| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO, DESPORTO E LAZER | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2013 | 107268.62 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2013 | 810.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2013 | 540.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 5295.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2013 | 3384.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM FREZER VERT. CONSUL E UM REF. CONSUL DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2013 | 4000.00 | 00030944621899 | JANDILSON PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS NAS SOLINADADES DE PÓSSE DE PROFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2013 | 230.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE RX DOS SEIOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2341932 ENVIADO EM 15/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2341896 ENVIADO EM 15/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA ASSOSSIAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2013 | 1346.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2013 | 1388.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 1907.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2013 | 8951.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2013 | 300.00 | 00007083238472 | ANTONIO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2013 | 300.00 | 00039503534453 | FRANCISCA DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2013 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 130.00 | 00004751202480 | ANTONIA LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2013 | 70.00 | 00094313288449 | FRANCISCA DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2013 | 847.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 072 DESTINADO AO HOSPITAL MARTENIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 217.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2013 | 1082.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 30/11/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2013 | 549.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2013 | 139.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2013 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2013 | 102.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2013 | 35.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2013 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2013 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2013 | 292.08 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2013 | 181.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2013 | 124.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2013 | 251.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2013 | 29.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2013 | 61.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2013 | 378.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2013 | 270.00 | 00002828824489 | RENATA LINA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNDO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2013 | 1350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2013 | 957.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 24/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2013 | 250.00 | 00076897800759 | MANOEL RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO NO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2013 | 182.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2013 | 131.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2013 | 127.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2013 | 120.47 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2013 | 100.00 | 00000123982413 | DIOGENES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2013 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2013 | 100.00 | 00000951979400 | MARIA ANALIA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DE ACORDO COM A LEI 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2013 | 200.00 | 00093783620449 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2013 | 100.00 | 00041316614468 | FRANCISCA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2013 | 2000.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE MIL CADEIRAS E ADEREÇOS DESTINADO AS SOLINADES DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2013 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES RADIOLORGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2013 | 228.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2013 | 118.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2013 | 98.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2013 | 90.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 5395.59 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 655.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 7677.39 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 40460.07 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 4466.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 2712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 44455.96 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 21000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 9071.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 12409.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 4398.37 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 657.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 23001.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 2126.67 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 15858.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 94741.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 4582.07 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 6750.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SENHOR VICE-PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2013 | 4511.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 2935.00 | 00052962253415 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SERRINHA | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 4050.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 1492.12 | 04969783000177 | CHIRLY DE LIMA PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 2316.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CUSTAS E TAXAS AO PODER JUDICIARIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 14437.71 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2013 | 21987.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 4500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 1327.50 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 74234.79 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 388.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 287.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 227.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 3194.43 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 6.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 132.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 117.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 84.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 85.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 824.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 3275.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇOES DO FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | AGENCIA DE TURISMO APOIO TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA SENHORITA HELOINA RAQUEL PARTICIPAR UM TREINAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 326.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 317.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 419.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 217.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 71.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 6263.30 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 93.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 67.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 71.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TLEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2013 | 681.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2013 | 7451.61 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2013 | 350.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2013 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASS. E CON. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2013 | 300.00 | 00008372973466 | IVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2013 | 810.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO PARA RESOUVER ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2013 | 1062.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2013 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO E AVISOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2013 | 150.00 | 00029970490400 | Maria das Gracas Videres | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2013 | 200.00 | 00002149587440 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2013 | 285.00 | 00089814932434 | AIDA MARIA ABRANTES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E LANCHES AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2013 | 400.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2013 | 270.00 | 00011860219187 | Josemar Fernandes Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA FUNÇAO DE MOTORISTA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2013 | 1560.00 | 00007046242496 | SIDNEI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO) PIPAS DE AGUA DESTINADO AO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO NO PERIODO DE JANEIDO A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2013 | 1997.80 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL NUMERO 0062 DESTINADO A CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 150.00 | 00002338204425 | EVA VERNAIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 776.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES FEITA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 90000.00 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 410.00 | 00091046742434 | AUDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 380.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E PULIMENTOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2013 | 945.97 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 935.68 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 155.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 12.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2013 | 7125.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 3188.57 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 200.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2013 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2013 | 71.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2013 | 78.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2013 | 84.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURA TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2013 | 217.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2013 | 292.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2013 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2013 | 849.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2013 | 817.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2013 | 139.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2013 | 895.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2013 | 1261.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2013 | 153.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2013 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2013 | 520.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2013 | 373.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2013 | 279.00 | 40771628000105 | L.F DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AMORTECEDOR DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2013 | 142.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO EMPRESARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2013 | 3460.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2013 | 2647.50 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2013 | 975.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2013 | 449.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL O DONTOLORGICO DESTINADO AO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2013 | 530.50 | 00030944621899 | JANDILSON PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR NO FORRO DODS IDOSOS REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2013 | 3924.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2013 | 3876.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2013 | 2101.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO E AVISOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 229.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO E AVISOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2013 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO E AVISOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2013 | 1461.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2013 | 1575.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2013 | 8496.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2013 | 1348.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES FEITA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONST.REC.AMP. E REF. DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2013 | 59966.96 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO PRO-INFANCIA ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C NESTE MUNICIPIO, SETIMA MEDIÇAO. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2013 | 3954.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2013 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2013 | 200.00 | 00006749025480 | MARCOS ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2013 | 4305.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2013 | 250.00 | 00003364082421 | ILANCIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2013 | 800.00 | 00077948815449 | FRANCISCO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E PINTURAS DE FAIXAS PARA CAMPANHA DA VACINAÇAO DA DENGUE REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2013 | 305.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2013 | 662.46 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2013 | 810.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOUVER ASSUNTO DE EMTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 5 E DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2013 | 405.00 | 00002828824489 | RENATA LINA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA25 DE FEVEREIRO, ACOPANHANDO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2013 | 1195.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A COZINHA DO HOSPIAL E MARTENIDADE ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2013 | 82.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2013 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2013 | 901.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2013 | 37225.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2013 | 2712.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2013 | 3720.37 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2013 | 6319.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2013 | 12409.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2013 | 8681.83 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2013 | 21000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2013 | 2720.37 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2013 | 12505.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2013 | 1500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2013 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2013 | 102594.84 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2013 | 16595.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2013 | 4678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2013 | 6750.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2013 | 4553.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2013 | 41837.42 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2013 | 4608.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2013 | 3390.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2013 | 4500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2013 | 2500.00 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURAS PELOS SERVIÇOS EFETUADOS PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2013 | 7733.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2013 | 25699.55 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2013 | 1152.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 720.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASG REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES FEITA PELO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 300.00 | 00002962541429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 130.00 | 00004751202480 | ANTONIA LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 180.00 | 00003131035420 | RITA DE CASSIA BEZERRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 100.00 | 00072218339153 | ELENILDA FRANGOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 2300.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS AREAS DE HABITAÇAO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 2650.00 | 00002850292400 | REINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RETOQUES E RECUPERAÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLA DESTE MUNJICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 1837.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO E AVISOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 1523.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO E AVISOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO E AVISOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2013 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTMARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2013 | 210.00 | 00006834532463 | ELIAS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2013 | 425.00 | 00006232164423 | DANILO IDALINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2013 | 855.00 | 00059797266400 | Moacir vale de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 150.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRAÇO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 140.00 | 00080602037468 | MARIA APARECIDA FRAGOSO DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS TRABALHADORES QUE FAZIA A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAUREANO LEAO DELIMA NO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 300.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRSTADODS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA FILHO, NO SITIO SAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2013 | 885.00 | 00006232164423 | DANILO IDALINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICUOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 100.00 | 00000123982413 | DIOGENES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2013 | 93.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2013 | 90.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2013 | 77.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2013 | 2580.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MNA 8763/PB A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2013 | 168.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2013 | 119.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2013 | 478.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2013 | 734.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2013 | 145.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM AENXO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2013 | 700.00 | 00018586350478 | JOSENILDO PEREIRA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE MUNICIPAL DO SANTO ANTONIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2013 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2013 | 210.00 | 00005477895489 | ELIZANGELA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E EMISSAO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2013 | 4621.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 50867 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2013 | 1927.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 50850 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2013 | 157.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ONDONTOLORGICO DESTINADO AO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2013 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 50865 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2013 | 233.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2013 | 1684.93 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ONDONTOLORGICO DESTINADO AO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2013 | 283.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2013 | 283.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2013 | 200.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRAÇO DO CENTRO DE SAUDE DE SERRINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2013 | 4155.82 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CARNES E QUEIJOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2013 | 261.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2013 | 865.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 50949 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2013 | 1236.81 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2013 | 3941.35 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2013 | 530.57 | 07641623000192 | JOANA DARC BESSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2013 | 90.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2013 | 4103.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2013 | 1900.07 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2013 | 233.12 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2013 | 1172.80 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADO AS DESPESAS COM ALIMENTÇAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOSO PESSOA-PB, PARA RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2013 | 0.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2013 | 175.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2013 | 12169.40 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2013 | 87.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA FEDERAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2013 | 13400.22 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COTA-PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2013 | 150.00 | 00003211732446 | MISSSIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2013 | 1884.53 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2013 | 907.08 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BACIAS BALDES E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2013 | 74.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DA CAGEPA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2013 | 142.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2013 | 375.00 | 00023650486920 | GERALDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2013 | 1356.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SAI E BPA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2013 | 10521.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GADOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA SAVEIRO, GOL,FIAT,S 10, AMBULANCIA PARATI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2013 | 1750.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2013 | 432.11 | 07641623000192 | JOANA DARC BESSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2013 | 388.12 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DSTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2013 | 3756.31 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2013 | 3150.94 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2013 | 540.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2013 | 350.00 | 00009105267455 | CLEYDIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DES TESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2013 | 1240.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2013 | 1400.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS AOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2013 | 100.00 | 00094313288449 | FRANCISCA DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2013 | 1652.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2013 | 150.00 | 00008661742498 | FAGNER ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2013 | 150.00 | 00007862965426 | LARISSA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2013 | 150.00 | 00009332280401 | SHEILLHA CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2013 | 150.00 | 00008030724497 | WANDERSON BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2013 | 150.00 | 00009456744493 | JAINA WIGNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2013 | 150.00 | 00008310333471 | JULIANA DA PAZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2013 | 150.00 | 00008254436444 | EDIANO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2013 | 150.00 | 00009483318440 | AYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2013 | 4500.00 | 17573328000108 | FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS AO PESSOA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2013 | 1876.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 22189 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2013 | 320.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 22098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2013 | 2553.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2013 | 650.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA POPULAÇAO DO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2013 | 826.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2013 | 200.00 | 00009444444406 | GENAIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVENDEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2013 | 3700.00 | 09443403000180 | LAB, DE ANALESES CLINICA N. SENHORA DA SALETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTE S NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2013 | 1220.00 | 00007627870402 | RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO AÇUDE PUBLICO NO SITIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2013 | 150.00 | 00007382635406 | FIDELES DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2013 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2013 | 200.00 | 00004126296409 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2013 | 100.00 | 00093783620449 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTOS E AUXILIO MORADIA CONFORME LEI 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2013 | 500.00 | 00009498567468 | AUGUSTO GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2013 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASS. E CON. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2013 | 400.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASS. E CON. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2013 | 135.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2013 | 122.35 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2013 | 1674.65 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2013 | 1856.15 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2013 | 1400.35 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2013 | 2870.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2013 | 120.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE BASES DO MOTOR, BANDEJA E REVISAO DE UM MICRO-CENTRIFUGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2013 | 15231.92 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2013 | 732.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2013 | 140.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2013 | 1800.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2013 | 5045.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2013 | 30.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2013 | 1166.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2013 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2013 | 122.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2013 | 1224.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2013 | 124.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM AENXO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2013 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2013 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2013 | 72.82 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DOS CORREIOS E TELECRAFOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2013 | 235.23 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2013 | 52.25 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2013 | 157.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2013 | 231.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2013 | 700.00 | 00026745567814 | FRANCINALDO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DA FUNCIONARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2013 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2013 | 330.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2013 | 870.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES CLINICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2013 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA NO PACIENTE RAIMUNDO ALVES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2013 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2013 | 996.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2013 | 1196.