 | 780.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2013 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001703 | 08/05/2013 | 3257.36 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001704 | 08/05/2013 | 2496.63 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2013 | 900.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REFORMA DE TELHADO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONSERTO E PINTURA DAS PAREDES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2013 | 3830.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES E/OU GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001712 | 08/05/2013 | 18862.60 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001713 | 08/05/2013 | 22776.34 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2013 | 850.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM, EM PROPRIEDADES RURAIS NÃO ALCANÇADAS PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2013 | 4002.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2013 | 2712.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2013 | 1695.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2013 | 7580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001705 | 08/05/2013 | 1850.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001706 | 08/05/2013 | 300.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE LOCAL,PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001714 | 08/05/2013 | 4446.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2013 | 225.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES DOS SÍTIOS CAMPOS E LAGOA RASA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2013 | 240.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (DIGITADOR E COORDENADORES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), DURANTE VIAGENS A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, JUNTO À RECEITA FEDERAL E NONO NUCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2013 | 275.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA (RELAÇÃO ANEXA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001715 | 08/05/2013 | 3182.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2013 | 231.00 | 09103192000136 | JOSÉ DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (GLOBOS EM PVC E LÂMPADAS) PARA REPOSIÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001716 | 08/05/2013 | 5409.95 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001722 | 09/05/2013 | 973.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001723 | 09/05/2013 | 305.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO D-10 LOCADO PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2013 | 23215.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/05/2013 | 400.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2013 | 1248.00 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2013 | 8093.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001717 | 09/05/2013 | 5405.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2013 | 200.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001725 | 09/05/2013 | 3738.81 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001726 | 09/05/2013 | 3222.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2013 | 330.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ESTADA E HOSPEDAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2013 | 2310.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001733 | 09/05/2013 | 920.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001734 | 09/05/2013 | 1746.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001735 | 09/05/2013 | 1452.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001736 | 09/05/2013 | 1452.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/05/2013 | 13738.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/05/2013 | 62188.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/05/2013 | 95038.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2013 | 6268.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/05/2013 | 2542.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2013 | 42528.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2013 | 1198.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/05/2013 | 12454.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/05/2013 | 2281.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2013 | 10819.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/05/2013 | 1799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/05/2013 | 6546.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/05/2013 | 1317.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001796 | 09/05/2013 | 1795.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001797 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001798 | 09/05/2013 | 1386.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001799 | 09/05/2013 | 1254.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001800 | 09/05/2013 | 1940.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001801 | 09/05/2013 | 1650.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001802 | 09/05/2013 | 1320.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001803 | 09/05/2013 | 1650.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOSDO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001804 | 09/05/2013 | 1056.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001805 | 09/05/2013 | 1584.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001806 | 09/05/2013 | 1320.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001807 | 09/05/2013 | 1320.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001808 | 09/05/2013 | 924.20 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001719 | 09/05/2013 | 2969.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2013 | 23102.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/05/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2013 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2013 | 11884.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2013 | 454.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO PARA RALIZAÇÃO DE VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, PARA CONDUÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA REVISÃO EM MECÂNICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2013 | 1695.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2013 | 5512.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2013 | 4199.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/05/2013 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2013 | 2065.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001720 | 09/05/2013 | 1727.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001721 | 09/05/2013 | 179.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/05/2013 | 10112.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/05/2013 | 5653.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2013 | 339.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001718 | 09/05/2013 | 3984.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001724 | 09/05/2013 | 14870.37 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2013 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/05/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/05/2013 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/05/2013 | 715.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/05/2013 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE ENFERMEIRO PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2013 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/05/2013 | 339.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/05/2013 | 80.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/05/2013 | 5700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/05/2013 | 10750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2013 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2013 | 2060.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2013 | 10500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2013 | 6100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2013 | 5200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2013 | 4080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2013 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2013 | 120.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM PARA USO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM GRUPOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2013 | 3659.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2013 | 987.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2013 | 5091.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0001752 | 09/05/2013 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2013 | 445.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK (APC BACK-UPS 700 VA) DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2013 | 210.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE ENERGIA (PROTECTOR 1000 VA) DESTINADO À TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001813 | 10/05/2013 | 1167.62 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001814 | 10/05/2013 | 572.95 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001815 | 10/05/2013 | 4244.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2013 | 120.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHO, PENDRIVE E MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2013 | 413.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2013 | 60.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001821 | 10/05/2013 | 1314.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ONIBUS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2013 | 1837.77 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0001810 | 10/05/2013 | 1750.00 | 11370063000156 | JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2012. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0001811 | 10/05/2013 | 32735.55 | 11370063000156 | JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001823 | 11/05/2013 | 511.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO CAÇAMBA MOK-6018, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001828 | 11/05/2013 | 1303.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAÇAMBA MOK-6018, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001822 | 11/05/2013 | 686.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001825 | 11/05/2013 | 2204.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001826 | 11/05/2013 | 1260.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001827 | 11/05/2013 | 2535.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS NQF-4287, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001824 | 11/05/2013 | 657.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001829 | 11/05/2013 | 1550.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001830 | 12/05/2013 | 3629.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001831 | 12/05/2013 | 3122.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001834 | 14/05/2013 | 3755.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001835 | 14/05/2013 | 2830.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001832 | 14/05/2013 | 2305.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001833 | 14/05/2013 | 1906.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001836 | 14/05/2013 | 1203.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001837 | 14/05/2013 | 1536.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001839 | 15/05/2013 | 965.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001841 | 15/05/2013 | 315.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/05/2013 | 420.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS À PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTO SOBRE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL E ADOLESCENTE, A SER REALIZADA PELA CASA DA FAMÍLIA LOCAL, PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2013 | 100.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA SOBRE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001838 | 15/05/2013 | 2333.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001842 | 15/05/2013 | 1000.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000012013 | 0001840 | 15/05/2013 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2013 | 926.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/05/2013 | 100.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BD) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/05/2013 | 29.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2013 | 64.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/05/2013 | 150.00 | 00008740094480 | JAQUELINE KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO (UNILATERAL COM DOPPLER - ACO) FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/05/2013 | 43.51 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2013 | 60.00 | 00008224152405 | JOSÉ FRANCISCO DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO (TUMOR DE SNC) DA MENOR MARIA DA PAZ DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/05/2013 | 120.00 | 00033064628453 | LUIZA FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/05/2013 | 1450.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2013 | 2600.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2013 | 56419.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2013 | 10459.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2013 | 27559.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA M AIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2013 | 17609.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2013 | 5240.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2013 | 18278.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2013 | 12780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2013 | 9250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2013 | 6563.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/05/2013 | 150.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA CONSULTA MÉDICA JUNTO À CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM VIRTUDE DE SER PACIENTE PORTADORA DO DIABETES TIPO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/05/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/05/2013 | 280.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/05/2013 | 1240.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/05/2013 | 200.00 | 00036003336404 | FRANCISCO ARARUNA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/05/2013 | 150.00 | 00008106961427 | JOANICLEIA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/05/2013 | 440.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/05/2013 | 678.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/05/2013 | 130.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PÁTIO EM ESCOLA MUNICIPAL PAPAI ZEZÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO PARAGUAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2013 | 400.00 | 00004124485484 | FRANCISCO FABIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/05/2013 | 1356.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE PROFESSORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA EM LICENÇA-MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001899 | 23/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/05/2013 | 300.00 | 00076034917468 | GESILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/05/2013 | 740.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/05/2013 | 396.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/05/2013 | 330.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/05/2013 | 418.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/05/2013 | 352.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/05/2013 | 450.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2013 | 250.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2013 | 220.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/05/2013 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/05/2013 | 150.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/05/2013 | 242.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/05/2013 | 330.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/05/2013 | 298.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/05/2013 | 400.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/05/2013 | 440.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/05/2013 | 418.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/05/2013 | 418.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/05/2013 | 418.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/05/2013 | 418.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/05/2013 | 286.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/05/2013 | 286.00 | 00076041441449 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/05/2013 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001895 | 23/05/2013 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/05/2013 | 100.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/05/2013 | 100.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE PALESTRAS INERENTES AO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2013 | 630.00 | 00011009557475 | JOSÉ RONILDO COSTA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RETOQUE, PINTURAS, CONSERTO DE TELHADO E DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001902 | 24/05/2013 | 1915.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2013 | 930.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001908 | 25/05/2013 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2013 | 339.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE PROFESSORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2013 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001907 | 25/05/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2013 | 235.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E SERVIDORES DA TESOURARIA, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS (COMÉRCIO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2013 | 350.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/05/2013 | 285.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-400, PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2013 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2013 | 600.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2013 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0001931 | 28/05/2013 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001932 | 28/05/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APRESENTAÇÃO JUNTO À RRECEITA FEDERAL, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2013 | 200.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2013 | 531.61 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES (ALDERI DE OLIVEIRA CAJU, IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS, EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA E DINORAH RAMALHO OLIVEIRA ALMEIDA, A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2013 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001928 | 28/05/2013 | 3139.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/05/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2013 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO NA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2013 | 380.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA VIAGENS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E TÉCNICO AGRÍCOLA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE SOUZA (RECEITA FEDERAL) E ITAPORANGA (COOPERAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2013 | 250.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001927 | 28/05/2013 | 2300.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2013 | 404.19 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2013 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001967 | 01/06/2013 | 150.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2013 | 450.00 | 00010989004724 | GILCIMAR DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2013 | 460.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2013 | 100.00 | 00001162354461 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DE BANDA MUSICAL QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDAES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2013 | 93.82 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS (CORTADOR DE GRAMA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2013 | 270.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM COM SUA FILHA MENOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2013 | 65.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SÁ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM TIRAGEM DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2013 | 105.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2013 | 300.00 | 00020593957806 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2013 | 365.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2013 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CUNHO ADVOCATÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2013 | 525.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SUDEMA E CAGEPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONVÊNIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2013 | 500.00 | 00013247026487 | JOSE VALDETARIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO JUNTO ÀS UNIDADES DE ATENÇAO BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2013 | 258.00 | 00001971696196 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM PERÍODO DE OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2013 | 40.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, A SER PROMOVIDA PELO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2013 | 130.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001966 | 01/06/2013 | 19905.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/BLINV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2013 | 200.00 | 00025032046434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO (CONTRA A PARALISIA INFANTIL) A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2013 | 150.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE LENÇÓIS E TECIDOS DAS SALAS DE ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2013 | 772.29 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO NO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001983 | 01/06/2013 | 502.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO fUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2013 | 60.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2013 | 51.00 | 00003308719436 | MARIA JOSÉ MAGALHÃES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE (RECIBO ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2013 | 50.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001970 | 01/06/2013 | 717.64 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2013 | 70.00 | 00003033676448 | WALLYNA DE OLIVEIRA RAMALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DE CURSO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE MAUR ITI-CE, DURANTE PERÍODO DE ATIVIDADES LETIVAS 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2013 | 250.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO 06 E 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2013 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2013 | 100.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2013 | 60.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO EDUCACENSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2013 | 60.00 | 00002589642431 | MARIA DE LOURDES LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDORA À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO EDUCACENSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2013 | 60.00 | 00069353042372 | JOSE VALDETARIO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO EDUCACENSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2013 | 678.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2013 | 270.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2013 | 150.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001974 | 01/06/2013 | 262.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2013 | 238.62 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2013 | 1138.33 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2013 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001984 | 01/06/2013 | 406.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001985 | 01/06/2013 | 500.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001986 | 01/06/2013 | 1280.74 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001987 | 01/06/2013 | 3057.56 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001988 | 01/06/2013 | 1241.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001989 | 01/06/2013 | 647.06 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001990 | 01/06/2013 | 291.84 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001991 | 01/06/2013 | 1550.44 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001992 | 01/06/2013 | 4388.76 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2013 | 150.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA DERRUBADA DE ÁRVORES DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2013 | 315.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DE MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS (TRATOR - RETROESCAVADEIRA), ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2013 | 315.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DE MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS (TRATOR - RETROESCAVADEIRA), ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2013 | 250.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2013 | 160.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM SISTEMA ELÉTRICO DE MÁQUINA (CORTADOR DE GRAMA) A SERVIÇO DA SECRETRIA DE SERVIÇOSPÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2013 | 1220.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2013 | 2660.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOR DO VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2013 | 250.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, À CIDADES DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2013 | 546.50 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA (RELAÇÃO ANEXA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2013 | 210.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2013 | 472.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES (CÍCERO CIPRIANO DO NASCIMENTO, DALVA DE SOUSA GALDINO, FELIX LACERDA RESPLANDE E INACIA MARIA DE ABREU) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2013 | 225.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, À CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001993 | 01/06/2013 | 185.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÕS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/06/2013 | 60.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/06/2013 | 471.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES (MARIA JOSILENE SOUSA QUEIROS, RAFAEL LEITE GOMES, MARIA APARECIDA S GOMES, ANTONIO FRANÇA E FRANCISCO FRANÇA PEREIRA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/06/2013 | 1553.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/06/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/06/2013 | 210.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/06/2013 | 492.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DE MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CURSO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS (TRATOR - RETROESCAVADEIRA), ADQURIDAS ATRAVÉS DO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/06/2013 | 492.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DE MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CURSO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS (TRATOR - RETROESCAVADEIRA), ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/06/2013 | 500.00 | 00001167913493 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001996 | 03/06/2013 | 5340.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS 900/20 DESTINADOS Á REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/06/2013 | 135.00 | 00004309996400 | SANDRA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002008 | 03/06/2013 | 400.38 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/06/2013 | 125.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/06/2013 | 1600.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, EM VIAGENS À CIDADE DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO DESTINADO AOS AGRICULTURES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO JUNTO À CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/06/2013 | 84.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE (RECIBO ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002010 | 03/06/2013 | 727.09 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX PARA USO PELA TESOURARIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002011 | 03/06/2013 | 338.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/06/2013 | 1500.00 | 00003724604378 | EXPEDITO JOSÉ DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/06/2013 | 283.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS) DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/06/2013 | 1500.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, PARA PROMOÇÃO E PREMIAÇÃO ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DURANTE EVENTO ESPORTIVO (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL), EM REALIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/06/2013 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/06/2013 | 70.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/06/2013 | 150.00 | 00005934172409 | JARINO TOMAZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCIOA, INCLUSO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001 E ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/06/2013 | 150.00 | 00076033660463 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, INCLUSO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001 E ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/06/2013 | 352.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/06/2013 | 360.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/06/2013 | 702.50 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA USO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/06/2013 | 280.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002018 | 04/06/2013 | 600.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA, OVOS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAC/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/06/2013 | 77.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/06/2013 | 670.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002025 | 04/06/2013 | 1215.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002026 | 04/06/2013 | 1321.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/06/2013 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/06/2013 | 830.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/06/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/06/2013 | 96.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELAS CIDADES(RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/06/2013 | 210.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CONDUÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/06/2013 | 500.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA EM EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/06/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/06/2013 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, AGROPECUÁRIA E PESCA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/06/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/06/2013 | 260.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (GESTANTES) PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/06/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/06/2013 | 529.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (FRANCISCO INEZ DA SILVA, JOSÉ ALMIR CAVALCANTE SILVA, DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE NUNES SILVA, JOÃO FRANCISCO SOUSA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/06/2013 | 350.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, À CIDADE DE JOÃOPESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (EDICLEIDE PEREIRA NUNES E FRANCISCO CLARINDO DE SOUSA) ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002044 | 05/06/2013 | 1464.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (D-10 E CAMINHÃO-CAÇAMBA), A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002045 | 05/06/2013 | 2610.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002041 | 05/06/2013 | 3553.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002042 | 05/06/2013 | 1052.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÕNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002047 | 05/06/2013 | 756.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002048 | 05/06/2013 | 1385.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/06/2013 | 485.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002050 | 05/06/2013 | 1280.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002051 | 05/06/2013 | 1064.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002052 | 05/06/2013 | 836.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002053 | 05/06/2013 | 1280.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOQMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002054 | 05/06/2013 | 1080.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/06/2013 | 1496.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, FEITOSA, MULUNGU, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002056 | 05/06/2013 | 1388.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002057 | 05/06/2013 | 1280.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002058 | 05/06/2013 | 1550.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOSDO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002059 | 05/06/2013 | 1496.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/06/2013 | 1950.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002046 | 05/06/2013 | 12325.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002043 | 05/06/2013 | 1561.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/06/2013 | 135.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/06/2013 | 130.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA VERÔNICA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/06/2013 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A CAGEPA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002063 | 07/06/2013 | 1442.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002064 | 07/06/2013 | 1680.00 | 00004369164443 | JOSE AIRTON SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, VILA SÃO LUIZ, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/06/2013 | 1396.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002066 | 07/06/2013 | 1755.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2013 | 1442.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, BARTOLOMEU, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/06/2013 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002075 | 07/06/2013 | 1670.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0002079 | 07/06/2013 | 30400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, ATUANTES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NUM TOTAL DE 40 HORAS INICIAIS E 60 HORAS CONTINUADAS,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO BRALF/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2013 | 198.85 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2013 | 2346.50 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 27 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOMDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/06/2013 | 248.44 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE ESCRITURA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/06/2013 | 360.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/06/2013 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/06/2013 | 200.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/06/2013 | 125.00 | 00007987399400 | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002068 | 07/06/2013 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/06/2013 | 400.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS E VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/06/2013 | 200.02 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A HOSPITAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/06/2013 | 339.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2013 | 180.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/06/2013 | 857.30 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, BOLOS) DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2013 | 470.00 | 00076034917468 | GESILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DE BANDA MUSICAL QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/06/2013 | 100.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO DURANTE EVENTOS PÚBLICOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/06/2013 | 10000.00 | 00013273108487 | RAQUEL RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT (QUADRA 6, LOTES 12 E 13, COM 240 M2 DE ÁREA), DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA (LIVRO 2-g, FLS 171, R. 09/1800 NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL. | 00292013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2013 | 115.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/06/2013 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/06/2013 | 960.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2013 | 71.00 | 02490554000140 | MARIA FERREIRA DE SOUSA - MERCEARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS DURANTE O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/06/2013 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2013 | 1500.00 | 00048693294415 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO AVARIADO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2013 | 138.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002098 | 08/06/2013 | 3474.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002099 | 08/06/2013 | 3264.95 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS (REAGENTES QUÍMICOS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002100 | 08/06/2013 | 1454.65 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002107 | 08/06/2013 | 834.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2013 | 651.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/06/2013 | 300.00 | 00003307562495 | GILBERTO TOMAZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS JUNINOS, A SEREM REALIZADOS NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002097 | 08/06/2013 | 249985.44 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC 062/2011/FUNASA/PMBSF E CONTRATO Nº 036/2012. | 00172012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2013 | 688.30 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CRATO-CE, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/06/2013 | 601.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2013 | 500.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MECÂNICA EM MOTOR AVARIADO DO VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2013 | 311.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2013 | 1987.00 | 17933365000171 | DALVANY NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO, FICHAS DE CONTROLE ESPECIAL, CONTROLE MÉDIO TARJA PRETA) DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2013 | 850.00 | 00008036825490 | DJAILTON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E REDES DE ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2013 | 4294.00 | 17933365000171 | DALVANY NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (DIÁRIOS ESCOLARES) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2013 | 64.72 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DED FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2013 | 350.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2013 | 596.00 | 11376379000155 | CARVALHO & SILVA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TECIDOS PARA MÓVEIS E ESTOFADOS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/06/2013 | 125.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL (LEI 12.527/2001), A SER PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2013 | 200.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2013 | 205.00 | 00076884430400 | MARIA NÚBIA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, IDA E VOLTA, DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM CLÍNICA DA CIDADE DE FORTALEZA, CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002119 | 10/06/2013 | 2040.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2013 | 5315.30 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00899026000113 | R. A. LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER BROTHER MONO DCP-8112 PARA USO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2013 | 400.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ´RAQUETES´ DE PALMA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2013 | 150.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ENTRE O MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE NOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2013 | 200.00 | 00006894287406 | ANTÔNIO CARNAUBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ROÇO E LIMPEZA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL EM PROPRIEDADE DO SÍTIO ESTAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2013 | 120.00 | 00009724226417 | NILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/06/2013 | 90.00 | 00004474079450 | SAMARA DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2013 | 110.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CONCHAL-SP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2013 | 60.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2013 | 70.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2013 | 70.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2013 | 110.00 | 00012143526423 | JOSÉ LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2013 | 50.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2013 | 100.00 | 00039551654854 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/06/2013 | 200.00 | 00003250600458 | LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS JUNINOS, A SEREM REALIZADOS NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/06/2013 | 645.00 | 00084627042868 | RAIMUNDO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE SEU FILHO MENOR (HÉRCULES DE SOUSA RAMALHO), À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA SER SUBMETIDO À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA JUNTO À AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/06/2013 | 40.00 | 00007792036405 | VANDERLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO (ROÇADEIRA) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2013 | 280.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2013 | 339.00 | 00008827573429 | IRINEIDE DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E ROÇO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2013 | 800.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2013 | 1356.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2013 | 2373.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2013 | 12961.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2013 | 60123.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2013 | 93042.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2013 | 6418.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/06/2013 | 2542.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/06/2013 | 41792.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/06/2013 | 1198.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/06/2013 | 10357.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/06/2013 | 2281.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/06/2013 | 10639.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2013 | 1799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/06/2013 | 339.00 | 00004309991432 | JOSEFA SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E ROÇO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002190 | 12/06/2013 | 677.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/APOIO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002157 | 12/06/2013 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2013 | 12117.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2013 | 5512.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/06/2013 | 22460.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002196 | 12/06/2013 | 738.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/06/2013 | 23787.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/06/2013 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE URSA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2013 | 350.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES DOS SÍTIOS CAMPOS E LAGOA RASA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2013 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2013 | 350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE LICENÇÃ DE SERVIDORA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2013 | 339.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE LICENÇÃ DE SERVIDORA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/06/2013 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/06/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002191 | 12/06/2013 | 3025.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/06/2013 | 200.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (UNIFORMES) PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/06/2013 | 993.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2013 | 1054.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/06/2013 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/06/2013 | 828.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/06/2013 | 10006.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/06/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2013 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/06/2013 | 4199.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00007994892477 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO TRAJETO DO SÍTIO MATEUS À PB-400, NA ALTURA DO SÍTIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002195 | 12/06/2013 | 580.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/06/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002197 | 12/06/2013 | 634.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/06/2013 | 2065.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2013 | 6900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2013 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2013 | 5800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2013 | 3800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/06/2013 | 10950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2013 | 7600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/06/2013 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/06/2013 | 1105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/06/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/06/2013 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2013 | 350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNINA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2013 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/06/2013 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/06/2013 | 2712.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002192 | 12/06/2013 | 1082.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPÍO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002193 | 12/06/2013 | 1543.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) DESTE MUNICÍPÍO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002194 | 12/06/2013 | 2166.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2013 | 1300.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS À PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2013 | 350.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CALÇAS EM BRIM DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002205 | 13/06/2013 | 968.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002206 | 13/06/2013 | 1541.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002208 | 13/06/2013 | 3139.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/06/2013 | 282.50 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER EM LONA IMPRESSA, PARA USO DURANTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002198 | 13/06/2013 | 960.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002202 | 13/06/2013 | 6499.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002201 | 13/06/2013 | 4068.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002207 | 13/06/2013 | 332.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000012013 | 0002209 | 13/06/2013 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2013 | 320.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE ENERGIA (PROTECTOR 1000 VA E 500 VA) DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002203 | 13/06/2013 | 4604.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002204 | 13/06/2013 | 2315.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002212 | 14/06/2013 | 638.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SERVIÇO DE ATNDIMENTO MÓVEL - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002220 | 14/06/2013 | 1089.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002221 | 14/06/2013 | 3882.50 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS A À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/06/2013 | 1770.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES E/OU GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002213 | 14/06/2013 | 460.29 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002214 | 14/06/2013 | 478.59 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002215 | 14/06/2013 | 1041.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002216 | 14/06/2013 | 1800.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002217 | 14/06/2013 | 1800.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002218 | 14/06/2013 | 1642.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002219 | 14/06/2013 | 2725.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2013 | 688.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2013 | 220.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2013 | 800.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/06/2013 | 480.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002224 | 17/06/2013 | 2197.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/06/2013 | 339.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E ROÇO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPOSPAU DARCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002225 | 17/06/2013 | 2197.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E MÁQUINA EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2013 | 220.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002233 | 18/06/2013 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2013 | 250.00 | 00001167913493 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2013 | 600.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002237 | 18/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0002238 | 18/06/2013 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002239 | 18/06/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APRESENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2013 | 200.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2013 | 610.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2013 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2013 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2013 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002236 | 18/06/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/06/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/06/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/06/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/06/2013 | 250.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/06/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002270 | 19/06/2013 | 400.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2013 | 2900.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/06/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/06/2013 | 200.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/06/2013 | 100.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002260 | 19/06/2013 | 809.45 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002261 | 19/06/2013 | 1926.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002264 | 19/06/2013 | 889.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002265 | 19/06/2013 | 721.78 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002271 | 19/06/2013 | 530.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002272 | 19/06/2013 | 200.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/06/2013 | 418.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002263 | 19/06/2013 | 678.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002273 | 19/06/2013 | 635.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/06/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/06/2013 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002262 | 19/06/2013 | 869.78 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/06/2013 | 1155.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/06/2013 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/06/2013 | 200.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002266 | 19/06/2013 | 1097.34 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002267 | 19/06/2013 | 6505.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002268 | 19/06/2013 | 630.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002269 | 19/06/2013 | 1887.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/06/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002259 | 19/06/2013 | 1512.08 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2013 | 330.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2013 | 286.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2013 | 308.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2013 | 308.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2013 | 110.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/06/2013 | 308.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/06/2013 | 308.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/06/2013 | 132.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/06/2013 | 400.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/06/2013 | 595.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/06/2013 | 240.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/06/2013 | 330.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/06/2013 | 198.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/06/2013 | 462.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/06/2013 | 308.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/06/2013 | 420.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/06/2013 | 455.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002274 | 19/06/2013 | 716.38 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA OS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2013 | 132.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2013 | 154.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002297 | 20/06/2013 | 28000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2013 | 916.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002299 | 20/06/2013 | 783.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2013 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA ESCOLA PROF MOZART RODRIGUES, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2013 | 1071.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2013 | 350.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2013 | 5890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2013 | 840.00 | 00005544030723 | JOSÉ AILTON ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2013 | 360.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ANEXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.PAREDES/ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2013 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/06/2013 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/06/2013 | 54526.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/06/2013 | 9059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/06/2013 | 3598.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRTATADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/06/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/06/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/06/2013 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/06/2013 | 5868.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO ,DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/06/2013 | 5803.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/06/2013 | 28520.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/06/2013 | 16314.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/06/2013 | 5240.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/06/2013 | 17772.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/06/2013 | 10580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/06/2013 | 8970.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/06/2013 | 3915.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/06/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/06/2013 | 488.00 | 00009852060473 | DEMETRIUS DEIVIDE GONZAGA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS EM MÓVEIS (ESTANTES DE AÇO, ARQUIVOS DE AÇO, MESAS E SUPORTES DE COMPUTADOR) PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/06/2013 | 320.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2013 | 8093.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002332 | 26/06/2013 | 1100.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002333 | 26/06/2013 | 1386.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002334 | 26/06/2013 | 1226.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002335 | 26/06/2013 | 1820.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002336 | 26/06/2013 | 1550.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002337 | 26/06/2013 | 1631.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2013 | 694.00 | 00005518076444 | JOSE VIEIRA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002341 | 26/06/2013 | 1041.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS E COLETIVOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002342 | 26/06/2013 | 1642.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002343 | 26/06/2013 | 1133.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00001279357541 | JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAIS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2013 | 1593.60 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE EDILMA PEREIRA MATEUS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2013 | 160.00 | 00004380599485 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE COLCHÃO PARA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2013 | 500.00 | 00020349637415 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DO CORPO DE CÍCERA PEREIRA DA SILVA, NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 78742013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2013 | 60.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002036255442 | JOSE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PETROLINA, PE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2013 | 50.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2013 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2013 | 70.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2013 | 350.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE MARIA VITÓRIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2013 | 40.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GAS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2013 | 60.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2013 | 50.00 | 00009783009478 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2013 | 120.00 | 00010070364435 | FRANCISCA EDIJANE TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2013 | 200.00 | 10236884000131 | MAQCENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE FERRAGENS (GANCHOS-S7) DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2013 | 230.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2013 | 225.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUSA, PB, A SERVIÇO JUNTO À 8ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DA PARAÍBA, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM PROCESSOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2013 | 210.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB PARA RETIRADA DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, JUNTO A EMPRESA ANTONUS-VOLARE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2013 | 110.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2013 | 318.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLCHÕES PARA ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2013 | 552.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA MÁQUINA DE RAIOS-X DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Implantação de Polo de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0002366 | 01/07/2013 | 60000.59 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/FNS/BLATB. | 00222012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2013 | 30.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO, A SER PROMOVIDA PELO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2013 | 311.00 | 00007653067433 | JOSÉ LINDOVAL DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A ENDEMIAS A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2013 | 311.00 | 00008902484432 | VILDOMAR PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A ENDEMIAS, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2013 | 300.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A ENDEMIAS, A SER PROMOVIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A ENDEMIAS, A SER PROMOVIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2013 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2013 | 190.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTOS FESTIVOS DEDICADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FLOR DA IDADE, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2013 | 140.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS (RECEITA FEDERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2013 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002358 | 01/07/2013 | 922.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2013 | 325.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM PARA USO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2013 | 150.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE ALUNOS INCLUSOS NO EDUCACENSO/FNDE/PMBSF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002589642431 | MARIA DE LOURDES LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE ALUNOS INCLUSOS NO EDUCACENSO/FNDE/PMBSF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002408 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 06 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2013 | 115.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 06 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002410 | 01/07/2013 | 125.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 06 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2013 | 125.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2013 | 290.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E ESTOFAMENTO DE MÓVEIS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2013 | 110.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2013 | 50.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2013 | 50.00 | 00009330339409 | ADAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2013 | 50.00 | 00004355303489 | CICERA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2013 | 160.00 | 00007243668496 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009714467411 | JAQUELINE CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PASRA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2013 | 350.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2013 | 216.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº 042.2013.002476-5 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2013 | 190.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RANGER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2013 | 453.50 | 00091120861420 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO COM SERVIDORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2013 | 50.00 | 00008455039442 | ALBERTO ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DAS RUAS JOÃO PEDRO DAS NEVES, JOSÉ TOMAZ E QUERUBINA PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2013 | 1470.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TUBOS DE PVC (150 MM) PARA REPOSIÇÃO EM REDE DE ESGOTOS DE RUAS DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMINAS EM FERRO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002368 | 01/07/2013 | 104690.88 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352278-85/2011, E PROGRAMA MCIDADES/URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 0001/2012. | 00232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2013 | 120.00 | 00010559669437 | SÉRGIO RUBENS DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2013 | 240.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE IDOSA ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2013 | 50.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, CONSULTA MÉDICA JUNTO À CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA E COMPRA DE SERINGAS, EM VIRTUDE DE SER PACIENTE PORTADORA DO DIABETES TIPO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2013 | 70.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DA PACIENTE KATIA DA SILVA GALDINO, DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2013 | 280.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2013 | 409.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM (IDA E VOLTA) DA PACIENTE MARIA DA PAZ DA SILVA E ALBERTINA DOS SANTOS SILVA, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2013 | 250.00 | 00005051502474 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2013 | 1303.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2013 | 60.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO AME SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002418 | 02/07/2013 | 20350.52 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002419 | 02/07/2013 | 649.48 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA QUARTA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2013 | 290.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO SEBASTIÃO DE ARAÚJO, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2013 | 290.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (JOSE NUNES SILVA, VALDEMAR SOUSA RAMALHO, JUCILEIDE FERNANDES NASCIMENTO E LUANGELA PEREIRA DOS SANTOS), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2013 | 1900.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE1/PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/07/2013 | 95.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/07/2013 | 500.00 | 00004863821417 | DAMÁZIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2013 | 18.40 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2013 | 350.16 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002416 | 02/07/2013 | 634.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAIS E/OU MERENDA ESCOLAR JUNTO ÀS ESCOLAS RURAIS DOS SÍTIOS MACAMBIRA, BAIXIO DOS FÉLIZ, CAMPO ALEGRE, DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002421 | 02/07/2013 | 702.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS RURAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE/CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002422 | 02/07/2013 | 565.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002430 | 02/07/2013 | 1643.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 9394/96. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/07/2013 | 266.10 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282013 | 0002417 | 02/07/2013 | 16056.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/BLINV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2013 | 150.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE LENÇÓIS E TECIDOS DAS SALAS DE ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002431 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00013225847453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2013 | 225.00 | 00076041182400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PROVENIENTE DA CIDADE DE APARECIDA, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/07/2013 | 450.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS EM CONCRETO PARA USO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2013 | 80.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2013 | 80.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/07/2013 | 80.00 | 00076884597453 | JOSELIA LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2013 | 80.00 | 00010864470428 | DAMIÃO TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2013 | 200.00 | 00002716790426 | JOSE AIRTON SÁ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS DE VIAGEM E INTERVENÇÃO CIRURGICA DE SUA ESPOSA, POR SER CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2013 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002437 | 03/07/2013 | 321.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002438 | 03/07/2013 | 1770.14 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002439 | 03/07/2013 | 2400.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002443 | 03/07/2013 | 1245.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002444 | 03/07/2013 | 478.59 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002445 | 03/07/2013 | 1125.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002446 | 03/07/2013 | 460.29 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2013 | 405.68 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2013 | 216.51 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2013 | 254.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA, ALBERTINA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO ARRUDA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002447 | 04/07/2013 | 733.46 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA OS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/07/2013 | 200.00 | 00002513123484 | VALDEMIR ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO MATEUS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/07/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2013 | 200.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/07/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/07/2013 | 50.00 | 00076034917468 | GESILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/07/2013 | 315.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2013 | 125.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/07/2013 | 90.00 | 00033890374468 | JOSÉ EDNALDO ALVES CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 03 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/07/2013 | 385.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002459 | 04/07/2013 | 580.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002451 | 04/07/2013 | 4529.23 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002452 | 04/07/2013 | 3679.77 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002461 | 04/07/2013 | 16239.12 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002462 | 04/07/2013 | 5185.60 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002463 | 04/07/2013 | 5120.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/07/2013 | 1850.00 | 00002338822439 | JOSE HILTON ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MELHORIA EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS, MURADA, PISO, REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS PAREDES E ASSENTAMENTO DE PORTA E VASO EM BANHEIROS E DEPENDÊNCIAS NO MATADOURO PÚBLICO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002466 | 05/07/2013 | 737.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002464 | 05/07/2013 | 3579.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002465 | 05/07/2013 | 11819.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/07/2013 | 1544.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (BACIAS, FRIGIDEIRAS, GARRAFA TÉRMICA, LIXEIRA, PENEIRA, PRATO, TRAVESSA, BANDEJAS) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002468 | 06/07/2013 | 837.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/07/2013 | 100.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE PATOS, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PROJETOS EDUCACIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/07/2013 | 470.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ANIMAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002469 | 06/07/2013 | 698.25 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/07/2013 | 1520.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL ÀS CIDADES DE SALVADOR-BA E JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL, RESPECTIVAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/07/2013 | 1309.71 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE SALVADOR-BA, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/07/2013 | 5315.30 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/07/2013 | 1070.00 | 17578037000102 | JOSÉ MARINILTON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002483 | 09/07/2013 | 1251.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002481 | 09/07/2013 | 305.35 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/07/2013 | 658.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTO, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002477 | 09/07/2013 | 760.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002479 | 09/07/2013 | 296.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002484 | 09/07/2013 | 567.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002485 | 09/07/2013 | 1241.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002486 | 09/07/2013 | 1360.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002487 | 09/07/2013 | 2897.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002478 | 09/07/2013 | 3206.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002482 | 09/07/2013 | 320.59 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO fUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002480 | 09/07/2013 | 274.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2013 | 678.00 | 00008902484432 | VILDOMAR PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS DURANTE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A ENDEMIAS, A SEREM PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2013 | 678.00 | 00007653067433 | JOSÉ LINDOVAL DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AGENTE DE ENDEMIAS DURANTE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A ENDEMIAS, A SEREM PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002488 | 10/07/2013 | 698.40 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA, OVOS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAC/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002489 | 10/07/2013 | 164.16 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA, OVOS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002490 | 10/07/2013 | 612.44 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA, OVOS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2013 | 818.00 | 00091857279468 | ANA LÚCIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/07/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/07/2013 | 276.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (GABRIEL DE FREITAS RIBEIRO, JANAINA PEREIRA ROLIM, FRANCISCO FRANÇA PEREIRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/07/2013 | 130.