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2013 | 6284.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA FEDERAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2013 | 850.00 | 00002302885457 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CUMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2013 | 285.00 | 00002356474463 | MANOEL FERREIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE COMFORME LEI 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2013 | 150.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE CONFORME LEI 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 20004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2013 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2013 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006260857489 | MAGNA LUCIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2013 | 150.00 | 00009457948432 | DIEGO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2013 | 150.00 | 00009457946499 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2013 | 150.00 | 00008079697450 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2013 | 150.00 | 00008784959401 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2013 | 150.00 | 00006581467421 | FILANDIA DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2013 | 78.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP DA CONTA CORRENTE FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2013 | 400.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTAMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTOMOLORGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2013 | 1350.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2013 | 100.00 | 00007875474418 | JOAO ARNAUDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2013 | 270.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2013 | 270.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADO AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-+PB PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAS PARA RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2013 | 78442.17 | 70093943000191 | PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 237005-51/2007 | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2013 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2013 | 10.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2013 | 3.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2013 | 652.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5442 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2013 | 150.00 | 00001773823418 | ROMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2013 | 534.80 | 00733243000139 | FABIANO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BOLAS E MEIAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2013 | 150.00 | 00009486187444 | ALISON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2013 | 1350.00 | 00015535290491 | Damiao Limeira Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2013 | 1350.00 | 00072211555420 | FRANCISCO AIRTO FERREPRA PAZC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2013 | 100.00 | 00004298559408 | MARIA DO CARMO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONST.REC.AMP. E REF. DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2013 | 34822.70 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DO PRO-INFANCIA ESPAÇO EDUCACIONAL REFERENTE A 8 MEDIÇAO | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2013 | 150.00 | 00008455885408 | FRANCISCA THAMIRYS DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2013 | 523.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINAODS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA , ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 55600.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2013 | 986.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2013 | 679864.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 278256.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2013 | 446847.53 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2013 | 13500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 417545.73 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 699474.95 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2013 | 478162.58 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2013 | 227239.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 65935.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2013 | 86886.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 23220.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 25000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PETI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2013 | 11000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2013 | 136900.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2013 | 23847.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA PELO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2013 | 105.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAOQUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB ONDE TRATARA DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2013 | 130.00 | 00004751202480 | ANTONIA LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2013 | 647.00 | 00007200687464 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2013 | 270.00 | 00075052687400 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MESMO PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES PUBLICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2013 | 615.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE MOSSORO-RN NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013, NATASL 13 E MARÇO,JOAO PESSOA 15 DE MARÇO, 08 DE MARÇO JOAO PESSOA-PB, E 04 DE MARÇO PARA JOSAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2013 | 180.00 | 00062485822468 | MARIA SALETE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MARTENIDADE SEVERIO VERIATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2013 | 2100.00 | 00052962253415 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2013 | 1790.40 | 00007200687464 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2013 | 10140.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2013 | 3159.00 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2013 | 1100.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2013 | 1350.00 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2013 | 1350.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2013 | 1400.00 | 00004623250407 | MARLY ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2013 | 185.00 | 00066446465491 | Francisco Alves de OLiveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS NA AV. RAIMUNDO G. DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2013 | 300.00 | 00025169939434 | NIVALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO ESTRADAS VISINAIS NOS SITIOS ARAPUA E RIACHO DA SOLEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004215777461 | FRANCISCO ASSIS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2013 | 300.00 | 00007159263499 | FABINA DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2013 | 1007.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2013 | 1339.00 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRERIA DE EDMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2013 | 150.00 | 00002714344496 | RITA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2013 | 200.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 241/2004. DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2013 | 150.00 | 00028518775850 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 241/2004. DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2013 | 300.00 | 00069103640400 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA DA ESCOLA DO SITIO BARRINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2013 | 2059.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/04/2013 | 9888.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2013 | 995.00 | 08106783003462 | DURVAL JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALMOFADA AMERICANFLEX D ENCOSTO DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2013 | 6432.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/04/2013 | 483.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2013 | 722.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PAES, QUEIJO E PRESUNTO DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00033839670420 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE DUAS MESAS E OITO BANCOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2013 | 100.00 | 00024888540187 | ESTANISLAU FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTA PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JUAZEIRO-CE, VICE VERSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2013 | 210.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR A ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB ONDE RESOUVERA ASSUNTO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2013 | 700.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇAO DESPORTIVA BONSUCESSENSE-ADB, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2013 | 600.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2013 | 140.00 | 00007627870402 | RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO SANTO ANTONIO NESTE MUNMICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2013 | 216.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DSTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2013 | 818.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2013 | 140.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CALIBRAGEM DE TACOGRAFO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2013 | 1106.00 | 15689438000104 | FRANCISCO FERREIRA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM ESCOÇAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2013 | 4500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2013 | 105.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAOQUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORO-RN ONDE TRATARA DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2013 | 200.00 | 00001114731870 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2013 | 135.00 | 00023650486920 | GERALDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA PARA O MESMO SE DESLOCA ATE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2013 | 105.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZIDO PESSOAS DOENTE PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2013 | 34.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2013 | 4466.58 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO EXISTENTE DO CONTRATO DE REPASSE N 236283-06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2013 | 810.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2013 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS E MATEIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2013 | 8.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2013 | 311.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAME4NTO E SEG. OBRIGATORIO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2013 | 336.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2013 | 82.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2013 | 6.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2013 | 10.50 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2013 | 10.50 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A ESTA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2013 | 67365.22 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2013 | 70.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2013 | 163.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2013 | 93.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2013 | 1629.25 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURA-SAFRA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2013 | 189.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2013 | 1629.25 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2013 | 70.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2013 | 70.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS TELEFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2013 | 142.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SEGURO AO BANCO DO BRASIL/SA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2013 | 5.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2013 | 4403.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DESCONTADO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2013 | 145.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2013 | 132.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2013 | 1146.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2013 | 350.00 | 00004990663837 | MARIA NAIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE FAZIA UM CURSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2013 | 120.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2013 | 947.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2013 | 1033.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇAO 31/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2013 | 894.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONSEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO DESOLCAR ATE JOAO PESSOA-PB ONDE PARTICIPARA DE UM SEMINARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2013 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNMICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2013 | 678.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SAI E BPA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2013 | 150.00 | 00009486187444 | ALISON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008784959401 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/04/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008254436444 | EDIANO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/04/2013 | 150.00 | 00009457948432 | DIEGO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/04/2013 | 150.00 | 00009443285479 | ELITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008661742498 | FAGNER ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/04/2013 | 150.00 | 00007382635406 | FIDELES DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/04/2013 | 150.00 | 00006581467421 | FILANDIA DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/04/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008176769452 | GINA MARIA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/04/2013 | 150.00 | 00009456744493 | JAINA WIGNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008079697450 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008310333471 | JULIANA DA PAZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/04/2013 | 150.00 | 00007862965426 | LARISSA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/04/2013 | 150.00 | 00009457946499 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2013 | 150.00 | 00001773823418 | ROMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2013 | 150.00 | 00009332280401 | SHEILLHA CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008030724497 | WANDERSON BRUNO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008431471484 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/04/2013 | 150.00 | 00006885917443 | FAGNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008372973466 | IVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2013 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2013 | 150.00 | 00009483318440 | AYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2013 | 150.00 | 00011744840474 | TACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2013 | 150.00 | 00008104856480 | ELZE LORRAYNIE FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2013 | 540.00 | 00003673870424 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE PARTICIPARAR DE UMA CAPACITAÇAO DE CADASTRO UNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2013 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2013 | 450.00 | 00003673870424 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPARA DE UMA CAPACITAÇAO DE CADASTRO UNICO. NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2013 | 150.00 | 00008348012486 | LIDY ISABEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA A ESTA FEDERAÇAO NO MES DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2013 | 4029.43 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2013 | 1519.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2013 | 1198.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2013 | 7245.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/04/2013 | 2280.50 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/04/2013 | 4418.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/04/2013 | 223.20 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/04/2013 | 5701.50 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2013 | 24839.69 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO COMPETENCIA 11/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2013 | 28403.75 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRAZO COMPETENCIA 13/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/04/2013 | 2447.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/04/2013 | 150.00 | 00005011846431 | NANHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 241/2004. DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/04/2013 | 150.00 | 00003344451405 | LEDIMAR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/04/2013 | 1800.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/04/2013 | 300.00 | 00009444444406 | GENAIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LANDERIA DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2013 | 350.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DOM SITIO SAO BENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/04/2013 | 14723.27 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/04/2013 | 350.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LANVADERIA DO HOSPITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2013 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/04/2013 | 150.00 | 00080602037468 | MARIA APARECIDA FRAGOSO DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEC. DE EDUCAÇAO NA REALIZAÇAO DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2013 | 560.00 | 00056463375187 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/04/2013 | 560.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/04/2013 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI NUMERO 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2013 | 150.00 | 00003131035420 | RITA DE CASSIA BEZERRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/04/2013 | 2568.60 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORMAÇAO DO KIT DO BEBE DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/04/2013 | 100.00 | 00094313288449 | FRANCISCA DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/04/2013 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/04/2013 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/04/2013 | 150.00 | 00010246555475 | CINTIA NARA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/04/2013 | 150.00 | 00009289472464 | MAURO VENICIUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2013 | 1380.45 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2013 | 961.20 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2013 | 1995.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALUMINIO DE E VAZILHAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2013 | 4535.02 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2013 | 95.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2013 | 605.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2013 | 2217.95 | 35503721000107 | DICAL DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUJICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2013 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2013 | 990.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2013 | 3103.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2013 | 650.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO DISTRITO DESERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2013 | 1497.00 | 00007200687464 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO FRUTAS E LENGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2013 | 68.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2013 | 2000.00 | 00005039722400 | DANILLO LUCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO E COORDENAÇAO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2013 | 900.00 | 00006838475464 | JOANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2013 | 2000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2013 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2013 | 100.00 | 00000123982413 | DIOGENES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2013 | 874.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRTARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2013 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2013 | 600.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A CASA DA FAMILIA PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2013 | 4000.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA), PIPAS DE AGUA DESTINADAS AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2013 | 1000.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO, ORGANIZAÇAO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA REALIZAÇAO DA QUINTA CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2013 | 250500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR (ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE COM PLATAFORMA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ORE 3 (ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2013 | 6739.20 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2013 | 2170.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2013 | 1253.60 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2013 | 2100.00 | 00092835937404 | ADONIAS AMADEU OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2013 | 2100.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2013 | 1100.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2013 | 1100.00 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2013 | 1350.00 | 00027263620871 | JUDERLANDIO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2013 | 2650.00 | 00004542913457 | JUSSEILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2013 | 1500.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2013 | 175.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2013 | 27643.38 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PESSOAL PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2013 | 87.59 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2013 | 90.92 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2013 | 150.00 | 00003211732446 | MISSSIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2013 | 130.00 | 00008552909430 | JESSICA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2013 | 100.00 | 00026481230837 | JOSEANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS POIS O MESMO E UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2013 | 2373.00 | 00084034955449 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PESSOAL DO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2013 | 720.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIA COMO MOTORISTA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIDO PESSOAS DOENTE PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2013 | 420.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB,CAJAZEIRAS, MOSSORO-RN PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA PELO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONST.REC.AMP. E REF. DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2013 | 67141.78 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9 NONA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PRO-ENFANCIA, ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C CONVENIO 2011 NEI 19027 | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2013 | 4.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2013 | 2448.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO RE FERENTE AO CONVENIO347/2011 REFORMA DE ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000821 | 02/05/2013 | 10800.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTAÇAO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FINANCEIRO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000824 | 02/05/2013 | 31500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000825 | 02/05/2013 | 23400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2013 | 1003.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATARIFAS BANCARIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2013 | 2516.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2013 | 339.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALCOOL A 70% DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2013 | 572.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2013 | 157.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2013 | 719.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2013 | 525.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2013 | 3784.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2013 | 203.98 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2013 | 210.00 | 00009862499478 | DIEGNE HEVERTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2013 | 142.50 | 03648796000181 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2013 | 540.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO PARA O PROGRAMA PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00006020620476 | MARIA SONIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2013 | 200.00 | 00010134965825 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009239832440 | GILSONEIDE SEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2013 | 25902.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013(PROGRAMA PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2013 | 9000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 PRO-JOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2013 | 1186.53 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2013 | 145.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADO AO PETI PARA CONFECÇAO DE ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/05/2013 | 150.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2013 | 170.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO TRATOR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2013 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DUAS TOMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2013 | 2162.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2013 | 400.00 | 00003765966436 | JOSE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PRSTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2013 | 1065.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS 175/14, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2013 | 320.00 | 00003605840477 | FRANCINALDO DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE/PB E SOUSA/PB NOS 11,21 E 23 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/05/2013 | 700.00 | 03519868000190 | SABASTIAO GONÇALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO GAS GLP EM VAZ DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/05/2013 | 192.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GAZE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/05/2013 | 181.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/05/2013 | 1000.10 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/05/2013 | 1800.00 | 00053837550478 | JOSE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS CARROS PÍPAS A ABASTECEM A POPULAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/05/2013 | 1800.00 | 00052962253415 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2013 | 2500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/05/2013 | 2656.90 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/05/2013 | 300.00 | 00069103640400 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/05/2013 | 600.00 | 00093783620449 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇAO DO UNIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/05/2013 | 416.70 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/05/2013 | 350.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/05/2013 | 181.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/05/2013 | 270.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE LAGOA SECA/PB NOS DIAS 07,08, ONDE PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO PARA FORMAÇAO PELA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/05/2013 | 150.00 | 00001967739463 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/05/2013 | 69.18 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/05/2013 | 82.21 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/05/2013 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES E MATERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/05/2013 | 100.00 | 00062485822468 | MARIA SALETE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2013 | 150.00 | 00014510994877 | ADAO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/05/2013 | 300.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA FILHO, NO SITIO SAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/05/2013 | 1004.55 | 00042325463400 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA COMO PROFESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/05/2013 | 900.00 | 00006838475464 | JOANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000867 | 07/05/2013 | 11000.00 | 00002392326401 | ADALBERTO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000868 | 07/05/2013 | 13500.00 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000869 | 07/05/2013 | 13500.