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA VERÔNICA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002494 | 11/07/2013 | 3798.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2013 | 330.00 | 00148066000123 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM MOTORES E BOMBAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002504 | 15/07/2013 | 893.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002505 | 15/07/2013 | 725.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (D-10 E CAMINHÃO-CAÇAMBA), A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/07/2013 | 704.07 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TUBOS DE PVC (150 MM) PARA REPOSIÇÃO EM REDE DE ESGOTOS DE RUAS DO BAIRRO ANTOLÂNDIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002506 | 15/07/2013 | 4104.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002507 | 15/07/2013 | 2169.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/07/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342013 | 0002501 | 15/07/2013 | 2800.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/07/2013 | 80.00 | 00031320473415 | FRANCISCO SOARES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/07/2013 | 537.64 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002503 | 15/07/2013 | 134.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/07/2013 | 110.00 | 00002208560442 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/07/2013 | 975.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/07/2013 | 375.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/07/2013 | 89.97 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NA AGROVILA SÃO LUÍS (CAMPO ALEGRE), ZONA RURAL DE BONITO DE SANTA FÉ, PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/07/2013 | 12000.00 | 00020687680468 | NADJA DIÓGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE (AGROVILA SÃO LUÍS), COM 6.050 M2 (SEIS MIL E CINQUENTA METROS QUADRADOS DE ÁREA), DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA (LIVRO 72-A, FLS 05-09, CARTÓRIO DO 9º OFÍCIO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA. | 00302013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002518 | 17/07/2013 | 3300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/07/2013 | 50.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM USO PELO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/07/2013 | 900.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/07/2013 | 70.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002520 | 18/07/2013 | 3973.12 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/07/2013 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/07/2013 | 8400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/07/2013 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/07/2013 | 5100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/07/2013 | 10950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/07/2013 | 7200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/07/2013 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/07/2013 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/07/2013 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/07/2013 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/07/2013 | 310.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DUTANTE AFASTAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/07/2013 | 95.00 | 00005902097444 | JANIERE RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA USO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/07/2013 | 180.00 | 00015133601832 | ZULMIRA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS GESTANTES DO CRAS - MATERNIDADE ATIVADO CRAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002519 | 18/07/2013 | 3300.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/07/2013 | 257.45 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (ZELITA LACERDA FURTADO, AMANDA NOARA RODRIGUES ARAÚJO E JODÉ JODIEL DE ARAÚJO), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/07/2013 | 124.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/07/2013 | 285.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ANTENA AIRGRID M5 E CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/07/2013 | 99.95 | 10948375000212 | CAMPINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/07/2013 | 270.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/07/2013 | 28.60 | 00095192867487 | MARIA APARECIDA TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (EVA E PAPEL CARTÃO) PARA USO EM ESCOLA RURAL DO SÍTIO SERROTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002553 | 19/07/2013 | 2500.00 | 00013225847453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE MUNICIPAL) EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/07/2013 | 576.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002540 | 19/07/2013 | 18197.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA, FIAT UNO, RANGER), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/07/2013 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/07/2013 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002537 | 19/07/2013 | 822.62 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO À PACIENTE INTERNO NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002538 | 19/07/2013 | 1828.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0002541 | 19/07/2013 | 6871.62 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/07/2013 | 62.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE COORDENADOR DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NA CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA ANVISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/07/2013 | 4425.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/07/2013 | 528.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/07/2013 | 540.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PAINÉIS E SUPORTES DE TV DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002539 | 19/07/2013 | 1844.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/07/2013 | 700.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA AMBIENTAL PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/07/2013 | 760.00 | 00070816417172 | CÍCERO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/07/2013 | 190.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002588 | 22/07/2013 | 919.46 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/07/2013 | 100.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/07/2013 | 100.00 | 00005025177430 | CAMILO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS PARA SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/07/2013 | 100.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM COM SUA FILHA MENOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/07/2013 | 50.00 | 00004432702443 | MARIA DO SOCORRO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE BREJO SANTO-CE, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002597 | 22/07/2013 | 1378.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO UNO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/07/2013 | 85.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIO DO VEÍCULO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO (RECIBO ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/07/2013 | 60.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE AGENTE DE ENDEMIA DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA ANVISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/07/2013 | 1650.00 | 00048693294415 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002583 | 22/07/2013 | 251.05 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002590 | 22/07/2013 | 480.32 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002591 | 22/07/2013 | 2274.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002592 | 22/07/2013 | 1710.82 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002601 | 22/07/2013 | 3178.92 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE ,DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/07/2013 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/07/2013 | 290.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MILHO VERDE PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS SOCIOEDUCATIVSO E DE CONVIVÊNCIA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, E DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORES (FCO CARLOS VENCESLAU E SUENIA FERREIRA DE SOUSA), À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002575 | 22/07/2013 | 2318.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/07/2013 | 511.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/07/2013 | 250.00 | 00001167913493 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/07/2013 | 1919.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMINAS E DENTES EM FERRO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002600 | 22/07/2013 | 1530.54 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/07/2013 | 50.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, CONSULTA MÉDICA JUNTO À CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA E COMPRA DE SERINGAS, EM VIRTUDE DE SER PACIENTE PORTADORA DO DIABETES TIPO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/07/2013 | 270.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM ÀS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/07/2013 | 187.70 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002594 | 22/07/2013 | 584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002596 | 22/07/2013 | 1220.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/07/2013 | 60.00 | 00008579536480 | DAMIÃO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/07/2013 | 18.40 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/07/2013 | 583.27 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES (DINORAH RAMALHO ALMEIDA, ADAILTON PEREIRA NUNES, PEDRO PAULO B OLIVEIRA, WALLYNA DE OLIVEIRA LACERDA), A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002580 | 22/07/2013 | 127.86 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002587 | 22/07/2013 | 588.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/07/2013 | 400.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À EMATER-PB, EMPASA E TCE/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002589 | 22/07/2013 | 610.94 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/07/2013 | 1645.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/07/2013 | 2260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/07/2013 | 450.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO SUPERVISORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE VISITAS E FISCALIZAÇÃO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002576 | 22/07/2013 | 769.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002577 | 22/07/2013 | 262.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002578 | 22/07/2013 | 519.76 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002579 | 22/07/2013 | 610.24 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002582 | 22/07/2013 | 2031.17 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/07/2013 | 85.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002595 | 22/07/2013 | 1095.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ONIBUS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002599 | 22/07/2013 | 2601.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002604 | 23/07/2013 | 6659.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002605 | 23/07/2013 | 1181.62 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002612 | 23/07/2013 | 3680.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002621 | 23/07/2013 | 4419.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002624 | 23/07/2013 | 2550.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2013 | 6000.00 | 00046756698400 | FRANCISCO GINALDO FRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NUM PERÍODO DE 22DIAS LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002627 | 23/07/2013 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUN ICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/07/2013 | 470.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/07/2013 | 70.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 30DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO EDUCACENSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/07/2013 | 1400.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/07/2013 | 85.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/07/2013 | 795.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002642 | 23/07/2013 | 1388.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000012013 | 0002603 | 23/07/2013 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/07/2013 | 810.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002611 | 23/07/2013 | 960.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002617 | 23/07/2013 | 210.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002622 | 23/07/2013 | 3548.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E MÁQUINAS EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002623 | 23/07/2013 | 1039.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E MÁQUINAS EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/07/2013 | 1600.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/07/2013 | 400.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/07/2013 | 854.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/07/2013 | 640.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/07/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002602 | 23/07/2013 | 1355.44 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE ,DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/07/2013 | 729.00 | 16581455000188 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA USO EM COMPUTADORES EM USO PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002609 | 23/07/2013 | 1440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002610 | 23/07/2013 | 2760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/07/2013 | 3300.00 | 00003867461414 | RONDINELLY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, EMASSAMENTO DE PAREDES EM DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/07/2013 | 339.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002616 | 23/07/2013 | 118.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PSF LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/07/2013 | 570.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002619 | 23/07/2013 | 638.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SERVIÇO DE ATNDIMENTO MÓVEL - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002620 | 23/07/2013 | 3924.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/07/2013 | 610.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/07/2013 | 150.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002640 | 23/07/2013 | 3950.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/07/2013 | 146.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EMPASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002641 | 24/07/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2013 | 520.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM SISTEMA DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002645 | 24/07/2013 | 2153.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002648 | 24/07/2013 | 28000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2013 | 140.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/07/2013 | 280.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/07/2013 | 615.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/07/2013 | 280.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2013 | 400.00 | 00004124485484 | FRANCISCO FABIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/07/2013 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/07/2013 | 250.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA USO DURANTE EVENTOS EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/07/2013 | 230.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/07/2013 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002709 | 25/07/2013 | 1621.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002673 | 25/07/2013 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002674 | 25/07/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APRESENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0002683 | 25/07/2013 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/07/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/07/2013 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/07/2013 | 7500.00 | 00004032831408 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PLACA NPT-9676-PB, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/07/2013 | 200.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002685 | 25/07/2013 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002710 | 25/07/2013 | 1937.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/07/2013 | 332.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/07/2013 | 272.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/07/2013 | 332.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2013 | 777.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/07/2013 | 352.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2013 | 396.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2013 | 396.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/07/2013 | 396.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/07/2013 | 352.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/07/2013 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/07/2013 | 470.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/07/2013 | 250.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/07/2013 | 352.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/07/2013 | 330.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/07/2013 | 352.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/07/2013 | 352.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/07/2013 | 286.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/07/2013 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002671 | 25/07/2013 | 1110.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/07/2013 | 110.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/07/2013 | 400.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/07/2013 | 2000.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA KOMATSU, NO TRAJETO JOÃO PESSOA / BSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/07/2013 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/07/2013 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002708 | 25/07/2013 | 7347.90 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/07/2013 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/07/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/07/2013 | 250.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/07/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/07/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/07/2013 | 670.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/07/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/07/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/07/2013 | 85.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/07/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/07/2013 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/07/2013 | 200.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/07/2013 | 100.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002713 | 26/07/2013 | 3253.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPÍO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002712 | 26/07/2013 | 337.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/07/2013 | 290.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002711 | 26/07/2013 | 728.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2013 | 13195.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/07/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/07/2013 | 5512.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/07/2013 | 22333.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/07/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/07/2013 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2013 | 670.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/07/2013 | 14318.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/07/2013 | 59487.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/07/2013 | 96904.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/07/2013 | 6418.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/07/2013 | 2549.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/07/2013 | 42008.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/07/2013 | 1198.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/07/2013 | 8506.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/07/2013 | 6546.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/07/2013 | 2281.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/07/2013 | 10289.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/07/2013 | 1799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/07/2013 | 210.00 | 00010173158412 | WAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/07/2013 | 24449.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/07/2013 | 6537.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/07/2013 | 53136.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/07/2013 | 12601.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/07/2013 | 9369.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2013 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/07/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/07/2013 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/07/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/07/2013 | 993.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/07/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/07/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/07/2013 | 4425.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/07/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/07/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/07/2013 | 2065.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/07/2013 | 10781.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/07/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUL3HO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/07/2013 | 5653.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/07/2013 | 3012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/07/2013 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/07/2013 | 10790.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/07/2013 | 28837.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/07/2013 | 16321.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/07/2013 | 5173.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/07/2013 | 16740.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/07/2013 | 7570.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/07/2013 | 4648.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2013 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2013 | 260.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PÁTIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2013 | 1015.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2013 | 1800.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UASPREV CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2013 | 300.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2013 | 795.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002767 | 29/07/2013 | 1980.00 | 00004369164443 | JOSE AIRTON SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, VILA SÃO LUIZ, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2013 | 2700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E PARABRISA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2013 | 630.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO VESPERTINO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA PARA ESCOLA RURAL NO SÍTIO BAIXIO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2013 | 210.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS, ESTADA E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE PATOS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2013 | 210.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS, ESTADA E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE PATOS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002814 | 01/08/2013 | 2145.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002815 | 01/08/2013 | 1518.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2013 | 1320.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, BARTOLOMEU, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2013 | 50.00 | 00009052264457 | HERNANDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2013 | 50.00 | 00080449867404 | ERNESTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE, PB, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2013 | 180.02 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NO VEÍCULO RANGER MOK-1613, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2013 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2013 | 104.35 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2013 | 263.00 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE COORDENADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECICLAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMINAS EM FERRO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002798 | 01/08/2013 | 680.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2013 | 120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE URSA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002808 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002809 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2013 | 1028.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2013 | 504.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LUVAS, FILTROS E VELAS PARA FILTROS, CORDAS, SACOS EM NYLON E TAMBORES DE 250 L PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2013 | 200.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2013 | 283.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (FABIANA VIEIRA COURA, JOSEFA TENÓRIO DE SOUSA E MARIA DE LOURDES PEREIRA DE FREITAS), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARAATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002793 | 01/08/2013 | 6786.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2013 | 508.80 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MARIA DE LOURDES PEREIRA, MARIA DE SOUSA SILVA, JOSÉ VIEIRA ROLIM, LUIZA FREITAS ROLIM, ANTONIO CEZÁRIO DE ARRUDA, MARIA DO SOCORRO CEZÁRIO DE ARRUDA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2013 | 270.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2013 | 220.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA VIAGENS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E TÉCNICO AGRÍCOLA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2013 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2013 | 60.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2013 | 70.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2013 | 70.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2013 | 60.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2013 | 60.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2013 | 70.00 | 00007059883410 | FRANCIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2013 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENDA DE PASSAGEM PARA VIAGEM (IDA E VOLTA) DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JANICE CORREIA DA SILVA E JAILMA CORREIA DA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2013 | 50.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2013 | 30.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE VINHETA PARA CAMPANHA DE COMBATE À HANSENÍASE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2013 | 102.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002794 | 01/08/2013 | 4572.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2013 | 2670.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002796 | 01/08/2013 | 3562.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002797 | 01/08/2013 | 3223.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2013 | 65.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA DO VEÍCULO SAMU, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007653067433 | JOSÉ LINDOVAL DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONDUÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA SÃO LUIZ, A SERVIÇO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2013 | 1368.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER ELETROLUX DESTINADO A CANTINA DO PETI LOCAL, PAGO COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002787 | 01/08/2013 | 1410.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2013 | 318.80 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/08/2013 | 678.00 | 00000028922190 | DILMA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2013 | 150.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE LENÇÓIS E TECIDOS DAS SALAS DE ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2013 | 230.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (GABRIELA MORENO DE SANTANA, EDVANIA DA SILVA MORENO, FRANCISCO SOARES DOS SANTOS), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/08/2013 | 960.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2013 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002821 | 02/08/2013 | 1386.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002822 | 02/08/2013 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002823 | 02/08/2013 | 1650.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002824 | 02/08/2013 | 1254.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002825 | 02/08/2013 | 858.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002826 | 02/08/2013 | 1980.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002827 | 02/08/2013 | 1320.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002828 | 02/08/2013 | 1650.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002829 | 02/08/2013 | 1584.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002830 | 02/08/2013 | 1452.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/08/2013 | 2145.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/08/2013 | 1584.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, FEITOSA, MULUNGU, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/08/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002837 | 02/08/2013 | 760.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/08/2013 | 350.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM PARA USO DURANTE EVENTO ESCOLAR E GINCANA COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/08/2013 | 1392.00 | 00005518076444 | JOSE VIEIRA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002844 | 03/08/2013 | 1241.60 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002845 | 03/08/2013 | 788.56 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002846 | 03/08/2013 | 291.84 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002849 | 03/08/2013 | 300.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E SALGADOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS (CAE E FUNDEB), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/08/2013 | 80.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM LOGRADOUROS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/08/2013 | 154.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002848 | 03/08/2013 | 310.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/08/2013 | 73.22 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO AME SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002847 | 03/08/2013 | 482.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002838 | 03/08/2013 | 684.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002860 | 05/08/2013 | 3503.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS (CADERNOS, CARTOLINA, COLA, ISOPOR, PAPEL CAMURCA E OFICIO, VERNIZ,. JOGOS) DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/08/2013 | 250.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/08/2013 | 230.00 | 00010864462409 | WOSHINGTON DIEGO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM OFICINA DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADA AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE, EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, A SER PROMOVIDA PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/08/2013 | 1220.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/08/2013 | 150.00 | 00003635267490 | CÍCERO GEISON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE AMBIENTE (MESAS E CADEIRAS) PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, A SEREM PROMOVIDOS COM COLETIVOS DO PAIF/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/08/2013 | 100.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DOCES, LANCHES E CONFECÇÃO DE VINHETA PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE GOSTO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002876 | 05/08/2013 | 1173.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002877 | 05/08/2013 | 1780.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/08/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/08/2013 | 409.40 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO, ZELITA FURTADO LACERDA, MARIA ARGENTINA L OLIVEIRA E FRANCISCO DOS SANTOS SOMBRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/08/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/08/2013 | 400.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ROÇO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SITIO CAJUEIRO E A ESTRADA PB-400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002850 | 05/08/2013 | 924.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/08/2013 | 594.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002852 | 05/08/2013 | 1320.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002853 | 05/08/2013 | 1745.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002854 | 05/08/2013 | 1452.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002855 | 05/08/2013 | 1056.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002856 | 05/08/2013 | 1584.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002857 | 05/08/2013 | 1320.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/08/2013 | 1745.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/08/2013 | 100.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/08/2013 | 215.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/08/2013 | 70.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM PARA USO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002870 | 05/08/2013 | 907.97 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/08/2013 | 453.96 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/08/2013 | 140.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/08/2013 | 280.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002881 | 06/08/2013 | 363.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002878 | 06/08/2013 | 2728.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/08/2013 | 1128.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇA (BOMBA DE COMBUSTÍVEL) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002879 | 06/08/2013 | 1054.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002880 | 06/08/2013 | 684.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002882 | 06/08/2013 | 350.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002883 | 06/08/2013 | 467.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/08/2013 | 391.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/08/2013 | 270.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2013 | 2060.00 | 14206525000192 | DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS ÀS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTGÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002891 | 07/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/08/2013 | 350.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/08/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2013 | 1084.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2013 | 350000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 225/2013 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB, INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/08/2013 | 170.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO, EM PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/08/2013 | 1785.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS PARA ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento sustentável para todos | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/08/2013 | 12939.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERÍODO 2012/2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, EM VIAGENS À CIDADE DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO DESTINADO AOS AGRICULTURES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO JUNTO À CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/08/2013 | 60.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/08/2013 | 50.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/08/2013 | 60.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/08/2013 | 760.00 | 00062888587491 | MARIA ILMA GERÔNIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/08/2013 | 678.00 | 00075954486468 | MARLÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/08/2013 | 160.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/08/2013 | 125.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/08/2013 | 130.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA VERÔNICA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/08/2013 | 315.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO À CIDADES DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002895 | 09/08/2013 | 2040.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS, PORTÕES E ESQUADRIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/08/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/08/2013 | 1700.00 | 00009444462480 | BRUNO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULIAS, REFORMA DE PISO E PAREDES E PINTURA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA DR BATISTA LEITE), EM VIRTUDE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/08/2013 | 362.00 | 00002273424450 | MARIA EDILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002920 | 12/08/2013 | 776.60 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002921 | 12/08/2013 | 698.40 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002922 | 12/08/2013 | 89036.39 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO PAC 201657/2011/FNDE/MEC/PM BONITO DE SANTA FÉ. | 00132012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/08/2013 | 17.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/08/2013 | 350.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/08/2013 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, SUDEMA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/08/2013 | 537.03 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TUBOS DE PVC (150 MM) PARA REPOSIÇÃO EM REDE DE ESGOTOS DE RUAS DO BAIRRO ANTOLÂNDIA E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342013 | 0002919 | 12/08/2013 | 2800.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/08/2013 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/08/2013 | 190.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002923 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00013225847453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002925 | 13/08/2013 | 165.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002926 | 13/08/2013 | 3225.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002927 | 13/08/2013 | 475.45 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002928 | 13/08/2013 | 1805.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002929 | 13/08/2013 | 1974.70 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/08/2013 | 100.00 | 00002807028411 | EVERALDO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2013 | 200.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/08/2013 | 264.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (DAMIÃO CAMPOS RODRIGUES), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/08/2013 | 150.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MARIA DO SOCORRO BRAZ, MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES) PARA ATENDIMENTO JUNTO A HOSPITALDAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002930 | 14/08/2013 | 1581.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002931 | 14/08/2013 | 1800.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002932 | 14/08/2013 | 880.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002933 | 14/08/2013 | 450.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2013 | 1920.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA APOSIÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002935 | 14/08/2013 | 71.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/08/2013 | 180.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LANTERNAS CLÍNICAS PARA USO EM AVALIAÇÃO DERMATO-NEUROLÓGICA EM PACIENTES ACOMETIDOS DE HANSENÍASE, JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/08/2013 | 505.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO C-10 EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE MATERIAIS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS (HANSENÍASE E DENGUE), NO DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 13 A 26 DE AGOSTO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/08/2013 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/08/2013 | 1430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/08/2013 | 1430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/08/2013 | 1460.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/08/2013 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/08/2013 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/08/2013 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/08/2013 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/08/2013 | 5900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/08/2013 | 1280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO PROFISSIONAIS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/08/2013 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002954 | 15/08/2013 | 1572.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002955 | 15/08/2013 | 1116.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002957 | 15/08/2013 | 735.18 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/08/2013 | 313.45 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO 15W40) PARA USO EM MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002953 | 15/08/2013 | 4329.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002956 | 15/08/2013 | 2780.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002960 | 16/08/2013 | 2445.31 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002966 | 16/08/2013 | 4235.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002967 | 16/08/2013 | 20.99 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002968 | 16/08/2013 | 1139.24 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002969 | 16/08/2013 | 291.84 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002970 | 16/08/2013 | 71.73 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002971 | 16/08/2013 | 4957.03 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002972 | 16/08/2013 | 1748.72 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002973 | 16/08/2013 | 1220.61 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002974 | 16/08/2013 | 760.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002976 | 16/08/2013 | 270.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002977 | 16/08/2013 | 833.64 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002958 | 16/08/2013 | 791.19 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002959 | 16/08/2013 | 1179.05 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002962 | 16/08/2013 | 565.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002963 | 16/08/2013 | 638.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADOS AO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002964 | 16/08/2013 | 3139.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002965 | 16/08/2013 | 2759.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/08/2013 | 300.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002961 | 16/08/2013 | 258.79 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/08/2013 | 757.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS (IDA E VOLTA) DE PESSOAS CARENTES (CLAUDIANA CESÁRIO DE ARRUDA, SARA JOSEFA ARRUDA ALEXANDRE, ANTONIO ARRUDA DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOUSA), NO TRAJETO BONITO/CAMPINA GRANDE / JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/08/2013 | 960.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/08/2013 | 122.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MÁSCARAS PARA USO PELSO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/08/2013 | 300.00 | 00009896342482 | LEOCÁCIA SOARES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/08/2013 | 585.00 | 00007508389492 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA JUNTO Á UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/08/2013 | 396.55 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/08/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/08/2013 | 500.00 | 00004179019418 | MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO PÚBLICO NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/08/2013 | 224.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002978 | 17/08/2013 | 296.36 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002982 | 17/08/2013 | 880.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002983 | 17/08/2013 | 1388.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/08/2013 | 270.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/08/2013 | 630.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 22/08 A 24/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/08/2013 | 630.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 22/08 A 24/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/08/2013 | 280.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/08/2013 | 560.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/08/2013 | 1600.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/08/2013 | 309.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/08/2013 | 257.80 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA, LUCIVANIA LEITE DE OLIVEIRA E JOSÉ MARCIO PEREIRA DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003004 | 19/08/2013 | 2438.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003008 | 19/08/2013 | 2137.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003009 | 19/08/2013 | 4316.95 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003005 | 19/08/2013 | 4343.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0002998 | 19/08/2013 | 89652.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/BLINV. | 00272012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0002999 | 19/08/2013 | 35000.80 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO DISTRITO DE VIANA (2ª MEDIÇÃO), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00212012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003000 | 19/08/2013 | 13989.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003001 | 19/08/2013 | 3911.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO A SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003002 | 19/08/2013 | 1198.70 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003003 | 19/08/2013 | 1678.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003006 | 19/08/2013 | 1904.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003007 | 19/08/2013 | 177.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003011 | 20/08/2013 | 2730.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003010 | 20/08/2013 | 7000.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E MÁQUINAS EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/08/2013 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/08/2013 | 280.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/08/2013 | 59602.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/08/2013 | 89677.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/08/2013 | 1954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/08/2013 | 5059.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/08/2013 | 6293.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/08/2013 | 3464.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA AG0STO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/08/2013 | 47861.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/08/2013 | 4711.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/08/2013 | 2034.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/08/2013 | 8721.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/08/2013 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/08/2013 | 1799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003013 | 21/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/08/2013 | 315.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE E EMPASA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2013 | 16873.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/08/2013 | 5512.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/08/2013 | 102.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR (ADAILTON PEREIRA NUNES), A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/08/2013 | 50.00 | 00009783009478 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DE PRÉDIO (QUADRA DE ESPORTES) DA ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CARATER EDUCACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/08/2013 | 2260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/08/2013 | 60.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2013 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/08/2013 | 400.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/08/2013 | 100.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM COM SUA FILHA MENOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/08/2013 | 70.00 | 00005259128435 | MARIA GIUVANETE BORGES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/08/2013 | 60.00 | 00004404256469 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/08/2013 | 60.00 | 00015763417801 | IRENALDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/08/2013 | 4218.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2013 | 2085.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/08/2013 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2013 | 993.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/08/2013 | 854.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/08/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003047 | 23/08/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/08/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/08/2013 | 16014.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/08/2013 | 320.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA VILA SÃO LUIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/08/2013 | 600.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/08/2013 | 200.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000012013 | 0003053 | 24/08/2013 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/08/2013 | 690.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/08/2013 | 250.00 | 00001167913493 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/08/2013 | 249.50 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MARIA TIMÓTEO PEREIRA, MARIA DO SOCORRO CEZÁRIO, JOSE JODIEL DE ARAÚJO E ANTONIO PERIRA LEITE) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/08/2013 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/08/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/08/2013 | 3512.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/08/2013 | 500.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/08/2013 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/08/2013 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/08/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/08/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/08/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/08/2013 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/08/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2013 | 640.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/08/2013 | 175.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/08/2013 | 100.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/08/2013 | 1000.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003086 | 25/08/2013 | 9304.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/08/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/08/2013 | 670.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003080 | 25/08/2013 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/08/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003074 | 25/08/2013 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/08/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/08/2013 | 315.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (GESTANTES) PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/08/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/08/2013 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003077 | 25/08/2013 | 1370.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003084 | 25/08/2013 | 1957.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/08/2013 | 330.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/08/2013 | 352.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/08/2013 | 374.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/08/2013 | 400.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/08/2013 | 740.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/08/2013 | 330.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/08/2013 | 330.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/08/2013 | 352.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/08/2013 | 462.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/08/2013 | 172.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/08/2013 | 418.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/08/2013 | 440.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/08/2013 | 418.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/08/2013 | 418.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/08/2013 | 418.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/08/2013 | 330.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/08/2013 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003107 | 25/08/2013 | 28500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/08/2013 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/08/2013 | 260.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PÁTIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/08/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/08/2013 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003079 | 25/08/2013 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003082 | 25/08/2013 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003083 | 25/08/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APRESENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/08/2013 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/08/2013 | 125.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/08/2013 | 125.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/08/2013 | 560.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES, COORDENADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003112 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2013 | 400.00 | 00014928999843 | MARIA MARLUCE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE UM PERÍODO DE CINCO MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2013 | 1050.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP E REUNIÃO COM O MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/08/2013 | 2628.58 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMINAS EM FERRO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/08/2013 | 260.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/08/2013 | 220.00 | 00002308567481 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA DA CIDADE DE SOUSA, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/08/2013 | 400.00 | 00004760354492 | ANA LUIZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS (UROGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) PARA SEU FILHO MENOR ANTONIO RAVI CANUTO, EM CLÍNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/08/2013 | 50.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/08/2013 | 50.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/08/2013 | 100.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/08/2013 | 100.00 | 00009686601422 | POLIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PATROCINIO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE DO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/08/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/08/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/08/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2013 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/08/2013 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/08/2013 | 90.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/08/2013 | 50.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/08/2013 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/08/2013 | 100.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL E A BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA SOCIAL (CAMILA PEDRO DOS SANTOS), PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS DESTA JUNTO ÀCAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/08/2013 | 62.00 | 00004578559408 | CAMILA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE (TALÕES ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/08/2013 | 12729.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/08/2013 | 5653.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2013 | 890.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO EM MÁQUINA PATROL E REVISÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICOPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/08/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/08/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2013 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO PROFISSIONAIS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2013 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/08/2013 | 8900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/08/2013 | 36427.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/08/2013 | 15941.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/08/2013 | 5250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/08/2013 | 16997.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/08/2013 | 6370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/08/2013 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/08/2013 | 3012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/08/2013 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO PROFISSIONAIS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2013 | 162.89 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2013 | 9059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/08/2013 | 57934.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/08/2013 | 12461.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/08/2013 | 1800.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UASPREV CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2013 | 560.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/08/2013 | 25140.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/08/2013 | 8215.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/08/2013 | 18.40 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/08/2013 | 21657.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/08/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/08/2013 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/08/2013 | 90.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/08/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2013 | 400.00 | 00004124485484 | FRANCISCO FABIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/08/2013 | 5534.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/08/2013 | 157.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2013 | 790.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003171 | 28/08/2013 | 964.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTALDE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003172 | 28/08/2013 | 1452.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/08/2013 | 594.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003174 | 28/08/2013 | 1584.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003175 | 28/08/2013 | 1518.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003176 | 28/08/2013 | 1430.00 | 00004369164443 | JOSE AIRTON SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, VILA SÃO LUIZ, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/08/2013 | 1392.00 | 00005518076444 | JOSE VIEIRA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003178 | 28/08/2013 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003179 | 28/08/2013 | 1386.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003180 | 28/08/2013 | 1440.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003181 | 28/08/2013 | 1980.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003182 | 28/08/2013 | 1650.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003183 | 28/08/2013 | 1360.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/08/2013 | 1745.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003185 | 28/08/2013 | 1935.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/08/2013 | 832.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003187 | 28/08/2013 | 858.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003188 | 28/08/2013 | 1056.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003189 | 28/08/2013 | 1152.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003190 | 28/08/2013 | 1360.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003191 | 28/08/2013 | 1320.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003192 | 28/08/2013 | 1452.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/08/2013 | 250.00 | 00006149459411 | JOAO PAULO DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/08/2013 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO PROFISSIONAIS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/08/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/08/2013 | 210.00 | 00030090610482 | ROSITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TALÕES DE FEIRA E AÇOUGUE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/08/2013 | 840.00 | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PROGRAMA DA CIDADANIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO EM, PARCERIA COM O INCRA/PNDTR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/08/2013 | 6060.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES E/OU GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/08/2013 | 350.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIO LOCADO PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/08/2013 | 300.00 | 16569219000146 | FRANCISCO HIGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETORES EM MADEIRA PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/08/2013 | 210.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GELÁGUA PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/08/2013 | 150.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2013 | 400.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA VIAGENS AO DISTRITO DE VIANA, CONDUZINDO AGENTES DE ENDEMIAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2013 | 270.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2013 | 120.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM À CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DURANTE SESSÃO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/08/2013 | 2145.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/08/2013 | 250.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2013 | 319.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE SERVIDORES (MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA E ALDERI DE OLIVEIRA CAJU), A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/09/2013 | 272.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/09/2013 | 250.00 | 00012287041478 | EDVIRGEM DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/09/2013 | 350.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/09/2013 | 75.00 | 00076034917468 | GESILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/09/2013 | 1269.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/09/2013 | 130.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/09/2013 | 30.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS (NOTAS DE EMPENHO E CHEQUE) PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/09/2013 | 1038.00 | 17933365000171 | DALVANY NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BOLETINS ESCOLARES E FICHAS DE CONTROLE) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/09/2013 | 323.45 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/09/2013 | 640.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/09/2013 | 712.00 | 17933365000171 | DALVANY NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO E FICHAS DE CONTROLE ESPECIAL)DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003208 | 02/09/2013 | 2080.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/09/2013 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/09/2013 | 92.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/09/2013 | 350.00 | 00002986340407 | JOSEFA HENRIQUE DE SÁ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA DO TRAJETO SÃO PAULO-SP / BONITO DE SANTA FÉ, PB, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/09/2013 | 1500.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE CÍCERO SERAFIM SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010529817470 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE SAÚDE DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/09/2013 | 60.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/09/2013 | 53.17 | 00004760354492 | ANA LUIZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE PERÍODO DE EXAMES MÉDICOS PARA SEU FILHO MENOR ANTONIO RAVI CANUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/09/2013 | 110.00 | 00007461315420 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/09/2013 | 105.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/09/2013 | 120.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/09/2013 | 150.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE LENÇÓIS E TECIDOS DAS SALAS DE ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/09/2013 | 70.00 | 00004794924410 | MARIA VILANI MARAVILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/09/2013 | 290.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/09/2013 | 7500.00 | 10539633000126 | METALURGICA JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE REBOQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/09/2013 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/09/2013 | 80.00 | 00005844355415 | LUIS FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORES (TÉCNICO AGRÍCOLA E DIGITADOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITA A PERÍMETRO IRRIGADO NA CIDADE DE SOUSA/SÃO GONÇALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003238 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00013225847453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/09/2013 | 7800.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2013 | 104.99 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, DURANTE FISCALIZAÇÃO EM CONSTRUÇÕES URBANAS NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/09/2013 | 450.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INTRODUÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE SETEMBRO DE 2013, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/09/2013 | 450.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INTRODUÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE SETEMBRO DE 2013, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/09/2013 | 790.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS E OPERADORES DE MÁQUINAS DURANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/09/2013 | 130.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003243 | 03/09/2013 | 936.95 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA OS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/09/2013 | 450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS (DIFERENÇA SALARIAL) DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/09/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/09/2013 | 228.52 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/09/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/09/2013 | 78.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/09/2013 | 174.97 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRALDAS E COSMÉTICOS DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/09/2013 | 500.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE MURADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/09/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/09/2013 | 257.50 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (AMENHONIA PAULINO PEREIRA, MARIA RISALVA B PERTEIRA, FRANCISCO DOS SANTOS SOMBRA, VERALÚCIA PEREIRA SOMBRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/09/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/09/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/09/2013 | 280.80 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES (VALCY PEREIRA DE SOUSA, ANTONIO PEREIRA LEITE E NATALIA PEREIRA LEITE) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/09/2013 | 560.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/09/2013 | 200.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/09/2013 | 1142.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMINAS EM FERRO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/09/2013 | 1356.00 | 00000028922190 | DILMA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DAS SERVIDORAS ILZANARA DIAS GUARITA E MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DELMIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/09/2013 | 760.00 | 00062888587491 | MARIA ILMA GERÔNIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À ENFERMARIA E SALA DE PARTO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/09/2013 | 678.00 | 00075954486468 | MARLÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À ENFERMARIA E SALA DE PARTO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/09/2013 | 190.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/09/2013 | 50.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/09/2013 | 70.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/09/2013 | 70.00 | 00007255980422 | JOSÉ CORNÉLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, DESTINADO À COMPRA DE MEDICAÇÃO EXCEPCIONAL E CONTROLADA (PSICOTRÓPICOS), CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/09/2013 | 50.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/09/2013 | 50.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/09/2013 | 40.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/09/2013 | 50.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/09/2013 | 153.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS (IDA E VOLTA) DE PESSOAS CARENTES (SARA JOSEFA ARRUDA ALEXANDRE, GERALDO ALEXANDRE DA SILVA E CLAUDIANA CESÁRIO DE ARRUDA), NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2013 | 516.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/09/2013 | 60.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO AME SAÚDE E CERASAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/09/2013 | 546.36 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE ESCRITURA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2013 | 168.89 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE COORDENADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO JUNTO AO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/09/2013 | 125.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO À ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/09/2013 | 94.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/09/2013 | 426.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARNE (REBOQUE) E DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/09/2013 | 65.00 | 00002848126418 | INÊS MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PSICOTRÓPICOS), CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/09/2013 | 339.00 | 00004529518442 | ANA MARIA RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À ESCOLA RURAL DO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/09/2013 | 126.00 | 00004309996400 | SANDRA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/09/2013 | 1584.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, FEITOSA, MULUNGU, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003278 | 06/09/2013 | 2040.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/09/2013 | 120.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/09/2013 | 630.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO VESPERTINO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA PARA ESCOLA RURAL NO SÍTIO BAIXIO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003290 | 06/09/2013 | 1530.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/09/2013 | 150.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/09/2013 | 370.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE TEMÁTICA HANSENÍASE E SALA DE VACINAS, A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/09/2013 | 250.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE UNIFORME PARA MOTORISTA (SOCORRISTA) DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/09/2013 | 200.00 | 00010864462409 | WOSHINGTON DIEGO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO DEDICADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/09/2013 | 2170.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS (UNIFORMES) DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/09/2013 | 410.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS DEDICADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS (FLOR DA IDADE), A SEREM PROMOVIDOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/09/2013 | 160.00 | 00006854735467 | MARCONILDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO DURANTE EVENTO DEDICADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (FLOR DA IDADE), A SER PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA, PAGO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/09/2013 | 260.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS COMEMORATIVOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DEDICADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (FLOR DA IDADE), A SER PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA, PAGO COM RECURSOSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/09/2013 | 288.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE ITAPORANGA (PB) E AUXÍLIO FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/09/2013 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/09/2013 | 35.00 | 00008962676443 | CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/09/2013 | 315.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER E ESTADA DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/09/2013 | 171.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA E COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003291 | 09/09/2013 | 1075.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/09/2013 | 315.