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000870 | 07/05/2013 | 14000.00 | 00004623250407 | MARLY ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000871 | 07/05/2013 | 21000.00 | 00092835937404 | ADONIAS AMADEU OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000872 | 07/05/2013 | 21000.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000873 | 07/05/2013 | 13500.00 | 00015535290491 | Damiao Limeira Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000874 | 07/05/2013 | 13500.00 | 00072211555420 | FRANCISCO AIRTO FERREPRA PAZC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000875 | 07/05/2013 | 11000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000876 | 07/05/2013 | 11000.00 | 00093783671434 | JOSE ALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000877 | 07/05/2013 | 13500.00 | 00027263620871 | JUDERLANDIO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000878 | 07/05/2013 | 26500.00 | 00004542913457 | JUSSEILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/05/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 22/04/2013 A 22/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/05/2013 | 650.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/05/2013 | 560.00 | 00006232164423 | DANILO IDALINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NA RECUPERAÇAO DE TRES CAMAS HOSPITALARES E UM SUPORTE PARA SORO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2013 | 980.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2013 | 585.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2013 | 7603.76 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2013 | 800.00 | 08331670000100 | COOPEROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2013 | 1629.25 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000883 | 08/05/2013 | 17550.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL AO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/05/2013 | 155.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/05/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000890 | 09/05/2013 | 12833.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000888 | 09/05/2013 | 60000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/05/2013 | 1531.13 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/05/2013 | 1543.91 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DISEL DESTINADO AAMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2013 | 468.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2013 | 142.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO EMPRESA NO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2013 | 6326.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2013 | 96054.98 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CISTERNAS CONFORME CONVENIO TC/PAC 0711/11.VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CISTERNAS CONFORME CONVENIO TC/PAC 0711/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2013 | 3960.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERAÇAO REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2013 | 13400.22 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELMENTO- INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2013 | 739.60 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/05/2013 | 6644.80 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/05/2013 | 221.00 | 00001114731870 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEC. DE SAUDE QUANDO NA REALIZAÇAO DE UM CURSO NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2013 | 150.00 | 00007673685418 | BRUNA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/05/2013 | 150.00 | 00008372973466 | IVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2013 | 150.00 | 00010246555475 | CINTIA NARA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2013 | 150.00 | 00009483318440 | AYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/05/2013 | 150.00 | 00008254436444 | EDIANO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/05/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/05/2013 | 150.00 | 00008348012486 | LIDY ISABEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/05/2013 | 150.00 | 00008784959401 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/05/2013 | 150.00 | 00008176769452 | GINA MARIA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/05/2013 | 150.00 | 00009456744493 | JAINA WIGNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/05/2013 | 150.00 | 00008079697450 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/05/2013 | 150.00 | 00001773823418 | ROMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2013 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/05/2013 | 150.00 | 00009443285479 | ELITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/05/2013 | 150.00 | 00007862965426 | LARISSA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/05/2013 | 150.00 | 00009457946499 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/05/2013 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/05/2013 | 150.00 | 00009332280401 | SHEILLHA CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/05/2013 | 150.00 | 00006885917443 | FAGNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA EM OUTRAS CIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2013 | 150.00 | 00009879062400 | JESSICA CABRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DUE ESTUDA EM OUTRA CIDADE. DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/05/2013 | 1554.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/05/2013 | 102512.85 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2013 | 150.00 | 00003344451405 | LEDIMAR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2013 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2013 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/05/2013 | 916.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/05/2013 | 4492.80 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/05/2013 | 680.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2013 | 950.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO FIAT UNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/05/2013 | 1393.00 | 00007200687464 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/05/2013 | 3574.39 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/05/2013 | 270.00 | 00009444444406 | GENAIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DE ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/05/2013 | 83.35 | 12825186000105 | DICAL VEICULO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO DO VEICULO DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/05/2013 | 483.65 | 12825186000105 | DICAL VEICULO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/05/2013 | 450.00 | 00007382635406 | FIDELES DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO DE TRABALHO, OPERAÇAO SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/05/2013 | 134.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/05/2013 | 543.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/05/2013 | 1210.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/05/2013 | 92.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/05/2013 | 507.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO N. 53.456 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/05/2013 | 1005.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/05/2013 | 5542.50 | 08883446000113 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/05/2013 | 1460.60 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BRINDES E PREPARATIVOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/05/2013 | 150.00 | 00009289472464 | MAURO VENICIUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/05/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/05/2013 | 510.97 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/05/2013 | 164.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/05/2013 | 200.00 | 00056431481100 | IVANALDO FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/05/2013 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/05/2013 | 100.00 | 00000123982413 | DIOGENES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/05/2013 | 1345.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/05/2013 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/05/2013 | 68.36 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/05/2013 | 228.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/05/2013 | 83.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/05/2013 | 400.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASS. E CON. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO REFERENTE A DEBITOS DA GESTAO ANTERIOR REFERENTE A 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/05/2013 | 400.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASS. E CON. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO REFERENTE A DEBITOS DA GESTAO ANTERIOR REFERENTE A 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/05/2013 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASS. E CON. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/05/2013 | 39.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/05/2013 | 1434.80 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2013 | 1700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE URGENCIA NO PACIENTE FRANCISCO PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2013 | 385.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DO SITIO SAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2013 | 700.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2013 | 4756.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS 53526/53527/53531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2013 | 1098.00 | 00003364358435 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2013 | 283.50 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DA QUINTA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2013 | 100.00 | 00072218339153 | ELENILDA FRANGOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2013 | 130.00 | 00004751202480 | ANTONIA LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2013 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/05/2013 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/05/2013 | 21524.46 | 00099208326420 | MACILANDIA NOGUEIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AÇAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 0021100-63.2009.5.13.0016, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NUMERO 25/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/05/2013 | 4800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES A ESTA FEDERAÇAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/05/2013 | 405.00 | 00092928498400 | HELOINE RAQUEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ONDE PARTICIPARAR DE UM SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/05/2013 | 6637.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2013 | 1305.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2013 | 1198.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2013 | 2100.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRA E ORNAMENTÇAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2013 | 4261.98 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2013 | 6300.00 | 00003364989427 | MARIA BEVENUTA S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DE ALFABETIZAÇAO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO N 012/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/05/2013 | 150.00 | 00005011846431 | NANHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/05/2013 | 1200.00 | 00052962261434 | BENEDITO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/05/2013 | 381.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/05/2013 | 645.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE NATAL/RN, PATOS E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/05/2013 | 315.00 | 00023650486920 | GERALDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ACIDADE DE PAU DOS FERROS/RN TRANSPORTANDO PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/05/2013 | 855.00 | 00003605840477 | FRANCINALDO DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS CONCENDIDA AO MOTORISTA FRANCINALDO DANTAS DE LIRA QUANDO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADE DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE/PB, E JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/05/2013 | 525.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE NATAL/RN, MOSSORO/RN E CAICO/RN PARA TRATAR DE ASSUNTO DE EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/05/2013 | 258.35 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSINATURA DA REVISTA VEJA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2013 | 180.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNENT REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS 1619/1617 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNENT REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS 1622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNENT REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS 1624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2013 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNENT REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS 1623/1616 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2013 | 120.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNENT REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS 1625/1618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNENT REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS 1620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2013 | 810.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/05/2013 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME RALIZADO NA PESSOA DO SR. JOAQUIM ROSENDO DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2013 | 135.00 | 00002828824489 | RENATA LINA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE PATOS AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2013 | 135.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE PATOS AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2013 | 225.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2013 | 2384.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES FEITA A ESTA ESTITUIÇAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2013 | 300.00 | 00093783620449 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2013 | 150.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2013 | 150.00 | 00001967739463 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2013 | 300.00 | 00014986442104 | AFONSO LOUREANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2013 | 150.00 | 00002744060470 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2013 | 150.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2013 | 150.00 | 00000123982413 | DIOGENES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2013 | 1.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2013 | 4518.02 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001166 | 01/06/2013 | 75000.00 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2013 | 2400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2013 | 865.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2013 | 1055.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2013 | 2440.19 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2013 | 196.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2013 | 2289.89 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2013 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE EXTITORES DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2013 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAMU REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2013 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2013 | 854.10 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORMAÇAO DO KIT DO BEBE DESTINADO A CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2013 | 4090.00 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001169 | 01/06/2013 | 20000.00 | 00008392505417 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PUNTO ANO/MODELO 212/2013 PLACA OJR 7349 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2013 | 700.00 | 10584531000122 | CATOLE NEWS MIDIA E COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA SOCIAL E DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONST.REC.AMP. E REF. DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 032112011 | 0001185 | 03/06/2013 | 57029.62 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE 10 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PROINFANCIA - ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C, CONFORME CONVENIO. | 00042011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2013 | 5310.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/06/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MESMO SE DESLOCAR DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DEST MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2013 | 719.73 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2013 | 2535.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2013 | 1166.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/06/2013 | 3161.30 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/06/2013 | 252.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/06/2013 | 500.00 | 00005745395494 | ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/06/2013 | 300.00 | 00025169939434 | NIVALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARAPUA A SEDE DO MUNICIPIO | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/06/2013 | 100.00 | 00024888540187 | ESTANISLAU FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/06/2013 | 150.00 | 00004768777414 | FRANCISCA MEIRA DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/06/2013 | 300.00 | 00007159263499 | FABINA DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2013 | 300.00 | 00000131508474 | JOSE GILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/06/2013 | 450.00 | 00005515330480 | ESDRAS THIAGO MOTA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/06/2013 | 368.93 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEIS DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/06/2013 | 150.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/06/2013 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/06/2013 | 225.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/06/2013 | 3415.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/06/2013 | 1295.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS TRATORES DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DE MARÇO A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/06/2013 | 218.00 | 00003739594438 | ALZEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/06/2013 | 700.00 | 00053837550478 | JOSE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA EM CARROS POPA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/06/2013 | 300.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DO HOSPITAL MUNMICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/06/2013 | 300.00 | 00045538140130 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM AREA DESCOBERTA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/06/2013 | 3520.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS S10 FIAT UNO, E SAVEIRO TODOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2013 | 1460.00 | 00006232164423 | DANILO IDALINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/06/2013 | 3859.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CAMISETAS CALÇAS E GANDOLA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/06/2013 | 1132.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/06/2013 | 859.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITLAR CONFORME NOTAS 54127/54537. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00009299155429 | RENAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REBOCO E PARTE ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ARAPUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/06/2013 | 516.06 | 70164710000132 | PONDO DOS BOTOES COM. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/06/2013 | 770.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/06/2013 | 4730.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/06/2013 | 2044.00 | 00002107611483 | ERIVALDO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2013 | 5435.04 | 12018070000156 | M M AVIAMENTOS E MATERIAL SERIGRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOS A CONFCÇAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/06/2013 | 300.00 | 00069103640400 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE BERNARDO NO SITIO BARRINHOS NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/06/2013 | 3160.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/06/2013 | 600.00 | 11478280000164 | A.F. JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CARTELAS TAMANHO A5 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/06/2013 | 270.00 | 00006931108484 | FRANCISCO HELIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS AO SR. FRANCISCO HELI DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE TRATORISTA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/06/2013 | 270.00 | 00003605840477 | FRANCINALDO DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO TRATORISTA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA/PB PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2013 | 100.00 | 00006364863469 | MARIA ELZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2013 | 100.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/06/2013 | 43.50 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE IMOVEL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2013 | 1286.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2013 | 113018.57 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2013 | 135.00 | 05823100000131 | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TOALHAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CASA DAS FAMILIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001224 | 10/06/2013 | 36000.00 | 00005485691420 | SHERLITON ALVES VANDERLY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUÇAO NO DISTRITO DE SERRINHA NESTE MUNICIPIO MEDINDO 30M DE FRENTE POR 41MTS DE FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2013 | 7221.71 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2013 | 500.00 | 13060211000161 | FJS ELETRICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA, ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS MUNICIPÁIS NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2013 | 850.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2013 | 655.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2013 | 506.90 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC, DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2013 | 751.47 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO GANETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2013 | 4979.29 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2013 | 550.00 | 00093783620449 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2013 | 600.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SERRINHA NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2013 | 500.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2013 | 907.41 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2013 | 142.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SEGURO OURO EMPRESARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2013 | 5278.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2013 | 924.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURA E ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2013 | 140.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2013 | 126.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2013 | 100.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2013 | 101.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2013 | 167.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2013 | 3800.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES DESTE MUNMICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2013 | 135.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2013 | 211.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2013 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2013 | 230.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2013 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2013 | 296.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2013 | 87.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2013 | 115.71 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2013 | 120.50 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/06/2013 | 3785.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/06/2013 | 1629.25 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/06/2013 | 150.00 | 00008254436444 | EDIANO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/06/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/06/2013 | 300.00 | 00009457948432 | DIEGO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/06/2013 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/06/2013 | 150.00 | 00007673685418 | BRUNA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/06/2013 | 150.00 | 00010246555475 | CINTIA NARA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/06/2013 | 150.00 | 00009483318440 | AYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/06/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/06/2013 | 150.00 | 00008784959401 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/06/2013 | 150.00 | 00009456744493 | JAINA WIGNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/06/2013 | 150.00 | 00008176769452 | GINA MARIA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/06/2013 | 150.00 | 00009443285479 | ELITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/06/2013 | 150.00 | 00007862965426 | LARISSA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/06/2013 | 1812.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/06/2013 | 150.00 | 00008079697450 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/06/2013 | 150.00 | 00009879062400 | JESSICA CABRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/06/2013 | 150.00 | 00009289472464 | MAURO VENICIUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/06/2013 | 150.00 | 00010134965825 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2013 | 250.00 | 00009444444406 | GENAIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2013 | 300.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA NA AREA DESCOBERTA DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/06/2013 | 700.00 | 00009257930432 | RAFAELY PRICILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO DE ANALISSE CLINICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/06/2013 | 1250.00 | 08946420000177 | C GALDINO MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIS ELETROLUX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2013 | 630.00 | 00006292039463 | MANOEL EGIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COM PINTURA A CAL EM MEIOS FIOS, NO DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/06/2013 | 800.00 | 00002302885457 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/06/2013 | 360.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS AUTENTICAÇOES E SEGUNDAS VIAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS NES TE CARTORIO DE BOM SUCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2013 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2013 | 150.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/06/2013 | 100.00 | 00009472816495 | CARLA RAIANE DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/06/2013 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/06/2013 | 100.00 | 00008310334443 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/06/2013 | 100.00 | 00006284298439 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/06/2013 | 100.00 | 00004362279407 | ANTONIO VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/06/2013 | 1200.00 | 00004860757459 | FABIANA SILVEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CAPACITAÇAO AOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/06/2013 | 1200.00 | 00004860757459 | FABIANA SILVEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CAPACITAÇAO E ORIENTAÇAO AOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/06/2013 | 1200.00 | 00004860757459 | FABIANA SILVEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA CAPACITAÇAO E ORIENTAÇAO AOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/06/2013 | 540.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS AO SR. GENIVALDO DE ARAUJO PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB PATOS E SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/06/2013 | 253.50 | 00001114731870 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AO PESSOAL DE APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/06/2013 | 560.00 | 00033664293487 | FRANCISCO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE NATAL/RN, JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB ONDE RESOUVERAR ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUMNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/06/2013 | 470.00 | 00023650486920 | GERALDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E POMBAL/RB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/06/2013 | 640.