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADA) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SGI-PACTO, A SER PROMOVIDO PELA SEDAM/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/09/2013 | 315.00 | 00006638901443 | DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PRÉDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/09/2013 | 95.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/09/2013 | 210.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO À CIDADE DE PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE E DE PROJETOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/09/2013 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DE PACIENTES (FABIANO VIEIRA COURA, MARCIO PEREIRA DE ANDRADE, LUZINETE CORDEIRO DE SÁ E ANTONIA PEREIRA DE ARARUNA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/09/2013 | 270.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA VIAGEM DO PACIENTE MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, ORA INTERNO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2013 | 238.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E FLUÍDOS DE FREIO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2013 | 240.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE SOUZA E CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E VARA ÚNICA DO TRABALHO, RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS 03 E 05 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2013 | 1795.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR (INTEL CORE I3 3210 32 GHZ) E ACESSÓRIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2013 | 5046.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003307 | 10/09/2013 | 780.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2013 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (AMAURI PIRES DAS NEVES, BENEDITO GERALDO ALVES,NUBIA PEREIRA RODRIGUES, RAIMUNDO SERAFIM ALVES, HERMÍNIA PEREIRA DA SILVA, MARIADE LOURDES DINIZ E EDENILDA SERAFIM DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/09/2013 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342013 | 0003311 | 10/09/2013 | 2800.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2013 | 470.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME RM CRANIO NO MENOR RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, EM CLÍNICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/09/2013 | 360.00 | 00002255665409 | ANTÔNIO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PAREDES E ASSENTAMENTO DE CAIXA DÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/09/2013 | 15507.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/09/2013 | 62532.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/09/2013 | 92936.59 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/09/2013 | 6415.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/09/2013 | 3012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/09/2013 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/09/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/09/2013 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/09/2013 | 2231.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/09/2013 | 993.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/09/2013 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/09/2013 | 3592.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/09/2013 | 6505.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/09/2013 | 3430.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2013 | 49006.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/09/2013 | 4033.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/09/2013 | 1356.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/09/2013 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/09/2013 | 8721.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/09/2013 | 1799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/09/2013 | 17667.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/09/2013 | 5512.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/09/2013 | 16715.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/09/2013 | 2085.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/09/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/09/2013 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/09/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003353 | 19/09/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/09/2013 | 950.00 | 17933365000171 | DALVANY NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (TALONÁRIOS DE RECIBOS E IMPOSTOS) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/09/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/09/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/09/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/09/2013 | 140.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DURANTE EVENTOS DOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/09/2013 | 600.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DURANTE PASSEIO TURÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO, NA CIDADE DE MAURITI-CE, A SER PAGO COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/09/2013 | 1200.00 | 00022252452315 | SEVERINO SINVAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (BALNEÁRIO FRONTEIRAS) PARA PROMOÇÃO DE EVENTO TURISTICO DURANTE O DIA NACIONAL DO IDOSO, DEDICADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCAL, NA CIDADE DE MAURITI-CE, A SER PAGO COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/09/2013 | 854.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/09/2013 | 11497.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/09/2013 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/09/2013 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (SILVANETE PEREIRA DE SOUSA, EDJANE PEREIRA DE SOUISA E CICERA MARY PEREIRA DIAS), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/09/2013 | 872.00 | 00087401096404 | FRANCISCA CHICOLA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NA PACIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/09/2013 | 11000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA ANÁLISE PROCESSUAL EM LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2013, E EMISSÃO DE RELATORIOS ESPECÍFICOS DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/09/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/09/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/09/2013 | 5534.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/09/2013 | 270.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/09/2013 | 27186.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/09/2013 | 1600.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/09/2013 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/09/2013 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/09/2013 | 3276.34 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/09/2013 | 63208.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/09/2013 | 12062.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/09/2013 | 8226.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/09/2013 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/09/2013 | 7415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/09/2013 | 8100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/09/2013 | 33549.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/09/2013 | 17543.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/09/2013 | 5250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/09/2013 | 18635.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/09/2013 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/09/2013 | 8772.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/09/2013 | 4066.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/09/2013 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/09/2013 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/09/2013 | 5600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO PROFISSIONAIS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/09/2013 | 9100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/09/2013 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/09/2013 | 6665.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/09/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/09/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/09/2013 | 3000.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADE TRADICIONAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/09/2013 | 2025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/09/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/09/2013 | 40.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TIRAGEM DE FOTOS DE OBRA PÚBLICA PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/09/2013 | 50.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, E AUTENTICAÇÕES DE PROCESSO JUDICIAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO FERREIRA NETO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/09/2013 | 378.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/09/2013 | 150.00 | 00035911999404 | JOELY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/09/2013 | 100.00 | 00008106961427 | JOANICLEIA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/09/2013 | 100.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM COM SUA FILHA MENOR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/09/2013 | 7000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/09/2013 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO PROFISSIONAIS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/09/2013 | 1105.00 | 00001247109488 | RUTE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/09/2013 | 975.00 | 00007357928446 | KALIANE NOBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/09/2013 | 50.07 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/09/2013 | 50.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DAS RUAS JOÃO PEDRO DAS NEVES E JOAQUIM DIAS DO NASCIMENTO, ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/09/2013 | 120.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/09/2013 | 125.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/09/2013 | 280.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/09/2013 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/09/2013 | 110.00 | 00005679057484 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, EM VIRTUDE DE SER DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/09/2013 | 32.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE GILDVAN DE LIMA MACENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000012013 | 0003410 | 24/09/2013 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/09/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/09/2013 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003429 | 24/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003430 | 24/09/2013 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003431 | 24/09/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APRESENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/09/2013 | 200.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/09/2013 | 600.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/09/2013 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/09/2013 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/09/2013 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003432 | 24/09/2013 | 1770.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003433 | 24/09/2013 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/09/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/09/2013 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/09/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003428 | 24/09/2013 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/09/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/09/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/09/2013 | 670.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/09/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/09/2013 | 250.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/09/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/09/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/09/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/09/2013 | 80.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COMEMORATIVAS DO DIA NACIONAL DO IDOSO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/09/2013 | 650.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/09/2013 | 300.00 | 00004735992448 | MARIA LUZIENE TIMÓTEO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003439 | 25/09/2013 | 6587.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E MÁQUINAS EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003436 | 25/09/2013 | 1388.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003440 | 25/09/2013 | 2677.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/09/2013 | 720.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/09/2013 | 2123.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR (INTEL CORE I3 3210 32 GHZ) E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003446 | 26/09/2013 | 5800.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003444 | 26/09/2013 | 4652.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003445 | 26/09/2013 | 10945.54 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003478 | 01/10/2013 | 6784.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/10/2013 | 263.42 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA SAMU 192) DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2013 | 3000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2013 | 20.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DE AGENTE DE ENDEMIA DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2013 | 140.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIO LOCADO PELO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2013 | 170.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ITAPORANGA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO PROJETO COOPERAR, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/10/2013 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2013 | 90.00 | 00011009557475 | JOSÉ RONILDO COSTA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2013 | 100.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2013 | 70.00 | 00006783704432 | DAMIÃO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2013 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2013 | 60.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE MASSA (SALGADOS) PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/10/2013 | 70.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2013 | 200.00 | 00040279702841 | RAFAELLA CRISTINA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/10/2013 | 150.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROMOÇÃO DE EFEVTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2013 | 400.00 | 00040336093349 | ANTONIO NARCISO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003469 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/10/2013 | 110.00 | 00076034917468 | GESILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2013 | 252.10 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/10/2013 | 217.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº 042.2013.002520-0 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/10/2013 | 217.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº 042.2013.002514-3 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2013 | 210.00 | 00067638821491 | EDILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT SIENNA, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2013 | 110.00 | 00027803728855 | JOSE ZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS DE ALUGUÉL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2013 | 50.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003473 | 01/10/2013 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2013 | 400.00 | 00004124485484 | FRANCISCO FABIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2013 | 280.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2013 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003492 | 01/10/2013 | 892.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2013 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/10/2013 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2013 | 400.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/10/2013 | 352.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2013 | 330.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2013 | 418.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2013 | 374.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2013 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/10/2013 | 308.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2013 | 330.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2013 | 396.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/10/2013 | 400.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2013 | 597.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2013 | 392.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2013 | 220.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2013 | 275.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/10/2013 | 352.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2013 | 330.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/10/2013 | 154.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2013 | 264.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2013 | 418.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2013 | 308.00 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/10/2013 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/10/2013 | 320.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2013 | 200.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM LÂMINAS DE FERRO, PARA USO NAS MÁQUINAS PATROL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2013 | 30.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/10/2013 | 130.00 | 00037657330406 | JOAO BOSCO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2013 | 720.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MECÂNICA EM MOTOR AVARIADO DO VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/10/2013 | 270.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, PARA CONDUÇÃO DA PACIENTE LUSINETE SOUSA DAS NEVES, ORA INTERNA EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2013 | 179.61 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002308567481 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/10/2013 | 500.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (INTERVENÇÃO CIRÚRGICA) PARA SUA ESPOSA, JULIANA FERNANDES DE SOUSA, EM CLÍNICA MÉDICA FORA DO DOMICÍLIO (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/10/2013 | 270.00 | 00007346162447 | RENAN ROCHA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, PARA CONDUÇÃO DA PACIENTE LUSINETE SOUSA DAS NEVES, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003512 | 02/10/2013 | 1280.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2013 | 260.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PÁTIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/10/2013 | 500.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/10/2013 | 200.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM LÂMINAS DE FERRO, PARA USO NAS MÁQUINAS PATROL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003510 | 02/10/2013 | 330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/10/2013 | 150.00 | 00004389063499 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/10/2013 | 102.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/10/2013 | 100.00 | 00005900634485 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA (CARRO DE PIPOCA) DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2013 | 241.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS, CONFECÇÃO DE ALVARÁS PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2013 | 170.00 | 00007255888453 | LUIZ LEITE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/10/2013 | 50.00 | 00008786835424 | JOANA GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/10/2013 | 36.98 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO À SUDEMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003511 | 02/10/2013 | 5039.20 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2013 | 400.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/10/2013 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (ANTONIO PEREIRA LEITE, ROSICLEIDE DA SILVA, ANDREA LINHARES PALITOT E LUCIMARIA ALVES DA SILVA GOMES), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/10/2013 | 250.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO (PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO) A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/10/2013 | 200.00 | 00039487393404 | TARCISO VALÉRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE, DURANTE I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REALIZADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/10/2013 | 1080.00 | 00088484424472 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE GESSO EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/10/2013 | 100.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/10/2013 | 70.00 | 00001190651424 | ESPEDITA ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/10/2013 | 70.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/10/2013 | 210.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/10/2013 | 1793.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/10/2013 | 640.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/10/2013 | 791.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECIDOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE CURSO DE ENXOVAL PARA BEBÊ, DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES MATERNIDADE ATIVA DO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/10/2013 | 650.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS, FITAS E AVIAMENTOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE CURSO DE ENXOVAL PARA BEBÊ, DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES MATERNIDADE ATIVA DO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/10/2013 | 1744.74 | 07580033000105 | ATACADO FORT TUDO DE ARTIGOS EM ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/10/2013 | 2000.00 | 00007209954422 | PRISCILA DO VALE MARTINS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO MPS E TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/10/2013 | 832.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003541 | 03/10/2013 | 1650.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003542 | 03/10/2013 | 1320.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003543 | 03/10/2013 | 1980.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003544 | 03/10/2013 | 1320.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOPNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003545 | 03/10/2013 | 1056.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003546 | 03/10/2013 | 1452.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003547 | 03/10/2013 | 1584.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003548 | 03/10/2013 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003549 | 03/10/2013 | 1654.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003550 | 03/10/2013 | 1452.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003551 | 03/10/2013 | 858.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003552 | 03/10/2013 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/10/2013 | 150.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/10/2013 | 200.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, CONSULTA MÉDICA JUNTO À CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA E COMPRA DE SERINGAS, EM VIRTUDE DE SER PACIENTE PORTADORA DO DIABETES TIPO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/10/2013 | 270.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003557 | 04/10/2013 | 924.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTALDE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/10/2013 | 594.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003559 | 04/10/2013 | 1386.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003560 | 04/10/2013 | 1320.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003561 | 04/10/2013 | 924.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003562 | 04/10/2013 | 1485.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/10/2013 | 1322.00 | 00008178815494 | DAMIÃO ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/10/2013 | 630.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO VESPERTINO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA PARA ESCOLA RURAL NO SÍTIO BAIXIO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003571 | 04/10/2013 | 1396.80 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003572 | 04/10/2013 | 2153.20 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA E OVOS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003573 | 04/10/2013 | 585.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003574 | 04/10/2013 | 1130.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003575 | 04/10/2013 | 198.50 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003576 | 04/10/2013 | 931.50 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003577 | 04/10/2013 | 328.32 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003578 | 04/10/2013 | 1191.68 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003579 | 04/10/2013 | 600.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE LOCAL,PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/10/2013 | 241.11 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/10/2013 | 150.00 | 00002826132423 | ANA LÚCIA TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/10/2013 | 153.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/10/2013 | 220.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS EM CONCRETO PARA USO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/10/2013 | 315.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/10/2013 | 1080.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (DOC ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/10/2013 | 95.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/10/2013 | 274.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS-PEÇA DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003583 | 05/10/2013 | 760.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/10/2013 | 200.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLÉS PARA CONSUMO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003580 | 05/10/2013 | 1836.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003581 | 05/10/2013 | 291.84 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003582 | 05/10/2013 | 390.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIÕES DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO COM COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/10/2013 | 70.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO A NONA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003588 | 07/10/2013 | 2754.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003589 | 07/10/2013 | 1236.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE LOCAL,PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003590 | 07/10/2013 | 344.16 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/10/2013 | 2145.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, BARTOLOMEU, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003592 | 07/10/2013 | 1518.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/10/2013 | 1745.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/10/2013 | 240.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/10/2013 | 325.00 | 00003309236412 | VALMIRA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO (PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO) A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003605 | 08/10/2013 | 15950.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003607 | 08/10/2013 | 3644.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO A SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003610 | 08/10/2013 | 1064.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/10/2013 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003603 | 08/10/2013 | 325.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003612 | 08/10/2013 | 456.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/10/2013 | 300.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA O PETI LOCAL, PAGO COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003606 | 08/10/2013 | 1413.05 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003602 | 08/10/2013 | 1874.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/10/2013 | 200.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/10/2013 | 480.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES DOS SÍTIOS CAMPOS E LAGOA RASA, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/10/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/10/2013 | 225.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO COORDENADOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/10/2013 | 1100.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/10/2013 | 525.00 | 00005762868427 | JOSÉ CARLOS LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS CHAPÉU, PEREIROS, MULUNGU, CACHOEIRINHA, CAMPOS, BARTOLOMEU E BARRIGUDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003604 | 08/10/2013 | 4837.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003608 | 08/10/2013 | 1998.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003609 | 08/10/2013 | 177.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003611 | 08/10/2013 | 1140.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/10/2013 | 485.50 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/10/2013 | 1584.00 | 00029428856886 | JOSÉ VALDEMAR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, FEITOSA, MULUNGU, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/10/2013 | 170.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM PEÇA DE MOTOR DO VEÍCULO SIENNA, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/10/2013 | 85.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO SIENNA, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/10/2013 | 361.85 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, ÀS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003621 | 09/10/2013 | 456.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/10/2013 | 165.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, E COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, FRALDAS DESCARTÁVEIS E SERVIÇOS DE MECÂNCIA EM VEÍCULÇO FORD RANGER, TODOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (COMP ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003629 | 09/10/2013 | 538.44 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/10/2013 | 200.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, PARA CONDUÇÃO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/10/2013 | 2000.00 | 00008189918443 | SÉRGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO PARA INTEGRAR PROJETO DAS MELHORIAS HABITACIONAIS/ PAC 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/10/2013 | 180.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS E UTILIDADES DOMÉSTICAS DESTINADAS AO USO DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE HANSENÍASE, COM SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/10/2013 | 586.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003616 | 09/10/2013 | 598.99 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003617 | 09/10/2013 | 340.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/10/2013 | 135.00 | 00015133601832 | ZULMIRA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS GESTANTES DO CRAS - MATERNIDADE ATIVADO CRAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003630 | 09/10/2013 | 1150.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003631 | 09/10/2013 | 1421.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O GRUPO DE GESTANTES MATERNIDADE ATIVA REFERENCIADO PELO CRAS LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003632 | 09/10/2013 | 1750.19 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003633 | 10/10/2013 | 1472.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS E COLETIVOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003634 | 10/10/2013 | 721.74 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003635 | 10/10/2013 | 1091.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003636 | 10/10/2013 | 721.74 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003637 | 10/10/2013 | 1917.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003638 | 10/10/2013 | 475.65 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2013 | 50.00 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2013 | 40.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2013 | 100.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2013 | 140.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À CIDADE DE SOUZA, PB, A SERVIÇO JUNTO À COLÔNIA AGRÍCOLA, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2013 | 330.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO E EM IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/10/2013 | 190.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/10/2013 | 1320.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, EM VIAGENS À CIDADE DE SOUZA, PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO DESTINADO AOS AGRICULTURES DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO JUNTO À CONAB (COMP. 07/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2013 | 240.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/10/2013 | 840.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS E OPERADORES DE MÁQUINAS DURANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/10/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2013 | 230.00 | 00008733946400 | TIAGO ARRUDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CRATO-CE, EM VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/10/2013 | 130.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2013 | 250.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2013 | 150.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2013 | 50.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2013 | 120.00 | 00025562361833 | JOSE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009882356419 | CLAUDIANA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA MENOR, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2013 | 70.00 | 00011981447423 | JACIARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2013 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, SEDAM, DIÁLOGO MUNICIPALISTA, SEMINÁRIO TEMPO DE APRENDER, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/10/2013 | 100.00 | 00042510163434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2013 | 2458.50 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOR AVARIADO DO VEÍCULO SIENNA LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2013 | 103.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM PEÇA DE MOTOR DO VEÍCULO SIENNA, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2013 | 150.00 | 00005006544414 | MARIA NILVÂNIA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2013 | 640.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0003659 | 10/10/2013 | 34992.70 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO PAC 201657/2011/FNDE/MEC/PM BONITO DE SANTA FÉ. | 00132012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/10/2013 | 156.00 | 00006425643455 | FRANCIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003686 | 11/10/2013 | 3000.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2013 | 104.17 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO NO PERÍODO DE 23 A 25 /10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2013 | 104.17 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO NO PERÍODO DE 23 A 25 /10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/10/2013 | 650.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 23 A 25/10//2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/10/2013 | 650.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 23 A 25/10//2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/10/2013 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/10/2013 | 2034.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/10/2013 | 718.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LUVAS, FILTROS E VELAS PARA FILTROS, CORDAS, SACOS EM NYLON E PANELAS PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003702 | 11/10/2013 | 580.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/10/2013 | 150.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MOZART RODIRGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/10/2013 | 135.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/10/2013 | 110.00 | 00005020059471 | CÍCERA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/10/2013 | 80.00 | 00004355303489 | CICERA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003681 | 11/10/2013 | 417.48 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003685 | 11/10/2013 | 140.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/10/2013 | 160.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, PARA CONDUÇÃO DA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/10/2013 | 200.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM À CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DURANTE SESSÃO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/10/2013 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003682 | 11/10/2013 | 394.73 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003684 | 11/10/2013 | 466.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (PROMOÇÃO DE EVENTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/10/2013 | 90.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA À CIDADE DE IGUATU-CE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/10/2013 | 100.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/10/2013 | 45.45 | 00004760354492 | ANA LUIZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE PERÍODO DE EXAMES MÉDICOS PARA SEU FILHO MENOR ANTONIO RAVI CANUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/10/2013 | 400.00 | 00025032046434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO (PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO) A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/10/2013 | 225.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/10/2013 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TÉCNINA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/10/2013 | 100.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE SALGADOS PARA CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE CAPACITAÇÃO (ATENÇÃO BÁSICA) A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/10/2013 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (LINDIMARIA DANTAS DA SILVA, AMANDA PEREIRA DANTAS, FRANCISCO EDMILSON SANTOS E OTAVIO DANTAS), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003683 | 11/10/2013 | 392.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/10/2013 | 390.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003693 | 11/10/2013 | 847.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003694 | 11/10/2013 | 773.33 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003695 | 11/10/2013 | 280.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003696 | 11/10/2013 | 532.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/10/2013 | 211.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCISO (BALAS, PIPOCAS, SORVETES, PIRULITOS) PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANÇA, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/10/2013 | 500.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/10/2013 | 172.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CESTAS-PALHA DESTINADAS À PROMOÇÃO DE CURSO DE ENXOVAL DE BEBÊ AO GRUPO DE GESTANTES - MATERNIDADE ATIVA REFERENCIADO PELO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003709 | 14/10/2013 | 250.30 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003710 | 14/10/2013 | 2152.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003711 | 14/10/2013 | 295.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003712 | 14/10/2013 | 60.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/10/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/10/2013 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/10/2013 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/10/2013 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (VALDETE RIBEIRO, MARIA ELISABETE DE SOUSA, DAMIÃO FELIX DA SILVA, MARIA DE LOURDES RAMALHO FONSECA, JOSE NIVALDO DE SOUSA, MARIADE LOURDES DA SILVA E JOSÉ XAVIER DE BRITO), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0003705 | 14/10/2013 | 19892.30 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO DISTRITO DE VIANA (3ª MEDIÇÃO), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00212012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342013 | 0003717 | 14/10/2013 | 2800.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/10/2013 | 240.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLETES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/10/2013 | 120.00 | 00002208560442 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/10/2013 | 1107.38 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/10/2013 | 3592.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/10/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003706 | 14/10/2013 | 136835.97 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352278-85/2011, E PROGRAMA MCIDADES/URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 0001/2012. | 00232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/10/2013 | 1600.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/10/2013 | 220.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE DESENHOS RELIGIOSOS (TELA) EM MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/10/2013 | 908.95 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/10/2013 | 280.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS PARA INTEGRAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/10/2013 | 250.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/10/2013 | 100.00 | 00032174776855 | JOSÉ ALMIR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE JANELA E SUPORTE DE CONDICIONADOR DE AR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/10/2013 | 192.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO E CONTRATOS PARA INTEGRAR PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/10/2013 | 730.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003716 | 14/10/2013 | 2040.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/10/2013 | 60206.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/10/2013 | 91395.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/10/2013 | 5737.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/10/2013 | 6539.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/10/2013 | 3437.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/10/2013 | 49033.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/10/2013 | 4033.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/10/2013 | 3850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/10/2013 | 8721.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/10/2013 | 1799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/10/2013 | 393.75 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE, CAGEPA E SEDAP, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003753 | 15/10/2013 | 2111.06 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003755 | 15/10/2013 | 2162.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003757 | 15/10/2013 | 2765.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003758 | 15/10/2013 | 491.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003761 | 15/10/2013 | 4697.79 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003762 | 15/10/2013 | 1836.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003763 | 15/10/2013 | 291.96 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003764 | 15/10/2013 | 1394.57 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003766 | 15/10/2013 | 3585.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003767 | 15/10/2013 | 3585.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/10/2013 | 166.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003759 | 15/10/2013 | 398.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2013 | 420.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHO E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/10/2013 | 1750.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A CAGEPA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SEDAP E TCE/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/10/2013 | 210.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003760 | 15/10/2013 | 242.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/10/2013 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/10/2013 | 587.75 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (TUBOS DE PVC) E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003752 | 15/10/2013 | 1034.61 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/10/2013 | 282.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/10/2013 | 150.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/10/2013 | 170.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PENDRIVE, MOUSE FONTE PARA IMPRESSORAS E COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003747 | 15/10/2013 | 6201.38 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003750 | 15/10/2013 | 2604.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003751 | 15/10/2013 | 673.58 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003754 | 15/10/2013 | 2287.86 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003765 | 15/10/2013 | 1995.73 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/10/2013 | 550.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE PARABRISA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003772 | 15/10/2013 | 19083.50 | 01222778000108 | GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003773 | 15/10/2013 | 1162.90 | 01222778000108 | GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PELO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003774 | 15/10/2013 | 2687.00 | 01222778000108 | GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/10/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/10/2013 | 1020.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/10/2013 | 145.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003783 | 17/10/2013 | 177.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003784 | 17/10/2013 | 5299.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003785 | 17/10/2013 | 2968.05 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003778 | 17/10/2013 | 2032.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/10/2013 | 818.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VIAGEM DAE SERVIDORES MUNICIPAIS (JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT, ISABELLA FERNANDES DO NASCIMENTO, DÉBORA RODRIGUES DE FREITAS (E REPRESENTANTE DE ESCOLA), A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003786 | 17/10/2013 | 2110.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003780 | 17/10/2013 | 1362.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003779 | 17/10/2013 | 3658.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO A SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003781 | 17/10/2013 | 295.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003782 | 17/10/2013 | 200.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO SUZUKI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/10/2013 | 680.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIDORES E REPRESENTANTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003787 | 18/10/2013 | 16120.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/10/2013 | 678.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ENXOVAL PARA BEBÊ, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS GESTANTES - MATERNIDADE ATIVA REFERENCIADO PELO CRAS - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/10/2013 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/10/2013 | 450.00 | 00007720822439 | ANNE CAROLINE ALMEIDA DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JAUZEIRO-BA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/10/2013 | 660.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO EMERGENCIAL DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/10/2013 | 270.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/10/2013 | 280.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/10/2013 | 37500.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003796 | 19/10/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/10/2013 | 2210.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/10/2013 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2013 | 5800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/10/2013 | 10400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/10/2013 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/10/2013 | 9300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/10/2013 | 8900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO PROFISSIONAIS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/10/2013 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/10/2013 | 200.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/10/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/10/2013 | 350.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003821 | 22/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0003822 | 22/10/2013 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003823 | 22/10/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APRESENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/10/2013 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/10/2013 | 600.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/10/2013 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003828 | 22/10/2013 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/10/2013 | 530.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS, PORTÕES E ESQUADRIAS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/10/2013 | 1200.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003825 | 22/10/2013 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/10/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/10/2013 | 600.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/10/2013 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/10/2013 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/10/2013 | 670.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003820 | 22/10/2013 | 2500.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003824 | 22/10/2013 | 5800.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/10/2013 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/10/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/10/2013 | 250.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/10/2013 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/10/2013 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/10/2013 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/10/2013 | 800.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO, REBOCO E MANUTENÇÃO DE PAREDES DO ESTADIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/10/2013 | 3135.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/10/2013 | 230.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM COM SUA FILHA MENOR À CIDADE DE SÃO PAULO, SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003857 | 23/10/2013 | 5048.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/10/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/10/2013 | 1378.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/10/2013 | 3190.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/10/2013 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇ.ÃO ANTI-RABICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/10/2013 | 8100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003856 | 23/10/2013 | 1935.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/10/2013 | 341.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/10/2013 | 242.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/10/2013 | 264.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/10/2013 | 297.00 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/10/2013 | 400.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/10/2013 | 462.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/10/2013 | 418.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/10/2013 | 418.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/10/2013 | 374.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/10/2013 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/10/2013 | 888.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/10/2013 | 528.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/10/2013 | 418.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/10/2013 | 352.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/10/2013 | 352.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/10/2013 | 374.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/10/2013 | 300.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/10/2013 | 154.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/10/2013 | 418.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/10/2013 | 200.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/10/2013 | 300.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PÁTIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003858 | 23/10/2013 | 3116.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003860 | 23/10/2013 | 5865.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E MÁQUINAS EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/10/2013 | 400.00 | 00014308487404 | ANA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ANIMAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/10/2013 | 462.50 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003855 | 23/10/2013 | 2380.75 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003859 | 23/10/2013 | 3420.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003862 | 23/10/2013 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/10/2013 | 220.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (MOUSE, FONTE, PENDRIVE) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/10/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/10/2013 | 16484.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/10/2013 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/10/2013 | 18343.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/10/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/10/2013 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/10/2013 | 550.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REMOÇAO DA RANGER PLACA MOK-1613, NO TRAJETO PATOS-BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/10/2013 | 768.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/10/2013 | 6083.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000012013 | 0003906 | 24/10/2013 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/10/2013 | 240.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/10/2013 | 15686.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/10/2013 | 6673.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/10/2013 | 26755.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/10/2013 | 7415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/10/2013 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/10/2013 | 180.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/10/2013 | 300.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PÁTIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/10/2013 | 64262.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/10/2013 | 14670.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/10/2013 | 8118.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/10/2013 | 1688.09 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/10/2013 | 26809.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/10/2013 | 15619.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/10/2013 | 5250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/10/2013 | 18170.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/10/2013 | 8772.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/10/2013 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/10/2013 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/10/2013 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/10/2013 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (EUGENIO MANGEUEIRA LACERDA, MARIA VIRTUOSA LIMA, FRANCISCO LACERDA E FRANCISCA ALIDA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/10/2013 | 270.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM CLÍNICA NA CIDADE DE BARBALHA, CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/10/2013 | 2085.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/10/2013 | 11889.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/10/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/10/2013 | 6665.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/10/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/10/2013 | 993.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/10/2013 | 2025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/10/2013 | 1627.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/10/2013 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/10/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/10/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/10/2013 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/10/2013 | 100.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/10/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/10/2013 | 28.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003919 | 25/10/2013 | 1262.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003920 | 25/10/2013 | 3646.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/10/2013 | 1975.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003914 | 25/10/2013 | 1188.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003921 | 25/10/2013 | 1609.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAGENS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/10/2013 | 1680.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/10/2013 | 805.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESDTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/10/2013 | 332.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES E/OU SERVIDORES NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA (ROGÉRIA SILVA SOUSA, KARINE XAVIER DA SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO CAMPO ALEGRE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2013 | 63.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO AME SAÚDE E CERASAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2013 | 200.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003984 | 01/11/2013 | 380.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2013 | 75.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2013 | 330.00 | 00004179019418 | MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO PÚBLICO NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2013 | 60.00 | 00033890455468 | JOSEFA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL HIDRÁULICO (TORNEIRA E CAIXA DÁGUA) PARA REPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003986 | 01/11/2013 | 304.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2013 | 40.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2013 | 40.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2013 | 40.00 | 00006635133402 | CÍCERA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2013 | 80.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2013 | 80.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS À CIDADE DE SOUZA, DURANTE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004584451427 | JOSEFA DOMINGOS CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICO-OFTALMOLÓGICOS (COMPRA DE ÓCULOS), CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004389086430 | JOSEFA DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2013 | 125.00 | 00008107070470 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2013 | 150.00 | 00062937910459 | ANTONIO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/11/2013 | 40.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004124485484 | FRANCISCO FABIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2013 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003937 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2013 | 225.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 15 (QUINZE) EXEMPLARES DO LIVRO REPENTES MEMORÁVEIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2013 | 400.00 | 00003850750493 | DÉBORA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE PROFESSSORA E ALUNO (MENOR FILIPE NASCIMENTO COSTA), À CIDADE DO CONDE-PB, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003987 | 01/11/2013 | 1140.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2013 | 400.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004483442465 | HELANY KATIA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DE ESCOLAS RURAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2013 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003927 | 01/11/2013 | 2605.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS A À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2013 | 30.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SOLDA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2013 | 2023.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ROTEADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTIC PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET WIRELESS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2013 | 300.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003982 | 01/11/2013 | 1034.10 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2013 | 70.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2013 | 40.00 | 00009741501420 | VALDETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2013 | 90.00 | 00006413109432 | CÍCERA SEBASTIÃO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2013 | 70.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2013 | 40.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2013 | 40.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2013 | 40.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2013 | 40.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2013 | 40.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2013 | 40.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2013 | 40.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2013 | 40.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2013 | 40.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2013 | 50.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2013 | 50.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2013 | 50.00 | 00033890633404 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2013 | 60.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003983 | 01/11/2013 | 342.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, INERENTE AO PROCESSO Nº 0032344-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2013 | 179.50 | 00013225847453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2013 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2013 | 183.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À CIDADE DE ITAPORANGA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO PROJETO COOPERAR, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2013 | 300.00 | 00070006759424 | LUZIVAN AFONSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA PINTURA DE PRÉDIO DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2013 | 150.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2013 | 250.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM OFICINA DE INSTRUMENTO MUSICAL (FLAUTA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003985 | 01/11/2013 | 722.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2013 | 2200.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA DURANTE EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/11/2013 | 360.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DURANTE EVENTOS DOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/11/2013 | 300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAPARA VIAGEM E ESTADA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE CONGRESSO REGIONAL DE MULHERES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2013, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/11/2013 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/11/2013 | 320.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS EM CONCRETO PARA USO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/11/2013 | 168.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS E PLOTAGENS DE DOCUMENTOS PARA INTEGRAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004008 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00013225847453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/11/2013 | 245.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DE GRUPOS AUTOCUIDADES EM HANSENÍASE, NO PERÍODO DE 05 A 06 DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/11/2013 | 50.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA SAMU 192) DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/11/2013 | 5645.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINÉIS E PLACAS EM LONA PARA APOSIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/11/2013 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (MANUEL MARAVILHA FILHO, JAILTON RIBEIRO DA SILVA E MARIA IVANETE R. SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/11/2013 | 245.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DE GRUPOS AUTOCUIDADES EM HANSENÍASE, NO PERÍODO DE 05 A 06 DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/11/2013 | 350.00 | 00010864462409 | WOSHINGTON DIEGO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE E DA ACADEMIA DE SAÚDE PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/11/2013 | 150.00 | 00006386378482 | ELINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE COFRE-BREAK A SER PROMOVIDO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/11/2013 | 280.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/11/2013 | 640.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/11/2013 | 500.00 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE BOLETINS ESCOLARES PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/11/2013 | 150.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/11/2013 | 795.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/11/2013 | 45.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CHAPEUS DESTINADOS À APRESENTAÇÃO DE ESCOLAS RURAIS EM EVENTO PROMOVIDO PELA NONA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004020 | 04/11/2013 | 1980.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/11/2013 | 250.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/11/2013 | 200.00 | 00002467104460 | JOÃO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL DO SÍTIO MATEUS I, PARA CONSERTO DE MOTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/11/2013 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/11/2013 | 330.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004004 | 04/11/2013 | 895.02 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004016 | 04/11/2013 | 1886.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/11/2013 | 270.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/11/2013 | 70.00 | 00006854735467 | MARCONILDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE ATESTADO MÉDICO DE SERVIDORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/11/2013 | 300.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA VIAGENS AO DISTRITO DE VIANA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/11/2013 | 270.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONDUZINDO OS PACIENTES SIMONICA CIPRIANO DA SILVA E ITALO CIPRIANO DE SOUSA (MENOR), PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DESSA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/11/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/11/2013 | 520.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO E APARELHOS SONOROS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NUM TOTAL DE 20 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/11/2013 | 117.43 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, E COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE (SHAMPOO) DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL (COMP ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004021 | 05/11/2013 | 1320.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004022 | 05/11/2013 | 1320.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004023 | 05/11/2013 | 1518.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004024 | 05/11/2013 | 1056.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004025 | 05/11/2013 | 1320.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004026 | 05/11/2013 | 858.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004027 | 05/11/2013 | 1386.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004028 | 05/11/2013 | 1584.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004029 | 05/11/2013 | 1452.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004030 | 05/11/2013 | 1540.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004031 | 05/11/2013 | 924.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004032 | 05/11/2013 | 1650.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004039 | 05/11/2013 | 798.32 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004040 | 05/11/2013 | 130.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 05 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004041 | 05/11/2013 | 1485.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/11/2013 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA, LUCIANA LEITE OLIVEIRA, JOSÉ MÁRCIO DA SILVA E LUCIVANIA LEITE DE OLIVEIRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/11/2013 | 480.00 | 00052642879453 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO USO DURANTE EVENTOS INAUGURAIS DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/11/2013 | 358.65 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/11/2013 | 640.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/11/2013 | 180.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/11/2013 | 30.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA NONA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004047 | 06/11/2013 | 2040.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/11/2013 | 1618.00 | 00010768032458 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/11/2013 | 2145.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, BARTOLOMEU, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004050 | 06/11/2013 | 1518.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/11/2013 | 70.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM PARA USO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/11/2013 | 4500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL DE RECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVÉS DE SISTEMA DE CRÉDITOS E TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/11/2013 | 70.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE JUAZEIRO DO NORTE, CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/11/2013 | 30.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (TAMPAO OCULAR) PARA SEU FILHO MENOR, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/11/2013 | 261.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/11/2013 | 320.00 | 00148066000123 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM BOMBAS SUBMERSAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/11/2013 | 80.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, MARA CONDUÇÃO DAS PACIENTES MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE OLIVEIRA E MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/11/2013 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/11/2013 | 100.00 | 00030091012449 | SILVANETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/11/2013 | 90.76 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/11/2013 | 40.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/11/2013 | 1584.00 | 00029428856886 | JOSÉ VALDEMAR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, FEITOSA, MULUNGU, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/11/2013 | 500.00 | 00005081172405 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, PAREDES, PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/11/2013 | 1500.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS, FILMAGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (TELÃO) PARA APRESENTAÇÕES DE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE FESTIVIDADES CÍVICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/11/2013 | 200.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PERNOITE DE INTEGRANTES DE BANDA MUSICAL QUE SE APRESNETARÁ EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/11/2013 | 100.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/11/2013 | 678.00 | 00008965646499 | EMILIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/11/2013 | 150.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO (PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO) A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/11/2013 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (FRANCISCA EDJANE TENÓRIO, JOSE DEIVID, JOANA DARK DE SOUSA, JOSÉ GABRIEL SOUSA, DIMAS CAMPOS DE MORAIS, JOSE JODIEL DE ARAUJO, FRANCINALDO CIPRIANO DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/11/2013 | 575.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/11/2013 | 801.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/11/2013 | 381.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004091 | 08/11/2013 | 1240.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/11/2013 | 190.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/11/2013 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004069 | 08/11/2013 | 6299.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/APOIO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004070 | 08/11/2013 | 5262.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CADERNOS, LÁPIS, QUADRO BRANCO, APAGADOR, CARTOLINA, COLA BRANCA) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004071 | 08/11/2013 | 12336.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO (APONTADOR, BORRACHA, COLA, PAPEL OFÍCIO, TESOURA ESCOLAR, TINTAS, GRAMPOS, ENVELOPES, CADERNOS, PAPEL OFÍCIO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS RURAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE/CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/11/2013 | 620.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO VESPERTINO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA PARA ESCOLA RURAL NO SÍTIO BAIXIO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004084 | 08/11/2013 | 3115.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004088 | 08/11/2013 | 1387.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ONIBUS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004094 | 08/11/2013 | 3860.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/11/2013 | 630.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE VISITAS À COMUNIDADES RURAIS E EM EVENTOS DE ELABORAÇÃODO ORÇAMENTO MUNICIPAL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/11/2013 | 110.00 | 00027803728855 | JOSE ZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS DE ALUGUÉL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00004032831408 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PLACA NPT-9676-PB, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/11/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004092 | 08/11/2013 | 1360.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004093 | 08/11/2013 | 2520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/11/2013 | 200.00 | 00002331393460 | MARIA GILBERLANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA SUA FILHA MENOR MIKAELLY OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004082 | 08/11/2013 | 3162.