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS AO SENHOR FRANCINALDO ,ARTINS DE OLIVEIRA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PV, CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2013 | 700.00 | 00028929176895 | WELITON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM INCENTIVO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇAO DESPORTIVA BONSUCESSENSE-ADB- DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL INTER ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/06/2013 | 930.00 | 00010657939447 | PEDRO JULIMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/06/2013 | 2002.80 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A TERNOS ESPORTIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/06/2013 | 150.00 | 00001773823418 | ROMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/06/2013 | 150.00 | 00009332280401 | SHEILLHA CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/06/2013 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2013 | 150.00 | 00006885917443 | FAGNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/06/2013 | 150.00 | 00009457946499 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2013 | 150.00 | 00008348012486 | LIDY ISABEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2013 | 1200.00 | 00091046742434 | AUDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO REALIZADO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIKO NOS MESES DE MARÇO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2013 | 150.00 | 00008372973466 | IVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME ARTIGO 2, INCISO IV DA LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/06/2013 | 1800.00 | 00001024359441 | RITA FERREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/06/2013 | 875.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/06/2013 | 4000.00 | 00089816170400 | MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO, SERVIÇO DE SOM, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/06/2013 | 400.00 | 00003765966436 | JOSE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SIMEC E PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/06/2013 | 1330.00 | 00003363357419 | DAMIAO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURAS A CAL EM MEIOS FIOS DA ZONA URBANA E O DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/06/2013 | 3240.00 | 04725871000123 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE VINTE E SETE CASAMENTOS COMUNITARIOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/06/2013 | 405.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCEÇAO DE TRES DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCA ATE JOAO PESSOA/PB PARA RESOUVER ASSUNTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001322 | 18/06/2013 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/06/2013 | 810.00 | 00075052687400 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA O MESMO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2013 | 810.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA AO SR. PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA/PB, ONDE TRATARAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/06/2013 | 540.00 | 00034356061420 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS AO SR. NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE PARTICIPARA DO 1 FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/06/2013 | 540.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2013 | 62.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2013 | 100.00 | 00005760276425 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE APS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CATOLEZINHO NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00002721510410 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO COM SUA EQUIPE DE SEGURNÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2013 | 4492.80 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/06/2013 | 300.00 | 00005564764412 | JUCELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PREMIAÇAO PELA VITORIA E CLASSIFICAÇAO DE TERCEIRO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/06/2013 | 500.00 | 00000131508474 | JOSE GILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PREMIAÇAO PELA VITORIA E CLASSIFICAÇAO DE SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2013 | 650.00 | 00052962164404 | IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PREMIAÇOES NA GINCANA OCORRIDA NAS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/06/2013 | 700.00 | 00007153183493 | FRANCISCO HELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PREMIAÇAO PELA VITORIA E CLASSIFICAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2013 | 2000.00 | 05372127000155 | F.C. FIGEUREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2013 | 150.00 | 00009725187890 | GILENO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2013 | 100.00 | 00006244649460 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2013 | 130.00 | 00004751202480 | ANTONIA LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2013 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2013 | 150.00 | 00005485692400 | IRIANHY VIEIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/06/2013 | 150.00 | 00003211732446 | MISSSIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/06/2013 | 150.00 | 00099183897453 | FILOMENA FERREIRA DE LIMA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/06/2013 | 112.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EMTERESSADO ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/06/2013 | 383.65 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001346 | 24/06/2013 | 8100.00 | 00006838475464 | JOANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/06/2013 | 1620.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DE81 BARRETINAS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/06/2013 | 180.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE SALAO, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/06/2013 | 700.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS REPARTIÇOES PUBLICAS NO DISTRITO DE SERRINHA NO VEICULO PLACA GM/CHEVROLET C10 GKZ 7562/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2013 | 1700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NO PACIENTE ANTONIO FONSECA DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/06/2013 | 150.00 | 00004546037465 | MARIA MARGARIDA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/06/2013 | 1479.70 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES FEITA AO INSS COMPETENCIA 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/06/2013 | 76.65 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/06/2013 | 450.00 | 00003923384408 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO BENTO AO SITIO BARRINHOS. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/06/2013 | 3686.65 | 04599190000166 | D.F. DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/06/2013 | 1744.20 | 03660948000161 | MACARIO & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/06/2013 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS SERVICOS DE USO DE INTERNET. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/06/2013 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS SERVICOS DE USO DE INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/06/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCAR ATER JOAO PESSOA/PR AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/06/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS SERVICOS DE USO DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/06/2013 | 260.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/06/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS SERVICOS DE USO DE INTERNET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/06/2013 | 150.00 | 00007860804425 | DIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/06/2013 | 200.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/06/2013 | 150.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/06/2013 | 150.00 | 00024888540187 | ESTANISLAU FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/06/2013 | 150.00 | 00070004229479 | LORENA FRANCISCA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/06/2013 | 150.00 | 00003365985484 | RITA CELIA ALVES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/06/2013 | 150.00 | 00005011846431 | NANHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/06/2013 | 150.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/06/2013 | 150.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/06/2013 | 150.00 | 00000123982413 | DIOGENES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/06/2013 | 150.00 | 00003364808490 | LUIZA REJANE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/06/2013 | 150.00 | 00081228236453 | MARIA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA PELO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001379 | 28/06/2013 | 10000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/06/2013 | 600.00 | 00004623250407 | MARLY ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CAMIONETE CHEVROLET D10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/06/2013 | 1162.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/06/2013 | 1.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/06/2013 | 147.60 | 06010603000150 | GENALDO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/06/2013 | 260.00 | 06010603000150 | GENALDO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇAO DOM TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2013 | 160.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO E AVISOS EM DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A ESTE MUNICIPIO, PLACA MMP 7153-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2013 | 700.00 | 10584531000122 | CATOLE NEWS MIDIA E COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA SOCIAL E DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2013 | 1350.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2013 | 1312.00 | 00007200687464 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2013 | 468.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2013 | 4153.12 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2013 | 677.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2013 | 300.00 | 00005477895489 | ELIZANGELA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2013 | 540.00 | 00092940102449 | ALMAIR NOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE 01 A 05 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2013 | 540.00 | 00003605840477 | FRANCINALDO DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB ONDE PARTICIPARAR DE TREINAMENTO PARA OPERAR MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS NOS DIAS 1,2,3,4,5 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2013 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR 283 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2013 | 735.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GLP DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2013 | 2160.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CINQUENTA E QUATRO CONJUTOS PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2013 | 1520.00 | 00007889471416 | DANIELLA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRINTA E OITO CONJUNTO PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIALDO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2013 | 3663.20 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS FUNDEB 40% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2013 | 16445.15 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2013 | 600.00 | 00081377770400 | KARLY ROBSON DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA DA CIDADE DE BOM SUCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2013 | 350.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CENTRAL DO PABX DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2013 | 620.00 | 00042325366472 | LUZINETE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANDEIRAS E ESTANDARTE PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO PILOTICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2013 | 800.00 | 00032565496400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NO SISTEMA PARA O EDUCACENSO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2013 | 352.15 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTÇAO DE FESTA JUNINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2013 | 730.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2013 | 234.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT ESTRADA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2013 | 6128.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/07/2013 | 3285.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/07/2013 | 2660.00 | 10014252000123 | CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇAO NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/07/2013 | 2405.00 | 10014252000123 | CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFE SERVINDO EM COMEMORAÇOES AO DIA DAS MAES NO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2013 | 377.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2013 | 2178.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL,UM BEBEDOURO E UMA LAV. SEMI AUTO. DESTINADO AO BINGO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2013 | 2650.00 | 07216111000189 | IND. E COM. DE CALÇADOS GLAMOUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 53 BOTA FEMININA DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2013 | 554.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NOS DIA DOS PAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2013 | 294.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/07/2013 | 180.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/07/2013 | 1650.00 | 00052962253415 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00053837550478 | JOSE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO FORNECIMENTO DE AGUA DE DOIS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM A CIDADE DE BOM SUCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/07/2013 | 880.00 | 00004649435404 | LEONIDAS ELOI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE EXTINTORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/07/2013 | 736.01 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/07/2013 | 150.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/07/2013 | 7478.49 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/07/2013 | 500.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO E LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/07/2013 | 5491.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/07/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/07/2013 | 830.50 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL E LIMPEZA DESTINADO AOMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/07/2013 | 1852.55 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/07/2013 | 730.00 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/07/2013 | 800.00 | 00030944621899 | JANDILSON PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COA ANIMAÇAO DA FESTA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO COM UMA BANDA DE FORRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/07/2013 | 2200.00 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/07/2013 | 119.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/07/2013 | 3600.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUARENTA E CINCO PIPAS DE AGUA AS REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUMNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/07/2013 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES RADIOLORGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/07/2013 | 800.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/07/2013 | 4960.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSEOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/07/2013 | 2060.59 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/07/2013 | 901.37 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/07/2013 | 1400.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/07/2013 | 629.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOS DESTA SECREARIA PLACA CF 5929 E OFC 2468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001553 | 05/07/2013 | 9017.14 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/07/2013 | 350.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/07/2013 | 1857.50 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO E TINTAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2013 | 1250.00 | 00004860757459 | FABIANA SILVEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA CAPACITAÇAO E ORIENTAÇAO AOS CONSELHOES DE ASST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DAS FAMILIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2013 | 705.00 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/07/2013 | 550.00 | 00093783620449 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DE ESTUDANTE DO SITIO SAO BENTO A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/07/2013 | 1007.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/07/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/07/2013 | 2000.00 | 00052962261434 | BENEDITO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO ANO 2011 MOV. AGASOLINA PLACA OFC 2768/PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/07/2013 | 225.00 | 03648796000181 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE VASSOURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2013 | 130.00 | 00080602037468 | MARIA APARECIDA FRAGOSO DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2013 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/07/2013 | 200.00 | 00000131508474 | JOSE GILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2013 | 100.00 | 00006260857489 | MAGNA LUCIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/07/2013 | 100.00 | 00081228236453 | MARIA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/07/2013 | 3400.00 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MALHA E TECIDO DESTINADO AO AOS PROGRAMAS DO PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/07/2013 | 143.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EN ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/07/2013 | 178.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/07/2013 | 1708.20 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA FORMAÇAO DO KIT DO BEBE DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/07/2013 | 8.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/07/2013 | 226.29 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/07/2013 | 108.20 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2013 | 252.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/07/2013 | 1334.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CRACHAS, PASTAS CERTIFICADOS CONVITES E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/07/2013 | 18828.76 | 00076026418415 | VALDEMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO NUMERO 60/2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2013 | 558.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE ADESIVOS E FOLDERS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/07/2013 | 3143.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PROTUARIOS E CARTAO DA GESTANTE, ADULTO E HIPERTENSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2013 | 6305.00 | 18073210000175 | RAIOMEDIC-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2013 | 5791.96 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2013 | 100.00 | 00002295103452 | EUZENIRA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2013 | 150.00 | 00004768637400 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2013 | 1000.00 | 13060211000161 | FJS ELETRICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2013 | 110.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2013 | 2367.50 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE PONBAL A JOAO MPESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2013 | 3396.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CARRETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOAO PESSOA A BOM SUCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2013 | 142.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURU EMPRESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2013 | 3758.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2013 | 1758.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2013 | 1096.54 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2013 | 1345.00 | 00036518174404 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E PINTURA DE TERNO COMPLETO DE FUTEBOL E CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/07/2013 | 400.00 | 00003765966436 | JOSE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRESTAÇOES DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2013 | 2468.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/07/2013 | 250.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAOM DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2013 | 800.00 | 00036518174404 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSM PRESTADOS NA CONFECÇAO E PINTURA DE 50 CAMISETAS DESTINADAS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA PDORJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2013 | 200.00 | 00036518174404 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E PINTURA DE 50 CAMISETAS DESTINADOAS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00036518174404 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 160 CAMISETAS DESTINADOS AOS CADASTRADOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/07/2013 | 526.05 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME DESCRIMINAÇAO NA NOTA FISCAL NUMERO 0093 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2013 | 468.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2013 | 107430.29 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2013 | 1286.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2013 | 150.00 | 00008348012486 | LIDY ISABEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2013 | 150.00 | 00006885917443 | FAGNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/07/2013 | 150.00 | 00009457946499 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2013 | 150.00 | 00009289472464 | MAURO VENICIUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2013 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2013 | 150.00 | 00009332280401 | SHEILLHA CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2013 | 150.00 | 00007862965426 | LARISSA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2013 | 150.00 | 00009483318440 | AYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/07/2013 | 150.00 | 00008254436444 | EDIANO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/07/2013 | 150.00 | 00001773823418 | ROMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/07/2013 | 150.00 | 00009443285479 | ELITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/07/2013 | 150.00 | 00008176769452 | GINA MARIA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/07/2013 | 150.00 | 00009456744493 | JAINA WIGNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/07/2013 | 3000.00 | 00036518174404 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E PINTURA DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/07/2013 | 150.00 | 00007673685418 | BRUNA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/07/2013 | 150.00 | 00008784959401 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/07/2013 | 150.00 | 00009457948432 | DIEGO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/07/2013 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/07/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/07/2013 | 150.00 | 00008079697450 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/07/2013 | 150.00 | 00008372973466 | IVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/07/2013 | 6300.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CURSO DE CAPACITAÇAO E TRENAMENTO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/07/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/07/2013 | 1996.06 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/07/2013 | 7740.72 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SEIS PLANTOES MEDICOS E OITO ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/07/2013 | 385.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AREA DESCOBERTA NA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/07/2013 | 350.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001641 | 19/07/2013 | 12904.66 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/07/2013 | 355.27 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTROS DE IMOVEIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/07/2013 | 1764.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ORGANISAÇAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/07/2013 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/07/2013 | 100.00 | 00000123982413 | DIOGENES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2013 | 150.00 | 00006543205431 | GEOVANIA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/07/2013 | 100.00 | 00003366372419 | VERA LUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001631 | 19/07/2013 | 30000.00 | 00087551357491 | ANTONIO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 20MTS DE FRENTE POR 97MTS DE FUNDO DESTINADO A AMPLIAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2013 | 635.00 | 00007083238472 | ANTONIO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CANDAO AO SOTIO CATOLEZINHO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/07/2013 | 150.00 | 00010246555475 | CINTIA NARA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/07/2013 | 283.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/07/2013 | 5920.20 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS AOS CUSTOS DE ANALISE E VISTORIA TECNICA PARA LICENÇA DE OBRAS HIDRICAS. (POÇOS TUBULARES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/07/2013 | 7992.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PERFURAÇAO E INSTALAÇOES DE 33 POÇOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/07/2013 | 43.50 | 09223298000173 | SERV. REG. NOT. DE CATOLE DO ROCHA - SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE IMOVEIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/07/2013 | 945.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES MOSSORO/RN,CATOLE DO ROCHA/PB PARA RESOUVER ASSUNTO DE EMTERESSE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/07/2013 | 500.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AREALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/07/2013 | 540.00 | 00075052687400 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O USO DE MAQUINAS CARREGADEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/07/2013 | 270.00 | 00002281128423 | FRANCISCO HERMANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR MASQUINAS CARREGADEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/07/2013 | 13947.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/07/2013 | 300.00 | 12526157000134 | IHERING DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/07/2013 | 950.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC, INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/07/2013 | 1940.00 | 70310883000111 | GITEL TELECOMUNICAÇOES E ELETR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO RADIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/07/2013 | 150.00 | 70310883000111 | GITEL TELECOMUNICAÇOES E ELETR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO RADIO DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/07/2013 | 1081.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS D ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/07/2013 | 92.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2013 | 122.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/07/2013 | 217.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/07/2013 | 98.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/07/2013 | 50.51 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/07/2013 | 767.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2013 | 1183.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/07/2013 | 600.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADODS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA I DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/07/2013 | 150.00 | 00010027218490 | ELVIS VICTOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/07/2013 | 525.00 | 00033664293487 | FRANCISCO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB SOUSA E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/07/2013 | 525.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/07/2013 | 525.00 | 00009861573844 | JAIRES PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA POMBAL E CAJAZEIRA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/07/2013 | 4966.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/07/2013 | 1629.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/07/2013 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/07/2013 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/07/2013 | 239.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEICULO DA SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA PELO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2013 | 100.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2013 | 1758.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2013 | 1.