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004083 | 08/11/2013 | 3126.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004085 | 08/11/2013 | 1022.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004086 | 08/11/2013 | 1460.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004087 | 08/11/2013 | 1241.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004089 | 08/11/2013 | 2612.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA (PARATI,-MNI-5420), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004090 | 08/11/2013 | 1440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004095 | 08/11/2013 | 178.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/11/2013 | 1930.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/11/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/11/2013 | 222.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAS FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E A SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 07 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/11/2013 | 580.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLKS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/11/2013 | 530.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MECÂNICA EM MOTOR AVARIADO DO VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0004101 | 12/11/2013 | 30000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ-ME/R PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/11/2013 | 825.00 | 00076034917468 | GESILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM POUSADA N. SRA. APARECIDA, DE MÚSICOS E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/11/2013 | 1742.00 | 00024845575825 | CLÁUDIO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/11/2013 | 270.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/11/2013 | 170.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES PARA VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E VARA ÚNICA DO TRABALHO, RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS 03 E 05 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/11/2013 | 100.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, À CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS E CONTABILIDADE (DIA 25.11.2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/11/2013 | 1745.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004115 | 14/11/2013 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/11/2013 | 180.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A O TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 05 E 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/11/2013 | 400.00 | 00003309032418 | ROCLEANE LEITE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/11/2013 | 5280.00 | 00008393823838 | ANTONIO EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ESPIRAIS PARA PROCEDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO EM CLÍNICA INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004113 | 14/11/2013 | 6450.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/11/2013 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0004108 | 14/11/2013 | 870.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0004109 | 14/11/2013 | 482.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0004110 | 14/11/2013 | 1926.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/11/2013 | 115.01 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/11/2013 | 80.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE HANSENÍASE, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/11/2013 | 80.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE HANSENÍASE, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/11/2013 | 220.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO EM BANHEIROS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/11/2013 | 1280.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FORRO EM PVC PARA APOSIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004132 | 18/11/2013 | 578.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004133 | 18/11/2013 | 1474.20 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004134 | 18/11/2013 | 1274.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/11/2013 | 120.00 | 00003517682462 | LAÉRCIO MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DE MÁQUINAS PATROL E CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004122 | 18/11/2013 | 2099.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/11/2013 | 397.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004124 | 18/11/2013 | 1501.34 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004125 | 18/11/2013 | 422.64 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004126 | 18/11/2013 | 700.44 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004127 | 18/11/2013 | 1364.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004128 | 18/11/2013 | 3081.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004129 | 18/11/2013 | 995.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004135 | 18/11/2013 | 1076.60 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA, OVOS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004136 | 18/11/2013 | 698.40 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE IN NATURA, OVOS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAC/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004137 | 18/11/2013 | 760.00 | 00008921095489 | MARIA ELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ECOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004138 | 18/11/2013 | 646.94 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004139 | 18/11/2013 | 318.90 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004140 | 18/11/2013 | 164.16 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E JERIMUM) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004142 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) ADQUIRIDOS JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004159 | 19/11/2013 | 2230.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004160 | 19/11/2013 | 1085.70 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004161 | 19/11/2013 | 292.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004170 | 19/11/2013 | 162.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO,A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004143 | 19/11/2013 | 209.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004145 | 19/11/2013 | 250.79 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004147 | 19/11/2013 | 96.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004167 | 19/11/2013 | 538.08 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004169 | 19/11/2013 | 512.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004144 | 19/11/2013 | 279.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004146 | 19/11/2013 | 455.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/11/2013 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/11/2013 | 500.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/11/2013 | 400.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004148 | 19/11/2013 | 1650.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004149 | 19/11/2013 | 4089.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004150 | 19/11/2013 | 2054.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA-CRAS- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004151 | 19/11/2013 | 1650.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO, DURANTE PALESTRAS E EVENTOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM NOVEMBRO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/11/2013 | 450.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO, DURANTE PALESTRAS E EVENTOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM NOVEMBRO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004157 | 19/11/2013 | 1149.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/11/2013 | 678.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/11/2013 | 900.00 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/11/2013 | 4270.00 | 00003757296400 | JUVÊNCIA MACEDO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (TESTE DA ORELHINHA, FONOAUDIOLÓGICO, AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL E OTOACÚSTICA TRANSIENTE) EM PACIENTES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/11/2013 | 200.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004156 | 19/11/2013 | 1080.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004158 | 19/11/2013 | 6816.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/11/2013 | 210.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004164 | 19/11/2013 | 2115.95 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO A SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004172 | 19/11/2013 | 126.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO|. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004168 | 19/11/2013 | 404.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004171 | 19/11/2013 | 118.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004173 | 19/11/2013 | 147.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/11/2013 | 45.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, CONDUZINDO BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS DESTA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/11/2013 | 79.10 | 00003033676448 | WALLYNA DE OLIVEIRA RAMALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PRODUTOS ACHOCOLATADOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004175 | 20/11/2013 | 1056.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO sUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004177 | 20/11/2013 | 974.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004181 | 20/11/2013 | 505.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/11/2013 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/11/2013 | 380.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/11/2013 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/11/2013 | 210.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT SIENNA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (DOCS. ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004176 | 20/11/2013 | 510.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004174 | 20/11/2013 | 1496.59 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004186 | 21/11/2013 | 552.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/11/2013 | 5046.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/11/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004187 | 21/11/2013 | 677.98 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/11/2013 | 480.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004200 | 22/11/2013 | 2143.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004199 | 22/11/2013 | 2890.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004202 | 22/11/2013 | 9413.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/11/2013 | 500.00 | 14206525000192 | DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RESTAURAÇÃO, ASSENTAMENTO E PINTURA DE PORTÕES DE ACESSO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/11/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/11/2013 | 415.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PRAÇAS E JARDINS, E FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO DURANTE EVENTOS PÚBLICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/11/2013 | 187.70 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004194 | 22/11/2013 | 5624.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004195 | 22/11/2013 | 3449.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004196 | 22/11/2013 | 2954.41 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004197 | 22/11/2013 | 2039.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPÍO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004198 | 22/11/2013 | 2208.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004203 | 22/11/2013 | 1323.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004204 | 22/11/2013 | 3154.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/11/2013 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (JOSÉ FERREIRA ALVES, JOSÉ HERMES ARARUNA, COSMA GALDINO DE SOUSA, ISAEL TAVARES RAMALHO), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/11/2013 | 150.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/11/2013 | 2000.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ESPÉCIES DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA APOSIÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/11/2013 | 95.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E CREA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004201 | 22/11/2013 | 1459.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/11/2013 | 2760.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/11/2013 | 3592.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/11/2013 | 12352.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/11/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/11/2013 | 11900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO PROFISSIONAIS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/11/2013 | 7900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/11/2013 | 2300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/11/2013 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/11/2013 | 13400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/11/2013 | 1750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/11/2013 | 3012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/11/2013 | 1378.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/11/2013 | 70.00 | 00006386378482 | ELINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE COFRE-BREAK A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/11/2013 | 2200.00 | 00003867461414 | RONDINELLY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REFORMA DE TELHADO, PAREDES, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS E PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/11/2013 | 2210.00 | 16581455000188 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TELEFONES WIRELESS PARA IMPLANTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004262 | 25/11/2013 | 5928.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/11/2013 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/11/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004237 | 25/11/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/11/2013 | 550.00 | 14206525000192 | DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RESTAURAÇÃO, ASSENTAMENTO E PINTURA DE PORTÕES DE ACESSO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSE´ARRUDA AMORIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/11/2013 | 2025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/11/2013 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/11/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/11/2013 | 630.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE DOIS HARD DISK DESTINADO A COMPUTADOR DA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/11/2013 | 417.30 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BANHEIRAS DESTINADAS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS GESTANTES DO CRAS - MATERNIDADE ATIVADO CRAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/11/2013 | 123.79 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE GESTANTES DO CRAS - MATERNIDADE ATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/11/2013 | 97.00 | 00087400707434 | JOSEVANIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/11/2013 | 600.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/11/2013 | 600.00 | 00076040976420 | FRANCIMARIA SOUSA RAMALHO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/11/2013 | 13464.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/11/2013 | 262.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO CADENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/11/2013 | 59657.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/11/2013 | 6613.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/11/2013 | 3663.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/11/2013 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/11/2013 | 91133.59 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/11/2013 | 5837.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/11/2013 | 48371.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/11/2013 | 1799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/11/2013 | 4033.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/11/2013 | 1356.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/11/2013 | 8721.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/11/2013 | 75.00 | 00057812594491 | JOSÉ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SUA FILHA (ANA VITÓRIA PEREIRA DIAS), ENTRE O SÍTIO POÇO DO SERROTE E ESCOLA NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/11/2013 | 280.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004259 | 25/11/2013 | 4598.95 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/11/2013 | 16032.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/11/2013 | 5512.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/11/2013 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS.VASLVLASFLFKA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/11/2013 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004258 | 25/11/2013 | 2217.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/11/2013 | 27107.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004260 | 25/11/2013 | 1306.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004261 | 25/11/2013 | 648.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/11/2013 | 427.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004288 | 26/11/2013 | 2500.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/11/2013 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/11/2013 | 330.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORRO EM PVC EM DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004263 | 26/11/2013 | 3507.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E MÁQUINAS EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004264 | 26/11/2013 | 2422.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E MÁQUINAS EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/11/2013 | 400.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/11/2013 | 700.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004284 | 26/11/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APRESENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004286 | 26/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0004287 | 26/11/2013 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004265 | 26/11/2013 | 2677.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/11/2013 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/11/2013 | 500.00 | 00067631010404 | MARIA DE FATIMA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/11/2013 | 500.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/11/2013 | 500.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/11/2013 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, CEDIDO PARA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/11/2013 | 500.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/11/2013 | 552.50 | 00091120861420 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO PELOS COMPONENTES DE BANDA MUSICAL, DURANTE APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA EM EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/11/2013 | 400.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/11/2013 | 300.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/11/2013 | 200.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DE COLETA DE LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/11/2013 | 400.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004285 | 26/11/2013 | 3950.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/11/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/11/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/11/2013 | 6665.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/11/2013 | 8300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/11/2013 | 27087.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/11/2013 | 16297.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/11/2013 | 5250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/11/2013 | 17756.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/11/2013 | 6896.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/11/2013 | 3100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/11/2013 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/11/2013 | 4648.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/11/2013 | 8432.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/11/2013 | 7850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/11/2013 | 1429.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/11/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/11/2013 | 993.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/11/2013 | 2025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/11/2013 | 1732.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/11/2013 | 778.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/11/2013 | 7559.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/11/2013 | 450.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/11/2013 | 828.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/11/2013 | 20931.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/11/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/11/2013 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/11/2013 | 7415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/11/2013 | 380.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/11/2013 | 380.00 | 00007660937430 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/11/2013 | 380.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/11/2013 | 360.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/11/2013 | 400.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/11/2013 | 592.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTO E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/11/2013 | 528.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/11/2013 | 352.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/11/2013 | 352.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/11/2013 | 308.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE PRAÇAS E RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/11/2013 | 198.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/11/2013 | 225.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/11/2013 | 370.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PÁTIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/11/2013 | 300.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/11/2013 | 300.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2013 | 154.00 | 00003307902423 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/11/2013 | 180.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2013 | 605.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/11/2013 | 176.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/11/2013 | 176.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/11/2013 | 176.00 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2013 | 220.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2013 | 400.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2013 | 270.00 | 00057087717472 | JOSE CIPRIANO DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PÁTIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004345 | 27/11/2013 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2013 | 800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/11/2013 | 300.00 | 00008393853400 | GIZELDA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (BIÓPSIA) EM CLÍNICA MÉDICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE DOENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/11/2013 | 61763.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/11/2013 | 15697.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/11/2013 | 3254.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/11/2013 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2013 | 350.00 | 00007522618436 | JAKSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2013 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/11/2013 | 300.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2013 | 1380.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO EMERGENCIAL DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2013 | 200.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2013 | 70.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004371 | 28/11/2013 | 16886.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CIMENTO, TINTAS) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2013 | 281.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E FLUÍDOS DE FREIO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/11/2013 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E FLUÍDOS DE FREIO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/11/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/11/2013 | 400.00 | 00004124485484 | FRANCISCO FABIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/11/2013 | 360.00 | 00009970280414 | WEDSON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004349 | 28/11/2013 | 1188.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004358 | 28/11/2013 | 2080.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/11/2013 | 32587.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 573/2013 PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/11/2013 | 150.00 | 00025270659883 | AUREA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO DO AUTO DE NATAL, COM ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SER ´PROMOVIDO NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/11/2013 | 678.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ENXOVAL PARA BEBÊ, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS GESTANTES - MATERNIDADE ATIVA REFERENCIADO PELO CRAS - DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2013 | 500.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS DE 06 A 15 ANOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2013 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/11/2013 | 1811.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/11/2013 | 7629.18 | 02739758000171 | IPASB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0004360 | 28/11/2013 | 10646.93 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO DISTRITO DE VIANA (4ª MEDIÇÃO), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00212012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342013 | 0004361 | 28/11/2013 | 2800.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/11/2013 | 420.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO C-10 EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE MATERIAIS E PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2013 | 3000.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES E/OU GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00093450443372 | EMANUEL NUNES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2013 | 150.00 | 00011161318461 | JOSEFA RAFAELA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002331393460 | MARIA GILBERLANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM A COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA SUA FILHA MENOR MIKAELLY OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/12/2013 | 230.00 | 00005509612401 | ELIETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CONCHAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/12/2013 | 40.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/12/2013 | 70.00 | 00004248690470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/12/2013 | 50.00 | 00004355308448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/12/2013 | 40.00 | 00042509980459 | MARIA ZÉLIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GAS PARA SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004812230454 | MARIA GUIOMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/12/2013 | 153.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, E COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO DURANTE EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/12/2013 | 60.00 | 00008962676443 | CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/12/2013 | 265.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004388 | 02/12/2013 | 7766.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004391 | 02/12/2013 | 7304.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/12/2013 | 90.00 | 00008554807421 | IZABELA FERNANDES NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM MINICURSO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDO VIVO-SINASC, NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/12/2013 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES (FRANCISCO DE ASSIS SOMBRA, FRANCISCO SILVA SANTOS, FRANCINETE ARRUDA, ANAIDE ARRUDA DE SOUSA, FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA, LUCIANA LEITE DE OLIVEIRA E CLEIDE LEITE DE OLIVEIRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004415 | 02/12/2013 | 1413.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SERVIÇO DE ATNDIMENTO MÓVEL - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/12/2013 | 685.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/12/2013 | 6319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/12/2013 | 1824.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/12/2013 | 640.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/12/2013 | 752.50 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS À PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTO "NATAL SOLIDÁRIO", A SER REALIZADO PELOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM E PODER JUDICIÁRIO DESTA COMARCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004414 | 02/12/2013 | 6125.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/12/2013 | 500.00 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DURANTE OFICINA COM ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. MOZART RODRIGUES, ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF. ÁUREA DIAS ADE ALMEIDA, PARA APRESESNTAÇÃO DO "AUTO DO NATAL", NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA "AUTO DE NATAL", COM ALUNOS DE ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004397 | 02/12/2013 | 968.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE LOCAL,PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004398 | 02/12/2013 | 3322.50 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004399 | 02/12/2013 | 68.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (07.12.2013), PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/12/2013 | 2163.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO/PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/12/2013 | 597.83 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTÓRIO PARA ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/12/2013 | 91.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO E BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/12/2013 | 79.61 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER E REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE PATOS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/12/2013 | 90.00 | 00060262028468 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010616058411 | FRANCISCO JANAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/12/2013 | 40.00 | 00006408904408 | MARIA ELIANA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/12/2013 | 140.00 | 00006497456805 | FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/12/2013 | 900.30 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE LÂMINAS EM FERRO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/12/2013 | 290.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR PACIENTES (JOSÉ MARCOS E FRANCISCA ARARUNA), PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/12/2013 | 120.00 | 00075367530478 | FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES (JOSE MARCOS E FRANCISCA ARARUNA) PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/12/2013 | 170.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES PARA VIAGEM À CIDADE DE BARBALHA, CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA MÉDICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/12/2013 | 96.41 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004418 | 03/12/2013 | 4030.61 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004419 | 03/12/2013 | 287.89 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004420 | 03/12/2013 | 309.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004421 | 03/12/2013 | 456.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004422 | 03/12/2013 | 3060.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004423 | 03/12/2013 | 663.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/12/2013 | 100.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVETUAIS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE PARA APRESESNTAÇÃO DO "AUTO DO NATAL", NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/12/2013 | 310.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004424 | 03/12/2013 | 225.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/12/2013 | 200.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ÁLBUNS DIGITAIS PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS COM COLETIVOS DO PRO-JOVEM, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/12/2013 | 324.50 | 00098277332491 | JOSEFA LUZIALVA PIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM CURSO DESTINADO ÀS GESTANTES - MATERNIDADE ATIVA - REFERENCIADO PELO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO FNMAAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/12/2013 | 150.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADE NATALINA COM GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE, PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/12/2013 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/12/2013 | 302.15 | 07580033000105 | ATACADO FORT TUDO DE ARTIGOS EM ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/12/2013 | 1310.76 | 07580033000105 | ATACADO FORT TUDO DE ARTIGOS EM ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE LÂMPADAS COLORIDAS E ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/12/2013 | 176.00 | 07580033000105 | ATACADO FORT TUDO DE ARTIGOS EM ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS COM COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/12/2013 | 211.09 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DE SECRETÁRIO E SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS PARA GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/12/2013 | 100.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO À 8ª VARA FEDERAL DA SEDÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA (PROCESSO Nº 000066-16.2012.4.05.8202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/12/2013 | 70.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CONCHAL-SP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/12/2013 | 500.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA VIAGEM DE MENORES (THALIA BATISTA DE SOUSA E VITORIA MARIA BATISTA) AO ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/12/2013 | 60.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/12/2013 | 130.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/12/2013 | 262.50 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS E CONTABILIDADE (DIA 25.11.2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/12/2013 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/12/2013 | 300.00 | 00004049142414 | ROZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO, NO TRAJETO BAHIA/BONITO DE SANTA FÉ, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/12/2013 | 18.40 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/12/2013 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/12/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/12/2013 | 800.15 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004445 | 05/12/2013 | 1980.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004446 | 05/12/2013 | 1320.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004447 | 05/12/2013 | 1252.37 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004448 | 05/12/2013 | 1452.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004449 | 05/12/2013 | 1320.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004450 | 05/12/2013 | 858.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004451 | 05/12/2013 | 1386.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004452 | 05/12/2013 | 1584.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004453 | 05/12/2013 | 1540.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004454 | 05/12/2013 | 924.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004455 | 05/12/2013 | 1650.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004456 | 05/12/2013 | 924.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004457 | 05/12/2013 | 1056.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004458 | 05/12/2013 | 1452.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0230/2013-SEE/PMBSF. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/12/2013 | 300.00 | 00003307993470 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA SEU FILHO MENOR, FRANCISCO LINARTE DE S CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/12/2013 | 315.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE COLETIVOS E EVENTOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/12/2013 | 318.80 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004472 | 06/12/2013 | 1755.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/12/2013 | 606.73 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM E ESTADA NA CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE VEÍCULO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/12/2013 | 300.00 | 00006602862111 | YINDREYDIS GARRIDO COBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/12/2013 | 200.00 | 00006386378482 | ELINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004473 | 06/12/2013 | 2188.