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2013 | 1200.00 | 02016319000130 | STUDIO FOTO COLORAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA FOTO E VIDEO DO II EVENTO ENCONTRO DOS FILHOS E AMIGOS DE BOM SUCESSO/PB, EM BRASILIA/DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2013 | 735.00 | 00005485691420 | SHERLITON ALVES VANDERLY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA NA AREA DO ALUDE PUBLICO NO SITIO SANTO ANTONIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00080634648420 | EUDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE STRADAS VICINAIS NOS SITIO SANTO ANTONIO AO DISTRITO DE SERRINHA E SITIO CATOLEZINHO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2013 | 500.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRANSPORTE E ALIMENTÇAO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL CONFORME LEI 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2013 | 100.00 | 00024888540187 | ESTANISLAU FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2013 | 100.00 | 00047355034120 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2013 | 150.00 | 00005621427467 | AMANDA ANANIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PESSOAL CONTRATADO NA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2013 | 59.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2013 | 599.00 | 12403050000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ARMARIOS, ETC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2013 | 250.00 | 00001926860462 | DEODETE CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2013 | 100.00 | 00015637697434 | RIVANETE ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2013 | 120.00 | 00087760479468 | FRANCINEIDE ARRUDA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2013 | 1389.00 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE FORMACAO DESTINADO A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2013 | 300.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO PEÇAS DE REPOSIÇAO DA RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2013 | 273.60 | 04527963000280 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR 283 MASSEY FEGUSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2013 | 284.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO AO TRATOR 283 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2013 | 405.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS E UM FUGAO INDUSTRIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2013 | 400.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FUGOES INDUSTRIAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2013 | 1600.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE TERRENOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2013 | 142.49 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE SEGURO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/08/2013 | 2692.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/08/2013 | 4766.52 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/08/2013 | 810.17 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/08/2013 | 1004.55 | 00042325463400 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA NA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/08/2013 | 700.00 | 10584531000122 | CATOLE NEWS MIDIA E COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA SOCIAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/08/2013 | 5631.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/08/2013 | 900.00 | 00052962261434 | BENEDITO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/08/2013 | 105.00 | 00009695069452 | FABRICIO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DESCOBERTA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/08/2013 | 5069.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/08/2013 | 1075.00 | 00053837550478 | JOSE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO FORNECIMENTO DE AGUA DE DOIS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/08/2013 | 1400.00 | 00052962253415 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DUAS FOSSAS DO ESGOTAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/08/2013 | 444.00 | 00001114731870 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NO APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPA AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001717 | 06/08/2013 | 14000.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DE DOIS CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/08/2013 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/08/2013 | 130.00 | 00004751202480 | ANTONIA LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/08/2013 | 496.00 | 00003364358435 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/08/2013 | 174.00 | 00003364358435 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/08/2013 | 174.00 | 00003364358435 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/08/2013 | 286.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AÇUCAR E CAFE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/08/2013 | 207.75 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/08/2013 | 207.75 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/08/2013 | 286.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/08/2013 | 164.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/08/2013 | 1131.95 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/08/2013 | 270.00 | 00005691736477 | HELDER DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA ACIDADE DE PATOS/PB ONDE RESOUVERAR ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001733 | 07/08/2013 | 11950.54 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECREARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/08/2013 | 4949.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECREARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/08/2013 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/08/2013 | 515.70 | 00004065117488 | VANDEILSON FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/08/2013 | 528.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/08/2013 | 1231.65 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001735 | 07/08/2013 | 12876.13 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/08/2013 | 1226.70 | 00007200687464 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/08/2013 | 2070.03 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS LIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/08/2013 | 640.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DAS PASTAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 QUE SERAO EMVIADOS PARA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/08/2013 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇOES FEITA DO MUNICIPIO REFERENTE AVISOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/08/2013 | 500.00 | 00051265044104 | VALDENIR AGRIPINA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/08/2013 | 2030.64 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO SAMUR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/08/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRES E CASA DAS FAMILIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/08/2013 | 2400.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DE SITE INSTITUCIONAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/08/2013 | 1629.25 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/08/2013 | 105.00 | 00002509498495 | MARILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB ONDE PARTICIPARAR DE UMA CAPACITAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/08/2013 | 3396.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CARRETA COM CAVALO TIPO PRANCHA DESTINADO AO TRANSPÓRTE DE UMA PA CARREGADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/08/2013 | 1000.00 | 13060211000161 | FJS ELETRICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/08/2013 | 650.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/08/2013 | 4914.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2013 | 640.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BONES DESTINADOS A DESTRIBUIÇAO DO DIA DOS PAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/08/2013 | 135.00 | 00002776347413 | JOSELICE SERAFIM DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE A CIDADE SOUSA/PB, ONDE PARTICIPARAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2013 | 106051.25 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2013 | 1286.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/08/2013 | 203.40 | 00003365835407 | NEUMA ALVES DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOASPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 226/2003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/08/2013 | 203.40 | 00084034955449 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOASPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 226/2003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/08/2013 | 169.50 | 00037412981404 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOASPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 226/2003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/08/2013 | 169.50 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOASPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 226/2003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/08/2013 | 203.40 | 00078934532491 | LUZIA ILMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOASPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 226/2003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/08/2013 | 203.40 | 00003325073867 | JANDUY ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOASPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 226/2003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/08/2013 | 169.50 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOASPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 226/2003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/08/2013 | 500.00 | 00026306450459 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO, NOS FINAIS DE SEMANAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/08/2013 | 6500.00 | 18073210000175 | RAIOMEDIC-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/08/2013 | 105.00 | 00005002376460 | RONDINELLI DEIVSON BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO VETERINARIO PARA O MESMO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO EM ALIMENTOS PARA FISCAIS E COORDENADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/08/2013 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇOES FEITA DO MUNICIPIO REFERENTE AVISOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/08/2013 | 125.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/08/2013 | 87.16 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/08/2013 | 80.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2013 | 351.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/08/2013 | 97.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/08/2013 | 472.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM CELULAR SAMSUNG TRES CHIP DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/08/2013 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/08/2013 | 1004.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/08/2013 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/08/2013 | 632.84 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/08/2013 | 877.94 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/08/2013 | 1005.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/08/2013 | 114.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/08/2013 | 261.05 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/08/2013 | 135.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINADO PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BONECA NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/08/2013 | 105.00 | 00002503853765 | LUCIENE VERAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BONECA NO DIA 18 DE JULHO NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/08/2013 | 172.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/08/2013 | 154.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/08/2013 | 646.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/08/2013 | 420.00 | 00003923384408 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO BENTO AO SITIO TABULEIRO CUMPRINDO DESTE MUNICIPIO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/08/2013 | 420.00 | 00007001208400 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO ELDORADO AO LIMITE DO MUNICIPIO | 00042010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/08/2013 | 4400.00 | 00009725187890 | GILENO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE QUARENTA HORAS A 100 REAIS. | 00042010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/08/2013 | 61.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | CONST.REC. REF. E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001794 | 13/08/2013 | 155576.94 | 10190291000181 | PROJACON CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DE CINQUENTA CISTERNAS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/08/2013 | 100.00 | 00008933264450 | MARIA RAQUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/08/2013 | 100.00 | 00004546037465 | MARIA MARGARIDA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/08/2013 | 3330.00 | 10014252000123 | CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOBUFE NAS COMEMORAÇOES DO DIA DOS PAIS EALIZADO DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/08/2013 | 2584.30 | 09443403000180 | LAB, DE ANALESES CLINICA N. SENHORA DA SALETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS DE PACIENTES INTERNANDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/08/2013 | 1170.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/08/2013 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/08/2013 | 337.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DA FUNDAÇAO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/08/2013 | 1700.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E MEDICO PRESTADO AO PACIENTE RAIMUNDO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/08/2013 | 5797.55 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/08/2013 | 3840.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/08/2013 | 100.00 | 00001699001421 | VANESSA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/08/2013 | 300.00 | 00003363344430 | DAMIANA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004782302495 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/08/2013 | 630.00 | 00027650154491 | ALDENI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO HUMAITA AO SITIO OITICICA. | 00042010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/08/2013 | 225.00 | 03648796000181 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS AO AOMOXARIFADO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/08/2013 | 800.00 | 00003139876459 | ANALARY OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/08/2013 | 512.00 | 00007473250493 | JULIANA DE OLIVEIRA MELO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE COTOLE DO ROCHA NOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/08/2013 | 300.00 | 00082514704553 | ALVARES KAMARK CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/08/2013 | 50.94 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/08/2013 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇAO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE ARIONE AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/08/2013 | 500.00 | 00003943518434 | MARIA FERNANDES DE CARLOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALESTRA FEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/08/2013 | 400.00 | 00003765966436 | JOSE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SIMEC E PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/08/2013 | 169.50 | 00084034920491 | NOEMIA FERREIRA DINIZ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO POR PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LEI 226/2003 DE 23 MARÇO DE 2003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/08/2013 | 7200.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PLACA OFY 5844/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO VALOR GLOBAL DE 7200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) DURANTE SEIS MESES O PAGAMENTO SERA EFETUADO MENSALMENTE O VALOR DE 1200 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/08/2013 | 7800.00 | 00005781075461 | ANTONIO EMERSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SPORTING 1,4 PLACA 7882/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/08/2013 | 100.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/08/2013 | 700.21 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/08/2013 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/08/2013 | 100.00 | 00006130157460 | MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2013 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/08/2013 | 100.00 | 00008310334443 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/08/2013 | 100.00 | 00006284298439 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/08/2013 | 100.00 | 00004835981430 | PATRICIA GEAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/08/2013 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/08/2013 | 100.00 | 00002962715435 | ANTONIA FONSECA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/08/2013 | 100.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/08/2013 | 1650.35 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/08/2013 | 350.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/08/2013 | 875.00 | 00001736344439 | RONIELE SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/08/2013 | 570.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/08/2013 | 600.00 | 00000957653107 | EVERALDO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA/PB, NATAL/RN, POMBAL E CAJAZIRAS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/08/2013 | 370.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E CAJAZIRAS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001839 | 20/08/2013 | 14970.83 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/08/2013 | 525.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR AS CIDADES DE MOSSORO/RN E CAICO/RN, ONDE RESOUVERA ASSUNTO DE EMTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2013 | 1241.00 | 00002107611483 | ERIVALDO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/08/2013 | 1225.00 | 00087459019453 | FABIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CAIÇARA, SITIO OITICICA E LAMARAO. | 00042010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/08/2013 | 2000.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NESTE MUNICIPIO FISCALIZANDO OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2013 | 315.00 | 00040094782172 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DOS SITIOS CAIÇARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00042010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2013 | 1963.00 | 00002107611483 | ERIVALDO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2013 | 570.00 | 00033664293487 | FRANCISCO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE PAU DOS FERROS/RN NATAL/RN E JOAO PESSOA/PB, PARA RESOUVER ASSUNTO DE EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/08/2013 | 1200.00 | 00002184985430 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE CERCAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS NO SITIO BARRINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/08/2013 | 210.00 | 00029305918468 | FERNANDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/08/2013 | 1760.00 | 00005745395494 | ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/08/2013 | 1287.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/08/2013 | 473.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLORGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/08/2013 | 77.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS GENGIVAL DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLORGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/08/2013 | 878.00 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE LEITE INATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/08/2013 | 100.00 | 00026481230837 | JOSEANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/08/2013 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/08/2013 | 100.00 | 00006543205431 | GEOVANIA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/08/2013 | 100.00 | 00003211732446 | MISSSIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/08/2013 | 100.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/08/2013 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/08/2013 | 100.00 | 00003365985484 | RITA CELIA ALVES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/08/2013 | 150.00 | 00003363698402 | FRANCISCA RITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/08/2013 | 200.00 | 00000131508474 | JOSE GILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI NUMERO 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/08/2013 | 2241.13 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO REFERENTE AO CONVENIO FUNASA NUMERO 0219/2009, CONFORME DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/08/2013 | 135.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A MESMA PARTICIPAR IV ENCOTRO PRESENCIAL PARA TUROES DO PROGRAMA FORMAÇAO PELA ESCOLA. EM SOUSA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/08/2013 | 874.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DE APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/08/2013 | 1650.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/08/2013 | 563.20 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/08/2013 | 413.64 | 04527963000280 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SEC, DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNJICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/08/2013 | 405.00 | 00092928498400 | HELOINE RAQUEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DRES DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR II SEMINARIO DO ESTUDO DO PROGRAMA PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/08/2013 | 350.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/08/2013 | 100.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/08/2013 | 620.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/08/2013 | 210.00 | 00062485822468 | MARIA SALETE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/08/2013 | 300.00 | 00027372732859 | GODEFRAN LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL/RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/08/2013 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/08/2013 | 260.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/08/2013 | 150.00 | 00005805343835 | JOAQUIM ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2013 | 150.00 | 00008933264450 | MARIA RAQUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/08/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/08/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/08/2013 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2013 | 280.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DOS SITIOS BARRINHOS E SITIO TABULEIRO CUMPRIDO. | 00042010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/08/2013 | 270.00 | 00075052687400 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO FGI-PACTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2013 | 1817.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PASSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2013 | 100.00 | 00041316614468 | FRANCISCA GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇOES FEITA PELO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2013 | 661.65 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONST.REC.AMP. E REF. DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 032112011 | 0002050 | 01/09/2013 | 34700.32 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO PRO-INFANCIA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL 000227. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2013 | 3480.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2013 | 3595.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COM. DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO E BOLSA DE TACTEL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/09/2013 | 1250.00 | 00007200687464 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/09/2013 | 6500.00 | 18073210000175 | RAIOMEDIC-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/09/2013 | 420.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO EM GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/09/2013 | 1658.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/09/2013 | 640.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PASTAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/09/2013 | 700.00 | 10584531000122 | CATOLE NEWS MIDIA E COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE D EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/09/2013 | 1980.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE SEIS FOGOES INDUSTRIAIS E QUATRO MIMIOGRAFOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/09/2013 | 705.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/09/2013 | 630.00 | 13369361000151 | CRISTIANO COSTA DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/09/2013 | 4871.88 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/09/2013 | 810.17 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/09/2013 | 100.00 | 00004906562426 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/09/2013 | 100.00 | 00070004229479 | LORENA FRANCISCA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/09/2013 | 280.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES RADIOLORGICOS NO PACIENTE MAURICIMAR MONTEIRO COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/09/2013 | 261.00 | 00001114731870 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO ESTAVAM EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/09/2013 | 1010.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLORGICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/09/2013 | 1267.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/09/2013 | 6086.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/09/2013 | 595.00 | 00055387489520 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS SANTO ANTONIO, S. CANUDOS E SITIO ELDORADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/09/2013 | 650.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS REPARTIÇOES PUBLICAS NO DISTRITO DE SERRINHA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/09/2013 | 14268.40 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/09/2013 | 595.00 | 00087459019453 | FABIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO SITIO LAMARAO A DIVISA COM RN. | 00042010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/09/2013 | 425.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESC0LA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/09/2013 | 1138.69 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/09/2013 | 8770.75 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/09/2013 | 150.00 | 00001699001421 | VANESSA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/09/2013 | 1200.00 | 18082400000159 | TORRES E ABRANTES SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/09/2013 | 1553.05 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/09/2013 | 1278.40 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/09/2013 | 378.42 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/09/2013 | 2318.45 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/09/2013 | 1444.45 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/09/2013 | 3228.85 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/09/2013 | 700.00 | 00053837550478 | JOSE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2013 | 945.00 | 00027650154491 | ALDENI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CANUDOS, HUMAITA, CONTRA FOGO E SERROTE VERMELHO. NO MES DE AGOSTO DE 213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/09/2013 | 1225.00 | 00052962253415 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/09/2013 | 550.00 | 00051265044104 | VALDENIR AGRIPINA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/09/2013 | 500.00 | 00026306450459 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/09/2013 | 1215.80 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/09/2013 | 1800.00 | 00028279670491 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE MARÇO A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONST.REC.AMP. E REF. DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2013 | 12744.24 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 12 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PRO-INFANCIA, ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C, CONFORME CONVENIO N 2011NE19027, MINISTERIO DA EDUCAÇAO. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2013 | 200.00 | 00007789723480 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2013 | 150.00 | 00004370281431 | MAURICELIA ESTEFANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2013 | 100.00 | 00024888540187 | ESTANISLAU FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2013 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2013 | 100.00 | 00081228236453 | MARIA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2013 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2013 | 150.00 | 00004628815470 | LIUDA CORINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006244649460 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2013 | 100.00 | 00002744060470 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2013 | 540.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOUVER ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2013 | 270.00 | 00002503853765 | LUCIENE VERAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOUVER ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2013 | 100.00 | 00003363729499 | FRANCINETE UBALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00059785420400 | PEDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2013 | 420.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00005781075461 | ANTONIO EMERSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/09/2013 | 5155.71 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2013 | 400.00 | 00075052687400 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOUVER ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/09/2013 | 1000.00 | 13060211000161 | FJS ELETRICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/09/2013 | 225.00 | 03648796000181 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE VASSOURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/09/2013 | 400.00 | 00006108157410 | ALBERTO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/09/2013 | 150.00 | 00009332280401 | SHEILLHA CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/09/2013 | 800.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/09/2013 | 169.50 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO POR RPODUTIVIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 226/2003, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/09/2013 | 169.50 | 00071405143487 | LIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO POR RPODUTIVIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 226/2003, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/09/2013 | 203.40 | 00003365835407 | NEUMA ALVES DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO POR RPODUTIVIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 226/2003, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/09/2013 | 169.50 | 00037412981404 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO POR RPODUTIVIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 226/2003, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/09/2013 | 203.40 | 00003325073867 | JANDUY ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO POR RPODUTIVIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 226/2003, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/09/2013 | 203.40 | 00078934532491 | LUZIA ILMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO POR RPODUTIVIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 226/2003, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/09/2013 | 203.40 | 00084034955449 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO POR RPODUTIVIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 226/2003, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/09/2013 | 1160.73 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/09/2013 | 6300.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/09/2013 | 660.00 | 00007473250493 | JULIANA DE OLIVEIRA MELO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/09/2013 | 39.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/09/2013 | 588.30 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/09/2013 | 448.10 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/09/2013 | 150.00 | 00009456744493 | JAINA WIGNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/09/2013 | 150.00 | 00008784959401 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/09/2013 | 150.00 | 00010027218490 | ELVIS VICTOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/09/2013 | 150.00 | 00008254436444 | EDIANO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/09/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/09/2013 | 150.00 | 00008348012486 | LIDY ISABEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/09/2013 | 150.00 | 00009483318440 | AYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/09/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/09/2013 | 150.00 | 00008372973466 | IVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/09/2013 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/09/2013 | 150.00 | 00009289472464 | MAURO VENICIUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/09/2013 | 150.00 | 00007862965426 | LARISSA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/09/2013 | 150.00 | 00008176769452 | GINA MARIA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/09/2013 | 150.00 | 00009443285479 | ELITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/09/2013 | 150.00 | 00007673685418 | BRUNA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/09/2013 | 370.33 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/09/2013 | 150.00 | 00008079697450 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/09/2013 | 150.00 | 00001773823418 | ROMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/09/2013 | 105505.72 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/09/2013 | 1286.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/09/2013 | 5520.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/09/2013 | 3201.70 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/09/2013 | 400.00 | 03420226000130 | J M DE S LUZ FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO SCLEPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/09/2013 | 500.00 | 00044138199420 | LUIZ VAMBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUARDA NOTURNO EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/09/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM EMCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/09/2013 | 405.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A MESMA PARTICIPAR COM O PREFEITO DE UM EMCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/09/2013 | 170.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇAO E LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/09/2013 | 150.00 | 00009457948432 | DIEGO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/09/2013 | 150.00 | 00006885917443 | FAGNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/09/2013 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/09/2013 | 100.00 | 00002056702100 | PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/09/2013 | 100.00 | 00004588135406 | jandilma Neves de Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/09/2013 | 952.75 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/09/2013 | 385.68 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPO DE PAPEL, ALCOOL E FOSFORO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/09/2013 | 100.00 | 00003365680454 | MARIA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/09/2013 | 150.00 | 00028518775850 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/09/2013 | 150.00 | 00004756553460 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/09/2013 | 100.00 | 00003211732446 | MISSSIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/09/2013 | 750.00 | 00033664293487 | FRANCISCO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES PAU DOS FERROS/RN, NATAL/RN, E JOAO PESSOA/PB, AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/09/2013 | 370.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA O MESMO SE DESLOCAR AS CIDADES JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPSORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/09/2013 | 550.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA O MESMO SE DESLOCAR AS CIDADES JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, CAJAZEIRA/PB NATAL/RN TRANSPSORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/09/2013 | 315.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA O MESMO SE DESLOCAR AS CIDADES PAU DOS FERROS/RN E POMBAL/PB TRANSPSORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/09/2013 | 370.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA, PARA O MESMO SE DESLOCAR AS CIDADES JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPSORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/09/2013 | 1760.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/09/2013 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE MOSSORO/RN, CATOLE DO ROCHA/PB. CAJAZEIRA/RN /PB, PARA RESOUVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/09/2013 | 150.00 | 00011899071431 | BIANKA NOELY LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/09/2013 | 700.00 | 00003765966436 | JOSE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS E PROJETOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/09/2013 | 2100.00 | 00002850292400 | REINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/09/2013 | 1540.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DOS SITIOS CAJAZEIRA. DOIS CORREGOS, CAPIM, BOQUEIRAO E PAU FERRO. | 00042010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/09/2013 | 1069.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/09/2013 | 1519.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/09/2013 | 8868.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/09/2013 | 100.00 | 00008310334443 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/09/2013 | 150.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/09/2013 | 100.00 | 00004194093437 | MARIA EDINEUSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/09/2013 | 100.00 | 00091548110400 | MARIA IODEZIA FERREORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/09/2013 | 100.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/09/2013 | 169.50 | 00084034920491 | NOEMIA FERREIRA DINIZ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO POR RPODUTIVIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 226/2003, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/09/2013 | 523.70 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/09/2013 | 1167.40 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/09/2013 | 197.27 | 11408222000164 | BARATAO DO AÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UMA CHAPA PRETA DESTIANADO AO CARROÇAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/09/2013 | 2000.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/09/2013 | 14399.29 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/09/2013 | 11793.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/09/2013 | 100.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE RECEITUARIO AZUL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/09/2013 | 780.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/09/2013 | 405.00 | 00009595631485 | JAMPIERRY PAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE PARTICIPARAR DO 4 ESTAGIO DE SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/09/2013 | 550.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA MAE D!AGUA E CAMPINA GRANDE/PB EM CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MNK 1076/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/09/2013 | 6300.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/09/2013 | 382.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/09/2013 | 4800.00 | 13751299000168 | COED F. V. DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES CARENES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/09/2013 | 1000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE REF. A CUSTAS DE DIARIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/09/2013 | 2116.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS MED. HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLORGICO DESTINADO AO GABINETE ODONTOLORGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/09/2013 | 83.46 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/09/2013 | 207.49 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/09/2013 | 50.63 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2013 | 1080.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2013 | 3909.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLORGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2013 | 7702.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2013 | 21000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2013 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E MANUTENÇAO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2013 | 150.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2013 | 150.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2013 | 150.00 | 00081228236453 | MARIA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2013 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E MANUTENÇAO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E MANUTENÇAO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2013 | 4067.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2013 | 3718.21 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2013 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E MANUTENÇAO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2013 | 150.00 | 00010246555475 | CINTIA NARA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2013 | 150.00 | 00009457946499 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2013 | 150.00 | 00008610392465 | VINNICIUS DUARTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2013 | 842.74 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PRATOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2013 | 2800.00 | 18451191000173 | ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROJETOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2013 | 178.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2013 | 196.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2013 | 810.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2013 | 158.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2013 | 149.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2013 | 152.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2013 | 1874.60 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORMAÇAO DO KIT DO BEBE DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2013 | 440.00 | 10574468000143 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO CAPACETE SANMARINO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2013 | 2264.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2013 | 103.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2013 | 126.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2013 | 154.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2013 | 160.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2013 | 1250.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2013 | 1192.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2013 | 985.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2013 | 6500.00 | 18073210000175 | RAIOMEDIC-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2013 | 4471.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2013 | 5310.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAN REALIZAÇAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2013 | 468.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002258 | 01/10/2013 | 51424.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2013 | 128.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2013 | 263.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2013 | 71.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2013 | 4720.07 | 00094311188404 | RONDINELE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRECATORIO NUMERO 014.2001.001308-5/002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2013 | 700.00 | 10584531000122 | CATOLE NEWS MIDIA E COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/10/2013 | 100.00 | 00063536862187 | MARIA JOSE FONCECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/10/2013 | 600.00 | 00052962261434 | BENEDITO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/10/2013 | 350.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/10/2013 | 12285.56 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/10/2013 | 1030.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/10/2013 | 3194.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/10/2013 | 880.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/10/2013 | 733.70 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO APROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/10/2013 | 6265.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/10/2013 | 245.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM AREAS BALDIAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/10/2013 | 5656.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO UNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/10/2013 | 836.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/10/2013 | 290.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/10/2013 | 1300.00 | 00004216596452 | WERTON JANILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LANDO OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/10/2013 | 690.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE NATAL/RN,CAMPINA GRANDE/PB; JOAO PESSOA/PB, E PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/10/2013 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA AS CIDADES DE CAICO-RN, CAJAZEIRAS-PB, MOSSOR-RN, E CATOLE DO ROCHA-PB PARA RESOUVER ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/10/2013 | 810.17 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/10/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/10/2013 | 283.50 | 08883446000113 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/10/2013 | 1036.00 | 13789220000198 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/10/2013 | 990.00 | 07610338000104 | M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/10/2013 | 6670.00 | 11106245000114 | ABRAHAO MELO MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 200 CADEIRAS BISTRO BRANCO-GELO E 30 MESA ILHA BELA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/10/2013 | 2973.00 | 10933739000100 | J. M. OLVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO APROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/10/2013 | 2353.35 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/10/2013 | 640.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DAS PASTAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA PELO MUNICIPIO A CONFEDERAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2013 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/10/2013 | 5374.11 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2013 | 4607.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/10/2013 | 270.00 | 00002828824489 | RENATA LINA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA/PB, ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/10/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2013 DE VEICULO D SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONI EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/10/2013 | 92.79 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/10/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO GONÇALVES 238 CENTRO, DESTINADO A SEC. DE ASSIT. SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/10/2013 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/10/2013 | 160.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/10/2013 | 1200.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TOALHA E BANHO DESTINADO AOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/10/2013 | 380.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/10/2013 | 80.44 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/10/2013 | 146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/10/2013 | 375.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONI EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/10/2013 | 93.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONI EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OFY 5844/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE SOUSA/PB NO PERIODO DE 11/09 A 09/10 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/10/2013 | 270.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/10/2013 | 1300.00 | 00005781075461 | ANTONIO EMERSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/10/2013 | 10462.61 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/10/2013 | 145.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/10/2013 | 1350.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/10/2013 | 10483.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/10/2013 | 1752.34 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/10/2013 | 540.32 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/10/2013 | 1286.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/10/2013 | 100.00 | 00026481230837 | JOSEANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/10/2013 | 150.00 | 00005805343835 | JOAQUIM ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004778832493 | ROSANGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004270171499 | RISANGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/10/2013 | 100.00 | 00024888540187 | ESTANISLAU FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/10/2013 | 100.00 | 00005985451402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2013 | 100.00 | 00003366008440 | RITA TEREZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/10/2013 | 150.00 | 00003565957492 | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/10/2013 | 1200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/10/2013 | 150.00 | 00028518775850 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/10/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA/PB, ONDE RESOUVERA ASSUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/10/2013 | 350.00 | 00005359522445 | LINDOELMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE SERRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/10/2013 | 350.00 | 00004874484484 | ANA ANGELICA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE SERRINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/10/2013 | 350.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/10/2013 | 680.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/10/2013 | 350.00 | 00004516758431 | MARIA JANAINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SERRINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/10/2013 | 350.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/10/2013 | 1000.00 | 13369361000151 | CRISTIANO COSTA DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NA CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES NO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/10/2013 | 280.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/10/2013 | 150.00 | 00009289472464 | MAURO VENICIUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/10/2013 | 150.00 | 00001773823418 | ROMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/10/2013 | 150.00 | 00011899071431 | BIANKA NOELY LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/10/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/10/2013 | 150.00 | 00009443285479 | ELITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/10/2013 | 150.00 | 00007862965426 | LARISSA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/10/2013 | 150.00 | 00008348012486 | LIDY ISABEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/10/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/10/2013 | 150.00 | 00008254436444 | EDIANO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/10/2013 | 150.00 | 00009483318440 | AYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/10/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/10/2013 | 150.00 | 00010246555475 | CINTIA NARA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/10/2013 | 150.00 | 00012345678909 | ILZA CILMA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/10/2013 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/10/2013 | 150.00 | 00010027218490 | ELVIS VICTOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/10/2013 | 150.00 | 00008079697450 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/10/2013 | 150.00 | 00008784959401 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/10/2013 | 150.00 | 00009456744493 | JAINA WIGNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/10/2013 | 150.00 | 00009332280401 | SHEILLHA CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/10/2013 | 150.00 | 00009457946499 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/10/2013 | 150.00 | 00008372973466 | IVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/10/2013 | 150.00 | 00007673685418 | BRUNA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/10/2013 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/10/2013 | 150.00 | 00006885917443 | FAGNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/10/2013 | 350.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/10/2013 | 550.00 | 00022163379353 | ADAMILTON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/10/2013 | 500.00 | 00006700954436 | DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/10/2013 | 375.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASG NO CENTRO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SAO BENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/10/2013 | 2998.00 | 00005745395494 | ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/10/2013 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/10/2013 | 100.00 | 00070004229479 | LORENA FRANCISCA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/10/2013 | 100.00 | 00004867062499 | NIRA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/10/2013 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/10/2013 | 100.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/10/2013 | 100.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/10/2013 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/10/2013 | 100.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/10/2013 | 100.00 | 00004287582403 | Rita Cristina de Almeida Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/10/2013 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/10/2013 | 100.00 | 00006543205431 | GEOVANIA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/10/2013 | 150.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/10/2013 | 100.00 | 00006244649460 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/10/2013 | 100.00 | 00002962715435 | ANTONIA FONSECA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/10/2013 | 150.00 | 00008176769452 | GINA MARIA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/10/2013 | 150.00 | 00008610392465 | VINNICIUS DUARTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/10/2013 | 1602.63 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/10/2013 | 1099.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PÁSEP PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/10/2013 | 818.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/10/2013 | 1700.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALARGAMENTO DO SANGRADOURO DO AÇUDE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2013 | 180.60 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2013 | 567.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2013 | 354.50 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2013 | 494.05 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISAÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2013 | 1235.40 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2013 | 122.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CAFE E AÇUCA REFINADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/10/2013 | 11493.59 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/10/2013 | 878.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO APROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/10/2013 | 150.00 | 00009457948432 | DIEGO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/10/2013 | 405.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/10/2013 | 405.00 | 00092928498400 | HELOINE RAQUEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR III SEMINARIO DE ALFABETIÇAO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/10/2013 | 468.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/10/2013 | 1350.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/10/2013 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ACOMUNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/10/2013 | 14000.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA AS VITIMAS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/10/2013 | 800.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/10/2013 | 100.00 | 00003365985484 | RITA CELIA ALVES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/10/2013 | 100.00 | 00011312744405 | TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/10/2013 | 2513.00 | 02171385000266 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GELADEIRA, VENTILADO, FOGAO, LIQUIDIFICADOR E BATEDEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINAÇAO DA NOTA FISCAL 00424 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/10/2013 | 100.00 | 00091548110400 | MARIA IODEZIA FERREORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/10/2013 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/10/2013 | 525.00 | 00004632036404 | JOAO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/10/2013 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2013 | 100.00 | 00002056702100 | PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/10/2013 | 100.00 | 00004588135406 | jandilma Neves de Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2013 | 500.00 | 00002608829848 | Edmilson Alves Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2013 | 100.00 | 00000123982413 | DIOGENES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2013 | 100.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2013 | 100.00 | 00003211732446 | MISSSIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/10/2013 | 100.00 | 00097770388449 | NERCI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2013 | 100.00 | 00008933264450 | MARIA RAQUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2013 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2013 | 150.00 | 00004751202480 | ANTONIA LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/10/2013 | 640.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DAS PASTAS DE DOCUMENTOS DA CONTBILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2013 | 441.00 | 00001114731870 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2013 | 1272.