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO A SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/12/2013 | 210.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004471 | 06/12/2013 | 3079.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/12/2013 | 300.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COZINHEIRA JUNTO À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/12/2013 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/12/2013 | 190.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS E UTILIDADES DOMÉSTICAS DESTINADAS AO USO DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE HANSENÍASE, COM SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/12/2013 | 1500.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS FORA DA REGIÃO DE CAJAZEIRAS, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/12/2013 | 3051.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/12/2013 | 100.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS, RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004484 | 07/12/2013 | 580.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/12/2013 | 24951.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/12/2013 | 7215.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/12/2013 | 690.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL E TOPÓGRAFO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/12/2013 | 18903.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/12/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/12/2013 | 130.00 | 00009871836481 | DALVA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/12/2013 | 14817.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/12/2013 | 448.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/12/2013 | 5112.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004475 | 07/12/2013 | 5282.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004476 | 07/12/2013 | 4253.58 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004477 | 07/12/2013 | 177.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/12/2013 | 630.00 | 00005760329480 | JOSÉ GERALDO FERRAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO VESPERTINO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA PARA ESCOLA RURAL NO SÍTIO BAIXIO, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/12/2013 | 795.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/12/2013 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/12/2013 | 280.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/12/2013 | 640.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004490 | 07/12/2013 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/12/2013 | 13549.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/12/2013 | 5534.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004474 | 07/12/2013 | 6321.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/12/2013 | 2732.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/12/2013 | 1378.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/12/2013 | 4700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/12/2013 | 26547.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/12/2013 | 7795.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/12/2013 | 2041.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/12/2013 | 5543.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/12/2013 | 333.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/12/2013 | 3128.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/12/2013 | 2090.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/12/2013 | 11074.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/12/2013 | 10441.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/12/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/12/2013 | 5666.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/12/2013 | 2072.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/12/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/12/2013 | 3373.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/12/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/12/2013 | 50.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS EM TECIDO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO FESTIVO DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE, A SER REALIZADO PELO CRAS LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/12/2013 | 382.50 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS DEDICADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS (FLOR DA IDADE), A SEREM PROMOVIDOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/12/2013 | 220.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS DEDICADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS GESTANTES( BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA) - MATERNIDADE ATIVA - , A SEREM PROMOVIDOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/12/2013 | 452.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/12/2013 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/12/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/12/2013 | 1400.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/12/2013 | 5099.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/12/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/12/2013 | 851.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/12/2013 | 2025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/12/2013 | 2868.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/12/2013 | 337.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/12/2013 | 428.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004535 | 09/12/2013 | 1615.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ao USO EM SERVIÇOS DE MANAUTENÇÃO DE PRÉDIO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/12/2013 | 500.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM SAÚDE PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, IDEALIZADAS PELO CRAS LOCAL, E PAGAS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/12/2013 | 240.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004534 | 09/12/2013 | 1485.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOSCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004536 | 09/12/2013 | 84.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/12/2013 | 55548.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/12/2013 | 72855.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/12/2013 | 4689.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES) CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/12/2013 | 621.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/12/2013 | 5989.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/12/2013 | 3425.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/12/2013 | 43718.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/12/2013 | 4015.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2013 | 1130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/12/2013 | 4054.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2013 | 6962.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/12/2013 | 1528.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004553 | 09/12/2013 | 1518.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004531 | 09/12/2013 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APRESENTAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/12/2013 | 620.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/12/2013 | 230.00 | 09246091000114 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE VALOR FINANCEIRO EM FAVOR DA AABB LOCAL, EM VIRTUDE DE INTERCÂMBIO COM O PROGRAMA AABB COMUNIDADE PARA PROPORCIONAR ATIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVAS A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTEMUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/12/2013 | 48613.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2013 | 102.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARAS VIAGEM DO SERVIDOR EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA, A SERVIÇO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004554 | 10/12/2013 | 2145.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, BARTOLOMEU, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2013 | 1581.00 | 00010768032458 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE O SÍTIO PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2013 | 1584.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPO ALEGRE, FEITOSA, MULUNGU, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2013 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004562 | 10/12/2013 | 1320.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2013 | 1745.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004567 | 10/12/2013 | 2040.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004560 | 10/12/2013 | 2487.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE REAGENTES QUÍMICOS E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2013 | 870.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLÁVEL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2013 | 830.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLÁVEL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2013 | 210.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ESTABILIZADOR DESTINADO A COMPUTADOR DA SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004564 | 10/12/2013 | 1296.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004565 | 10/12/2013 | 898.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004568 | 10/12/2013 | 972.45 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004569 | 10/12/2013 | 461.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004570 | 10/12/2013 | 668.45 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004571 | 10/12/2013 | 431.84 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004572 | 10/12/2013 | 1604.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004573 | 11/12/2013 | 874.83 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004574 | 11/12/2013 | 2739.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004575 | 11/12/2013 | 352.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004576 | 11/12/2013 | 506.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004577 | 11/12/2013 | 1274.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA-CRAS- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004578 | 11/12/2013 | 2502.63 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004579 | 11/12/2013 | 1325.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004580 | 11/12/2013 | 4038.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/12/2013 | 405.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004584 | 11/12/2013 | 390.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004582 | 11/12/2013 | 1046.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E CANTINA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004583 | 11/12/2013 | 210.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004585 | 11/12/2013 | 260.35 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004587 | 12/12/2013 | 928.41 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/12/2013 | 50.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/12/2013 | 252.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004589 | 12/12/2013 | 403.14 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004592 | 12/12/2013 | 250.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004590 | 12/12/2013 | 285.43 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/12/2013 | 650.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/12/2013 | 50.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE E RUCÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2013 | 50.00 | 00007194027437 | MARIA IULANE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004588 | 12/12/2013 | 1407.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004601 | 12/12/2013 | 911.82 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004586 | 12/12/2013 | 592.32 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004591 | 12/12/2013 | 276.84 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/12/2013 | 652.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/12/2013 | 50.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/12/2013 | 120.00 | 00033065349434 | JOSÉ JODIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E RUCÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004606 | 13/12/2013 | 798.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004610 | 13/12/2013 | 625.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004608 | 13/12/2013 | 380.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004604 | 13/12/2013 | 825.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/12/2013 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004607 | 13/12/2013 | 494.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004611 | 13/12/2013 | 1963.75 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/12/2013 | 700.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE NOBREAKS 1200 VA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004605 | 13/12/2013 | 418.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/12/2013 | 65.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO AME SAÚDE E NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/12/2013 | 1920.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000012013 | 0004613 | 14/12/2013 | 2100.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004612 | 14/12/2013 | 1305.91 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/12/2013 | 430.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA DOS ESTUDANTES VOLKS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004615 | 14/12/2013 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004616 | 14/12/2013 | 1026.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004623 | 14/12/2013 | 2962.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004624 | 14/12/2013 | 800.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/12/2013 | 450.00 | 00022252452315 | SEVERINO SINVAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL (BALNEÁRIO FRONTEIRAS-MAURITI-CE) PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM GRUPO DE ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, IDEALIZADO PELO CRAS LOCAL,A SER PAGO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004620 | 14/12/2013 | 1708.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MOUSE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004621 | 14/12/2013 | 1008.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004622 | 14/12/2013 | 1711.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/12/2013 | 50.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, À CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CONDUZINDO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/12/2013 | 100.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/12/2013 | 645.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004630 | 16/12/2013 | 8691.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/12/2013 | 222.00 | 00057114080204 | MERES BETÂNIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA ANÁLISE DE DÉBITOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO IPASB DO EXERCÍCIO 2013 COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/12/2013 | 1273.32 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS (VERSA 60 MG) DESTINADO À GESTANTE MYCHELE RODRIGUES RAMALHO, ATENDIDA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/12/2013 | 246.00 | 00094483051415 | JOSÉ HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/12/2013 | 650.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESTADA E HOSPEDAGEM DE COORDENADOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NACIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS DO PROJETO "VIAJANDO COM A LEITURA", REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004634 | 17/12/2013 | 1331.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004635 | 17/12/2013 | 3297.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004636 | 18/12/2013 | 1256.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0004637 | 18/12/2013 | 2981.06 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004638 | 18/12/2013 | 1243.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO) DESTINADOS AO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004639 | 18/12/2013 | 999.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004641 | 18/12/2013 | 971.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004644 | 18/12/2013 | 583.76 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004647 | 18/12/2013 | 714.85 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004652 | 18/12/2013 | 1624.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004646 | 18/12/2013 | 112.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004650 | 18/12/2013 | 88.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004651 | 18/12/2013 | 118.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004640 | 18/12/2013 | 1692.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004649 | 18/12/2013 | 2350.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/12/2013 | 210.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E REFEIÇÕES PARA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE,CE, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/12/2013 | 1400.00 | 14206525000192 | DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS À APOSIÇÃO EM REPARTIÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004645 | 18/12/2013 | 695.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/12/2013 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/12/2013 | 326.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 9 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004654 | 19/12/2013 | 787.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004655 | 19/12/2013 | 631.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS PAU-DARCO, CAMARAGIBE E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 09, DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004656 | 19/12/2013 | 595.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME DE CIMA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM TOTAL DE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004657 | 19/12/2013 | 649.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, LAJES, BAIXIO DOS FÉLIX, MACAMBIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004658 | 19/12/2013 | 541.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 9 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004659 | 19/12/2013 | 568.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004660 | 19/12/2013 | 812.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 09 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004661 | 19/12/2013 | 675.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, ARAME, CHICO CARLOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 9 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004662 | 19/12/2013 | 541.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 9 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004663 | 19/12/2013 | 379.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS MATEUS I, DISTRITO DE VIANA, CEDRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 9 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004664 | 19/12/2013 | 352.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 9 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004665 | 19/12/2013 | 432.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ENTRE OS SÍTIOS VAZANTE, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 9 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004666 | 19/12/2013 | 541.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, CAMPOS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 9 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004667 | 19/12/2013 | 697.70 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004668 | 19/12/2013 | 595.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, CACHOEIRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 9 DIAS LETIVOS, PAGOS COMRECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004676 | 20/12/2013 | 1256.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004677 | 20/12/2013 | 1569.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2013 | 290.00 | 00308987000106 | MARIA MIRIANE DA SILVA ARAUJO LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004670 | 20/12/2013 | 2264.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004671 | 20/12/2013 | 3158.62 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004672 | 20/12/2013 | 4516.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004673 | 20/12/2013 | 2810.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004674 | 20/12/2013 | 4908.90 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004675 | 20/12/2013 | 3246.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/12/2013 | 1100.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/12/2013 | 590.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0004680 | 21/12/2013 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/12/2013 | 438.66 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO E CONTRATOS PARA INTEGRAR PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004678 | 21/12/2013 | 4000.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/12/2013 | 435.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA (NAPOLEÃO LAUREANO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/12/2013 | 225.00 | 00087400707434 | JOSEVANIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/12/2013 | 15765.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/12/2013 | 244.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/12/2013 | 130.00 | 00076034917468 | GESILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/12/2013 | 16258.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/12/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/12/2013 | 5512.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/12/2013 | 182.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES (JOSIMARIO NUNES ALEXANDRE E ALDERI DE OLIVEIRA CAJU), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/12/2013 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/12/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Comunicação Institucional e da Artic | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria da Comunicação Institucional e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/12/2013 | 2025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004710 | 23/12/2013 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/12/2013 | 3812.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/12/2013 | 1778.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/12/2013 | 4415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/12/2013 | 2085.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/12/2013 | 3592.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/12/2013 | 7117.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 225/2013 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB, INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/12/2013 | 12465.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/12/2013 | 3390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/12/2013 | 993.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/12/2013 | 5106.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/12/2013 | 5137.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/12/2013 | 678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/12/2013 | 1532.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/12/2013 | 3840.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004708 | 24/12/2013 | 1410.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E VASSOURÕES DESTINADOS À LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/12/2013 | 750.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/12/2013 | 1227.39 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/12/2013 | 113.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/12/2013 | 57709.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/12/2013 | 17347.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004794 | 26/12/2013 | 3577.50 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004797 | 26/12/2013 | 2610.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004811 | 26/12/2013 | 511.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004812 | 26/12/2013 | 584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004818 | 26/12/2013 | 1779.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004823 | 26/12/2013 | 1333.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE NPT-5432, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004830 | 26/12/2013 | 2925.05 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004832 | 26/12/2013 | 2687.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004833 | 26/12/2013 | 2834.95 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/12/2013 | 312302.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/12/2013 | 89628.28 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2013(COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 702/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/12/2013 | 600.00 | 00035712635453 | JOSE EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/12/2013 | 25697.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/12/2013 | 7415.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/12/2013 | 1356.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004792 | 26/12/2013 | 29000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004799 | 26/12/2013 | 3935.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E MÁQUINAS EM SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004815 | 26/12/2013 | 876.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004820 | 26/12/2013 | 1832.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAÇAMBA F-600 MOK-6018, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004834 | 26/12/2013 | 455.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004840 | 26/12/2013 | 512.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004852 | 26/12/2013 | 1332.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E LÂMPADAS) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004853 | 26/12/2013 | 2127.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, LÂMPADAS, FERRO, CABO FLEXÍVEL, VEDACITE GALÃO) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004854 | 26/12/2013 | 2160.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, LÂMPADAS, CAL, BROXA, FIO PARALELO) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004855 | 26/12/2013 | 2238.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, LÂMPADAS, FECHADURA, FIO PARALELO,PORTA SANFONADA) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004856 | 26/12/2013 | 2297.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS,TINTAS, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004857 | 26/12/2013 | 2292.10 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BALDES,TINTAS,CIMENTO, CAL) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004859 | 26/12/2013 | 2240.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FIO PARALELO, CABOS, LÂMPADAS,FITA ISOLANTE) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004861 | 26/12/2013 | 1330.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FIO RIGIDO COBRE, PLASTUBOS TUBO) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004862 | 26/12/2013 | 1250.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E PENEIRA ARO PLAST.) PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/12/2013 | 621.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/12/2013 | 2260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/12/2013 | 5534.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/12/2013 | 58877.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/12/2013 | 108208.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/12/2013 | 5659.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/12/2013 | 6463.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - INFANTIL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/12/2013 | 3444.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EJA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/12/2013 | 59175.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/12/2013 | 5051.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EJA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/12/2013 | 1356.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-SUBSTITUTOS CONTRATADOS PARA LICENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/12/2013 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/12/2013 | 8721.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/12/2013 | 1799.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - INFANTIL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/12/2013 | 3749.23 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS NQF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/12/2013 | 1640.77 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS NQF-4287-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/12/2013 | 23456.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 573/2013 PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/12/2013 | 7293.09 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60%, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004798 | 26/12/2013 | 2700.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004806 | 26/12/2013 | 3620.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004813 | 26/12/2013 | 1095.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ONIBUS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004816 | 26/12/2013 | 730.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ONIBUS A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004819 | 26/12/2013 | 2169.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004821 | 26/12/2013 | 1823.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS NQG-4287, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004825 | 26/12/2013 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWO-7909-SP, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004837 | 26/12/2013 | 3261.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES VOLLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004838 | 26/12/2013 | 1645.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEN, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004839 | 26/12/2013 | 921.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS ÔNIBUS MERCEDES, A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/12/2013 | 400.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004842 | 26/12/2013 | 291.84 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004843 | 26/12/2013 | 2670.76 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004844 | 26/12/2013 | 1836.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004845 | 26/12/2013 | 1367.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/12/2013 | 65411.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 692/2013 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/12/2013 | 19460.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/12/2013 | 3425.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/12/2013 | 16200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/12/2013 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS Nº 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004807 | 26/12/2013 | 2520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004808 | 26/12/2013 | 1145.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004817 | 26/12/2013 | 1752.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT SIENNA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004822 | 26/12/2013 | 2634.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004828 | 26/12/2013 | 3078.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004810 | 26/12/2013 | 168.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/12/2013 | 1834.45 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E ESTADIA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA EXPOCATADORES - CIDADE PRÓ-CATADOR E RECICLAGEM E INCLUSÃO SOCIAL, EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004848 | 26/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/12/2013 | 1073.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI LOCAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004829 | 26/12/2013 | 1412.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/12/2013 | 1429.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/12/2013 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/12/2013 | 2025.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004809 | 26/12/2013 | 1227.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004824 | 26/12/2013 | 3025.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, NA ELABORAÇÃO DA PCA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/12/2013 | 36158.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 690/2013 RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/12/2013 | 87094.27 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2013(COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 3795). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/12/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/12/2013 | 6665.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004836 | 26/12/2013 | 1368.05 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/12/2013 | 3037.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/12/2013 | 8300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/12/2013 | 27535.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/12/2013 | 5250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/12/2013 | 17196.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/12/2013 | 6896.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/12/2013 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/12/2013 | 10832.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/12/2013 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/12/2013 | 6008.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/12/2013 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/12/2013 | 1075.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/12/2013 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/12/2013 | 5800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/12/2013 | 5100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/12/2013 | 9500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICO PROFISSIONAIS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/12/2013 | 2335.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/12/2013 | 9000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/12/2013 | 12100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/12/2013 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/12/2013 | 2210.00 | 16581455000188 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA WIRELESS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342013 | 0004764 | 26/12/2013 | 5600.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/12/2013 | 16213.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/12/2013 | 2713.00 | 00013247026487 | JOSE VALDETARIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/12/2013 | 1245.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/12/2013 | 780.20 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/12/2013 | 4300.20 | 00005165779483 | ANDRÉA KARLA ANACLETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/12/2013 | 4300.20 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/12/2013 | 1980.00 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/12/2013 | 2970.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/12/2013 | 2150.10 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/12/2013 | 2150.10 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/12/2013 | 2150.10 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/12/2013 | 2150.10 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/12/2013 | 2150.10 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/12/2013 | 2150.10 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE VIANA, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/12/2013 | 1219.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/12/2013 | 2750.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/12/2013 | 5205.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/12/2013 | 4164.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/12/2013 | 4164.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/12/2013 | 4164.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/12/2013 | 4164.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/12/2013 | 4164.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM DAS NEVES, DO EXERCÍCIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004795 | 26/12/2013 | 3240.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004796 | 26/12/2013 | 2901.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA FAZER FACE À REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0004800 | 26/12/2013 | 1284.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0004801 | 26/12/2013 | 281.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0004802 | 26/12/2013 | 385.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0004803 | 26/12/2013 | 11696.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0004804 | 26/12/2013 | 8490.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0004805 | 26/12/2013 | 960.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PSF LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004814 | 26/12/2013 | 657.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004827 | 26/12/2013 | 2984.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004831 | 26/12/2013 | 2151.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO A SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004835 | 26/12/2013 | 1381.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/12/2013 | 660.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/12/2013 | 598.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024