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇOES AO PESSOAL DE APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2013 | 150.00 | 00004756553460 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2013 | 100.00 | 00034905839300 | GERALDO CLEMENTINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2013 | 100.00 | 00004215777461 | FRANCISCO ASSIS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2013 | 100.00 | 00005282096471 | IRENILZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2013 | 150.00 | 00004357351448 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2013 | 150.00 | 00004628815470 | LIUDA CORINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2013 | 100.00 | 00080562582487 | MARIA DO SOCORRO ALZIRA DA CONCEIÇAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2013 | 100.00 | 00001734225432 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2013 | 150.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS EM ATRAZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2013 | 5166.21 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2013 | 7702.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/10/2013 | 871.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2013 | 21000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 COMO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2013 | 104448.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2013 | 1.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2013 | 1750.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2013 | 4396.13 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2013 | 646.42 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2013 | 2196.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2013 | 1000.00 | 13060211000161 | FJS ELETRICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2013 | 450.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2013 | 826.60 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOMOXARIFADO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2013 | 121.26 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2013 | 2493.61 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2013 | 2080.00 | 13789220000198 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002448 | 01/11/2013 | 13000.00 | 18073210000175 | RAIOMEDIC-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2013 | 4720.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2013 | 400.00 | 09395984000121 | FLAVIO MOREIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OITO PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DE BOM SUCESSO A NATAL/RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2013 | 747.70 | 00007200687464 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2013 | 900.00 | 00032565496400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO EDUCACENSO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002440 | 01/11/2013 | 18900.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004546037465 | MARIA MARGARIDA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2013 | 2221.97 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2013 | 1246.74 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2013 | 6309.20 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2013 | 4286.05 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINAÇAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 1859. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2013 | 5290.84 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002459 | 01/11/2013 | 19649.71 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUADROS BRANCO E MURAL,MESAS, CADEIRAS E GANGORRA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2013 | 1384.14 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2013 | 794.50 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/11/2013 | 100.00 | 00002295103452 | EUZENIRA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/11/2013 | 150.00 | 00080854729100 | ANTONIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/11/2013 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASS. E CON. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZA DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/11/2013 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASS. E CON. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZA DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/11/2013 | 830.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS COM DESTINO A OUTRAS CIDADES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/11/2013 | 940.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS COM DESTINO A OUTRAS CIDADES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/11/2013 | 280.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRINHOIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/11/2013 | 247.50 | 03648796000181 | JOSE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/11/2013 | 600.00 | 00007693838406 | DENISE NOBRE DE ALMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/11/2013 | 470.00 | 03675644000178 | INTERPUBLICA ASS. E CON. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SISTEMA INFORMATIZA DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/11/2013 | 125.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/11/2013 | 270.00 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL SOBRE PRONATEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/11/2013 | 700.00 | 00013950100482 | ADAUTO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS COMPLETAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/11/2013 | 879.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/11/2013 | 2416.20 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/11/2013 | 1845.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO SAMUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/11/2013 | 1918.00 | 13789220000198 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AGUA MINIRAL E BUTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002476 | 07/11/2013 | 13070.53 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/11/2013 | 4920.20 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/11/2013 | 350.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/11/2013 | 1800.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA PELO MUNICIPIO A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/11/2013 | 210.00 | 00062217593404 | EDUISLON PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NP RO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CANDAO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/11/2013 | 1575.00 | 00070589610422 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA A CAL E CONSERTO DE MEIO FIOS NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/11/2013 | 700.00 | 00053837550478 | JOSE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA DE CARROS PIPA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/11/2013 | 2100.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO NA PARTE INTERNA DA PAREDE DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/11/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/11/2013 | 1200.00 | 18082400000159 | TORRES E ABRANTES SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004992126812 | LUCIANO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002492 | 08/11/2013 | 30631.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BATEDEIRA, FREEZER, ESPREMEDOR, BALANÇA DE PRATO, AR CONDICIONADO DVD PLAYER, VENTILADOR DE TETO, APARELHO DE SOM, FOGAO, MICROONDAS, LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/11/2013 | 230.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTO BOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/11/2013 | 180.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2013 | 1000.00 | 13060211000161 | FJS ELETRICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/11/2013 | 68.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/11/2013 | 800.00 | 00071110372434 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEDE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/11/2013 | 68.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/11/2013 | 177.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/11/2013 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/11/2013 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/11/2013 | 3514.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CARNE BIVINA E COSTELA DE BOI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/11/2013 | 810.17 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/11/2013 | 68.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/11/2013 | 107.16 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00062485431434 | ELZA SOLANGE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OFY 5844/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/11/2013 | 210.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | 210VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/11/2013 | 525.00 | 00009725187890 | GILENO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTEÇE O DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/11/2013 | 193.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/11/2013 | 177.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/11/2013 | 1334.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/11/2013 | 1755.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/11/2013 | 122.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/11/2013 | 103.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002524 | 11/11/2013 | 11977.85 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/11/2013 | 284.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/11/2013 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/11/2013 | 38.20 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/11/2013 | 68.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/11/2013 | 117.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/11/2013 | 505.92 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/11/2013 | 935.35 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/11/2013 | 802.90 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/11/2013 | 390.45 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/11/2013 | 1286.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/11/2013 | 700.00 | 10584531000122 | CATOLE NEWS MIDIA E COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA SOCIAL E DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/11/2013 | 350.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/11/2013 | 200.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/11/2013 | 250.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/11/2013 | 150.00 | 00010027218490 | ELVIS VICTOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/11/2013 | 150.00 | 00001773823418 | ROMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/11/2013 | 150.00 | 00009443285479 | ELITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2013 | 150.00 | 00007862965426 | LARISSA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2013 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2013 | 150.00 | 00006885917443 | FAGNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/11/2013 | 150.00 | 00009457948432 | DIEGO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/11/2013 | 150.00 | 00010246555475 | CINTIA NARA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/11/2013 | 150.00 | 00008348012486 | LIDY ISABEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/11/2013 | 150.00 | 00008784959401 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/11/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/11/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/11/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/11/2013 | 150.00 | 00012345678909 | ILZA CILMA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/11/2013 | 150.00 | 00009332280401 | SHEILLHA CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/11/2013 | 150.00 | 00009289472464 | MAURO VENICIUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/11/2013 | 150.00 | 00008176769452 | GINA MARIA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/11/2013 | 150.00 | 00011899071431 | BIANKA NOELY LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/11/2013 | 150.00 | 00009456744493 | JAINA WIGNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/11/2013 | 150.00 | 00009456750469 | RAY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/11/2013 | 150.00 | 00009483318440 | AYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/11/2013 | 1560.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MANILHA DE CONGRETO DE 300 E 400, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/11/2013 | 1930.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTO E BOLSAS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/11/2013 | 402.24 | 00003340191417 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇAO, CORRESPONDENTE A FALTAS DESCONTADAS ERRANAMENTE NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/11/2013 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE MOSSORO/RN, 14,2 SOUSA/PB 16, CAJAZEIRAS/PB 26, CAICO/RN 28 E CATOLE DO ROCHA/PB EM 31 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOUVER ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/11/2013 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/11/2013 | 1100.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/11/2013 | 450.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/11/2013 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/11/2013 | 740.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS COM DESTINO A OUTRAS CIDADES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/11/2013 | 690.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS COM DESTINO A OUTRAS CIDADES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/11/2013 | 1250.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONERS NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/11/2013 | 525.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2013, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/11/2013 | 1600.00 | 00091046742434 | AUDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO LOTADODS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/11/2013 | 500.00 | 00051265044104 | VALDENIR AGRIPINA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/11/2013 | 500.00 | 00026306450459 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/11/2013 | 4586.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO MEDICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/11/2013 | 13104.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO MEDICO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/11/2013 | 7620.21 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/11/2013 | 160.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/11/2013 | 141.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/11/2013 | 34.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/11/2013 | 2667.00 | 35285972000154 | ELETRONICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO PALHETA, PEDESTRAL E MICROFONE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/11/2013 | 1330.00 | 00002107611483 | ERIVALDO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/11/2013 | 395.00 | 00003739594438 | ALZEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/11/2013 | 850.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇAO QUE RECOLHE O LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/11/2013 | 980.00 | 00047463244415 | JOAO MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/11/2013 | 986.00 | 00001736344439 | RONIELE SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/11/2013 | 1300.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2013, NA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/11/2013 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/11/2013 | 150.00 | 00007673685418 | BRUNA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/11/2013 | 150.00 | 00008372973466 | IVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/11/2013 | 150.00 | 00008079697450 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/11/2013 | 150.00 | 00008610392465 | VINNICIUS DUARTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/11/2013 | 150.00 | 00009457946499 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/11/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/11/2013 | 1251.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/11/2013 | 350.00 | 00004874484484 | ANA ANGELICA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/11/2013 | 600.00 | 00028279670491 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO PRO-JOVEM REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/11/2013 | 200.00 | 00087459949434 | MARIA DA CONCEICAO PAZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/11/2013 | 350.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOFICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/11/2013 | 2049.00 | 00005745395494 | ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL CONFORME CONVENIO FIRMADO EM 05 DE ABRIL DE 2013 COM A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/11/2013 | 640.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PASTAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/11/2013 | 74.48 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE4C. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/11/2013 | 375.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO POSTO MEDICO DO SITIO SANTO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/11/2013 | 570.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO AO GOL LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/11/2013 | 1140.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/11/2013 | 3102.50 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/11/2013 | 481.00 | 13369361000151 | CRISTIANO COSTA DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MINISTERIO PUBLICO COM ABIJETIVO DE FORTALECER A REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/11/2013 | 200.00 | 00056431481100 | IVANALDO FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/11/2013 | 150.00 | 00028518775850 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/11/2013 | 350.00 | 00004516758431 | MARIA JANAINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE SERRINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/11/2013 | 350.00 | 00005359522445 | LINDOELMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SERRINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/11/2013 | 650.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS REPARTIÇOES PUBLICA NO DISTRITO DE SERRNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/11/2013 | 7000.00 | 00000927534428 | PAULO ROBERTO MOREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE PEDRAS, ATRAVES DE EXPLOSIVOS NO ALARGAMENTO DO SAGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL NO SITIO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/11/2013 | 1069.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/11/2013 | 1550.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002610 | 19/11/2013 | 8640.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/11/2013 | 1024.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/11/2013 | 984.02 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/11/2013 | 330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2013 | 100.00 | 00006543205431 | GEOVANIA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2013 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2013 | 100.00 | 00026481230837 | JOSEANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2013 | 100.00 | 00070004229479 | LORENA FRANCISCA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2013 | 100.00 | 00070236425447 | ROSINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2013 | 150.00 | 00004370281431 | MAURICELIA ESTEFANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2013 | 100.00 | 00090437225453 | ALCINDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2013 | 100.00 | 00004740075458 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/11/2013 | 100.00 | 00004676805403 | FRANCISCA VANDILEUZA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/11/2013 | 100.00 | 00005866805430 | MARIA NUBIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2013 | 100.00 | 00000855165111 | CLECIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/11/2013 | 100.00 | 00004778832493 | ROSANGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2013 | 100.00 | 00004270171499 | RISANGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/11/2013 | 100.00 | 00081228236453 | MARIA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/11/2013 | 100.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/11/2013 | 100.00 | 00006244649460 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2013 | 100.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2013 | 100.00 | 00003365075429 | MARIA DA SOLEDADE TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2013 | 100.00 | 00002962715435 | ANTONIA FONSECA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2013 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/11/2013 | 100.00 | 00002144418497 | Rita Maria da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/11/2013 | 83.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/11/2013 | 405.00 | 00092928498400 | HELOINE RAQUEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/11/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/11/2013 | 70.00 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/11/2013 | 350.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS COM DESTINO A OUTRAS CIDADES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/11/2013 | 420.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS COM DESTINO A OUTRAS CIDADES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/11/2013 | 480.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS COM DESTINO A OUTRAS CIDADES AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/11/2013 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇOES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/11/2013 | 810.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013, ONDE RESOUVERA ASSUNTO DO EMTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/11/2013 | 350.00 | 00003644984476 | VALDEMAR AUGOSTINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CACHOEIRA. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/11/2013 | 800.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/11/2013 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/11/2013 | 100.00 | 00004204714480 | LUCIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/11/2013 | 100.00 | 00005553809479 | ANAILZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/11/2013 | 100.00 | 00004643831456 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/11/2013 | 100.00 | 00006008147421 | MARIA ROZEANE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/11/2013 | 150.00 | 00005805343835 | JOAQUIM ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/11/2013 | 100.00 | 00008310334443 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/11/2013 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/11/2013 | 150.00 | 00004751202480 | ANTONIA LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/11/2013 | 150.00 | 00003565957492 | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/11/2013 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/11/2013 | 100.00 | 00006821922446 | DALVANIRA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/11/2013 | 100.00 | 00003365985484 | RITA CELIA ALVES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/11/2013 | 100.00 | 00003211732446 | MISSSIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/11/2013 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/11/2013 | 100.00 | 00003363950438 | GERALDA CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/11/2013 | 600.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/11/2013 | 300.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/11/2013 | 150.00 | 00009444444406 | GENAIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL COMO ASG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/11/2013 | 500.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/11/2013 | 433.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/11/2013 | 433.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/11/2013 | 1750.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/11/2013 | 103148.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/11/2013 | 5657.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP - PROFISSIONAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/11/2013 | 1040.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/11/2013 | 1.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/11/2013 | 8447.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/11/2013 | 871.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/11/2013 | 14500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/11/2013 | 10721.76 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/11/2013 | 5697.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, LOTADOS NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/11/2013 | 4310.99 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, AG. DE ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/11/2013 | 46899.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/11/2013 | 298.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO EMPRESARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/11/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE Ao mes de NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAG. DE INSS EM ATRAZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/11/2013 | 4998.19 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/11/2013 | 2560.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/11/2013 | 4646.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/11/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/11/2013 | 1000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/12/2013 | 2670.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/12/2013 | 21.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CINCO TESOURAS DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/12/2013 | 797.84 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/12/2013 | 1104.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/12/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A CONEXAO A INTERNET REFERENTE AO AMES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/12/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNENT REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/12/2013 | 3670.35 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/12/2013 | 6600.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS TENDAS 5X5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/12/2013 | 4800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNET VIA RADIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO NUMEROS,2055/2011/2012/2008/2010/2007/2059/2058/2057/2061/2060/2064/2082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002690 | 02/12/2013 | 11964.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/12/2013 | 1735.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/12/2013 | 1603.55 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/12/2013 | 1120.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNET NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/12/2013 | 530.00 | 13751299000168 | COED F. V. DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/12/2013 | 6573.00 | 02718068000136 | LC COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DSTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/12/2013 | 1961.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/12/2013 | 904.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/12/2013 | 2987.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/12/2013 | 979.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002723 | 02/12/2013 | 15314.05 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/12/2013 | 2717.25 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/12/2013 | 5003.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/12/2013 | 525.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/12/2013 | 800.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/12/2013 | 2061.70 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DISEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/12/2013 | 2320.64 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/12/2013 | 2951.73 | 17158086000188 | COSTA DUTRA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/12/2013 | 1002.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/12/2013 | 2603.76 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DECARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/12/2013 | 270.00 | 00042326060415 | NEVANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA A UMA DIARIA PARA A MESMA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNI. DOS DIREITOS DA GRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/12/2013 | 1000.00 | 13060211000161 | FJS ELETRICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002692 | 02/12/2013 | 11014.69 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/12/2013 | 1800.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/12/2013 | 1040.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/12/2013 | 878.60 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/12/2013 | 6504.87 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/12/2013 | 56.30 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/12/2013 | 196.25 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AÇUCA E CAFE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/12/2013 | 4364.30 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/12/2013 | 1928.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/12/2013 | 1656.27 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/12/2013 | 585.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/12/2013 | 24.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UMA PLACA EVA 44 X 56, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/12/2013 | 1675.75 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/12/2013 | 692.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/12/2013 | 3159.85 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/12/2013 | 1129.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/12/2013 | 59.05 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/12/2013 | 77.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/12/2013 | 1091.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/12/2013 | 75.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/12/2013 | 2227.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/12/2013 | 4500.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/12/2013 | 292.90 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/12/2013 | 188.75 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/12/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO AO INMETRO REFERENTE AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2013 | 762.90 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2013 | 71.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/12/2013 | 196.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2013 | 238.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO GOL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2013 | 147.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2013 | 1643.00 | 00007200687464 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/12/2013 | 849.60 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2013 | 139.58 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/12/2013 | 960.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/12/2013 | 100.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2013 | 70.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2013 | 163.36 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/12/2013 | 1514.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/12/2013 | 4000.00 | 00004397831432 | EDNALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE NO SITIO BANGOLSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/12/2013 | 122.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/12/2013 | 100.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/12/2013 | 4480.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OLTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/12/2013 | 2425.57 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/12/2013 | 65.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/12/2013 | 100.00 | 00005282096471 | IRENILZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/12/2013 | 100.00 | 00004628815470 | LIUDA CORINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/12/2013 | 100.00 | 00004936161446 | RIZONEIDE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/12/2013 | 600.00 | 00052962261434 | BENEDITO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO DESTINADO AO APOIO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/12/2013 | 1200.00 | 18082400000159 | TORRES E ABRANTES SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/12/2013 | 700.00 | 00053837550478 | JOSE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA EM DOIS CARROS PIPAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/12/2013 | 300.00 | 00002100216406 | Acendino Jose de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO NO SITIO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/12/2013 | 1300.00 | 00008338700410 | MANOEL TAIRES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS TRIBUTAVEIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/12/2013 | 820.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM PENEU DESTINADO AO ONIBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/12/2013 | 845.00 | 13789220000198 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E BUTIJAO DE GAS DESTIANADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/12/2013 | 150.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADO AO GOL DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/12/2013 | 1279.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/12/2013 | 117.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2013 | 606.63 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2013 | 1922.66 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/12/2013 | 106.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONST.REC.,REF.,DE REDE DE ESG.GAL.FOS.PRIVADAS | CONST.REC.AMP. E REF. DE FOSSAS E PRIVAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002789 | 09/12/2013 | 143263.74 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/12/2013 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS PARA O MESMO RESOUVER ASSUNTO DE EMTERESSE DESTE MUNICIPIO EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/12/2013 | 310.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/12/2013 | 29.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/12/2013 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/12/2013 | 1027.00 | 13789220000198 | LUZIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL E BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/12/2013 | 604.54 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/12/2013 | 167.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/12/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA RAIMUNDO GONÇALVES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/12/2013 | 713.75 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/12/2013 | 533.10 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/12/2013 | 492.10 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/12/2013 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/12/2013 | 540.00 | 00075052687400 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO USO DE CARROP PIPA NA CIDADE DE JOAO P-ESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/12/2013 | 270.00 | 00087459264415 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA PAARA O AMESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO APESSOA/PB ONDE PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO PARA USO DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFETO | MANUT.DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2013 | 8535.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2013 | 5188.85 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA IBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/12/2013 | 6198.03 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/12/2013 | 4371.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/12/2013 | 48228.42 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/12/2013 | 11780.12 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/12/2013 | 12523.25 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/12/2013 | 290.33 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/12/2013 | 5009.61 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/12/2013 | 1995.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/12/2013 | 3390.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/12/2013 | 2398.33 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/12/2013 | 4375.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/12/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/12/2013 | 833.33 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/12/2013 | 1818.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/12/2013 | 7169.48 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/12/2013 | 661.90 | 05048763000126 | S.R.B. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/12/2013 | 551.89 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/12/2013 | 600.00 | 00003622909463 | AECIO FIGUEIREDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA O DIA MUNDIAL DO DOADOR DE SANGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/12/2013 | 614.50 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/12/2013 | 1530.00 | 07965809000792 | AUTO PEÇAS PE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/12/2013 | 640.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PASTAS DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/12/2013 | 2009.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR DSTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/12/2013 | 110.00 | 00005760276425 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ NO SITIO CATOLEZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/12/2013 | 1400.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/12/2013 | 12937.94 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇAO REFERENTE AO CONVENIO MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/12/2013 | 2200.00 | 00064649873487 | GEOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/12/2013 | 800.00 | 00071110372434 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/12/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/12/2013 | 500.00 | 00006700956480 | FRANCIELIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO NO POÇO DO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/12/2013 | 100.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/12/2013 | 150.00 | 00004714228439 | MARIA LUCIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/12/2013 | 100.00 | 00096598492491 | ALDENORA HERCULANO DE MLIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/12/2013 | 1191.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/12/2013 | 1588.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002834 | 17/12/2013 | 8816.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/12/2013 | 252.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/12/2013 | 386.60 | 05048763000126 | S.R.B. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTAÇAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/12/2013 | 550.00 | 00007113426441 | LAERCIO FERNANDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BANZ DA CIDADE DE SOLIDADE PARA BOM SUCESSO TRANSPORTANDO UMA PRENSA HIDRAULICA E UMA BETONEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/12/2013 | 100.00 | 00024888540187 | ESTANISLAU FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/12/2013 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/12/2013 | 100.00 | 00004867062499 | NIRA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/12/2013 | 100.00 | 00004546037465 | MARIA MARGARIDA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/12/2013 | 100.00 | 00004756553460 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/12/2013 | 100.00 | 00028518775850 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/12/2013 | 100.00 | 00003363729499 | FRANCINETE UBALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/12/2013 | 500.00 | 00014106272415 | FRANCISCO NONATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/12/2013 | 100.00 | 00094313288449 | FRANCISCA DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/12/2013 | 100.00 | 00008310334443 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/12/2013 | 100.00 | 00004906562426 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/12/2013 | 1623.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/12/2013 | 2246.40 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE MEDICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/12/2013 | 8611.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/12/2013 | 227.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/12/2013 | 16.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/12/2013 | 40.04 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/12/2013 | 330.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/12/2013 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE SANTO ANTONIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/12/2013 | 704.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO PRETO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/12/2013 | 496.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/12/2013 | 4880.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/12/2013 | 100.00 | 00006543205431 | GEOVANIA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/12/2013 | 100.00 | 00006244649460 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/12/2013 | 100.00 | 00003365075429 | MARIA DA SOLEDADE TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/12/2013 | 455.00 | 00008564793490 | JOAO BOSCO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO SITIO OLHO DAGUINHA. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART AO CONSELHO R. DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2013 | 700.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DO DISTRITO DE SERRINHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2013 | 350.00 | 00005359522445 | LINDOELMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2013 | 350.00 | 00004516758431 | MARIA JANAINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2013 | 500.00 | 00004632036404 | JOAO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA O S. CANUDOS AO CONTRA FOGO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2013 | 350.00 | 00004874484484 | ANA ANGELICA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2013 | 500.00 | 00052962164404 | IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2013 | 150.00 | 00009457946499 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2013 | 150.00 | 00008176769452 | GINA MARIA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2013 | 150.00 | 00009443285479 | ELITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/12/2013 | 150.00 | 00008079697450 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA JR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/12/2013 | 150.00 | 00009332280401 | SHEILLHA CRISTINA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2013 | 150.00 | 00011899071431 | BIANKA NOELY LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/12/2013 | 150.00 | 00008348012486 | LIDY ISABEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2013 | 150.00 | 00009457948432 | DIEGO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2013 | 150.00 | 00010246555475 | CINTIA NARA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2013 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2013 | 350.00 | 00011376818450 | SILVIA RAFAELLY DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2013 | 150.00 | 00009037729495 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2013 | 300.00 | 00003325073867 | JANDUY ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2013 | 200.00 | 00001104584867 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL NOM SITIO ESCONDIDAS NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/12/2013 | 150.00 | 00008254436444 | EDIANO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2013 | 150.00 | 00010027218490 | ELVIS VICTOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/12/2013 | 150.00 | 00006885917443 | FAGNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/12/2013 | 150.00 | 00006089998494 | NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/12/2013 | 2600.00 | 00026306450459 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFET NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2013 | 100.00 | 00001734225432 | FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2013 | 100.00 | 00002295103452 | EUZENIRA FRANCISCA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/12/2013 | 100.00 | 00011243026464 | ATHAANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2013 | 100.00 | 00004542904466 | MARIA AMELIA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2013 | 94672.15 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2013 | 1286.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2013 | 98618.08 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2013 | 100.00 | 00033150197899 | JOZIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2013 | 100.00 | 00002338204425 | EVA VERNAIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2013 | 350.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LANVANDERIA DO HOSPIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2013 | 378.00 | 00001114731870 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA SAUDE QUANDO NA VACINAÇAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2013 | 500.00 | 00042325480410 | JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE BAIXAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/12/2013 | 840.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE , PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE AS CIDADE DE NATA/RN, JOAO PESSOA/PB. TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/12/2013 | 780.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OITO DIARIA COMO MOTORISTA DA SEC. DE AD SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, POMBAL/PB, CAMPINA GRANDE/PB E PAU DOS FERROS/RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/12/2013 | 540.00 | 00023650486920 | GERALDO BENICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE AD SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/12/2013 | 1180.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ONZE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE AD SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E PAU DOS FERROS/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2013 | 500.00 | 00009725187890 | GILENO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO. NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/12/2013 | 3618.10 | 09443403000180 | LAB, DE ANALESES CLINICA N. SENHORA DA SALETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/12/2013 | 1432.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DE APOIO AO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/12/2013 | 350.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO CENTRO DE SAUDE DA COMUNIDADE SAO BENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2013 | 1300.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2013 | 800.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/12/2013 | 750.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE LAFO/PB, SANTA CRUZ/PB E O DISTRITO DE SERRINHA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2013 | 1323.00 | 00005745395494 | ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE BOM SUCESSO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/12/2013 | 862.62 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/12/2013 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/12/2013 | 150.00 | 00007673685418 | BRUNA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008372973466 | IVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/12/2013 | 150.00 | 00009289472464 | MAURO VENICIUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/12/2013 | 150.00 | 00007862965426 | LARISSA DE ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008610392465 | VINNICIUS DUARTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/12/2013 | 150.00 | 00005944510439 | MAGNA LUANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/12/2013 | 150.00 | 00009456744493 | JAINA WIGNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/12/2013 | 150.00 | 00008784959401 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/12/2013 | 150.00 | 00034524534806 | GESSIKA NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/12/2013 | 150.00 | 00012345678909 | ILZA CILMA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/12/2013 | 150.00 | 00009483318440 | AYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/12/2013 | 150.00 | 00001773823418 | ROMARIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NUMERO 241/2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/12/2013 | 640.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DAS PASTAS QUE VAO PARA CAMARA E ORGANIZAÇAO DA DOCUMENTAÇAO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/12/2013 | 600.00 | 00007693838406 | DENISE NOBRE DE ALMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL/RN NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002935 | 23/12/2013 | 18687.21 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/12/2013 | 100.00 | 00091548110400 | MARIA IODEZIA FERREORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/12/2013 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/12/2013 | 100.00 | 00004782302495 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/12/2013 | 100.00 | 00008660747402 | MARIA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/12/2013 | 3450.00 | 17178059000177 | CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PETI, PROJO-VEM E IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/12/2013 | 910.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇAO E COPIAS XEROGRAFICAS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/12/2013 | 737.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇAO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/12/2013 | 1105.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO COPIAS XEROGRAFICAS E FAZENDO ENCARDENAÇAO PARA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002937 | 24/12/2013 | 151378.64 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO BASICO COMPLETO DO AÇUDE BANGOLA, BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE BANGOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA M. AMB. E DESENV | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/12/2013 | 764.25 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO COPIAS XEROGRAFICAS E FAZENDO ENCARDENAÇAO PARA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/12/2013 | 3912.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC; DE INFRA-+ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/12/2013 | 101157.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/12/2013 | 13209.48 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/12/2013 | 700.00 | 10584531000122 | CATOLE NEWS MIDIA E COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA SOCIAL E DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/12/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/12/2013 | 588.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS GAZE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/12/2013 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/12/2013 | 180.00 | 00005805343835 | JOAQUIM ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/12/2013 | 150.00 | 00005282096471 | IRENILZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/12/2013 | 150.00 | 00000123982413 | DIOGENES MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/12/2013 | 3140.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/12/2013 | 1500.00 | 17178059000177 | CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FIXAS E CAMISETAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/12/2013 | 118.70 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/12/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/12/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNENT VIA RADIO CONFORME NOTA FISCAL 002120 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/12/2013 | 1320.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO USO DA INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/12/2013 | 2266.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUJNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/12/2013 | 1862.30 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST.E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/12/2013 | 2509.00 | 13369361000151 | CRISTIANO COSTA DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/12/2013 | 313.67 | 04065505000195 | MAGNOLANDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/12/2013 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DA INTERNET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/12/2013 | 350.00 | 00004215777461 | FRANCISCO ASSIS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CANDAO E CATOLEZINHO MESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2013 | 1000.00 | 13060211000161 | FJS ELETRICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2013 | 3849.30 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2013 | 1510.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002968 | 28/12/2013 | 8997.13 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/12/2013 | 320.92 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/12/2013 | 832.48 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECREARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/12/2013 | 702.46 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECREARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/12/2013 | 340.83 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2013 | 3705.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO, AVISOS, EXTRATOS E OUTRAS MARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2013 | 3371.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO, AVISOS, EXTRATOS E OUTRAS MARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2013 | 3572.25 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/12/2013 | 350.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DO DISTRITO DE SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2013 | 100.00 | 00003701274479 | SANDRA DALVACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002994 | 30/12/2013 | 12683.07 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBISTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2013 | 1407.70 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBISTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2013 | 300.00 | 00052962261434 | BENEDITO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCAÇAO DE UM IMOVEL A RUA ANTONIO PEREIRA S/N, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2013 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO NA RUA RAIMUNDO GONÇALVES 238 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2013 | 210.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2013 | 150.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 241/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2013 | 380.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS CAMARA DE AR DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002996 | 30/12/2013 | 9069.63 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBISTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2013 | 2180.60 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2013 | 1442.30 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2013 | 1557.90 | 00002776597444 | MERCIA GERLANDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM PORTAO DE FERRO E PINTURA, DESTINADO A SEC. D EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2013 | 1500.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2013 | 670.00 | 04441891000172 | VALMAR A DE OLIVEIRA CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2013 | 730.00 | 04441891000172 | VALMAR A DE OLIVEIRA CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MECANICA DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2013 | 7982.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DE DOIS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2013 | 4862.34 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBISTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2013 | 1913.31 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2013 | 698.51 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2013 | 7288.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA E AVISO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2013 | 2581.45 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT.DA SEC. MUNIC. DE FINANC. E TRIBUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/12/2013 | 621.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE TRIBUTOS E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/12/2013 | 115929.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDEB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/12/2013 | 1568.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/12/2013 | 2421.15 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/12/2013 | 4956.25 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO FMAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/12/2013 | 678.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO IGDBF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/12/2013 | 2878.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO PETI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/12/2013 | 1000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO PROJOVEM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/12/2013 | 6500.00 | 18073210000175 | RAIOMEDIC-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/12/2013 | 25937.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO PAB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/12/2013 | 9199.05 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO FMS - PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/12/2013 | 4194.97 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO FMS-ECD REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/12/2013 | 37808.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO FMS -FUS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/12/2013 | 5358.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO FMS-SAMU REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/12/2013 | 11119.68 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADO NO FMS - PLANTOES MEDICOSS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/12/2013 | 405.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2400
Última atualização: 11/06/2024